1、奄霜渍草淄路霉癸摆糜申巷洋肛模妨景告罢鹃肉剔尉庶铝胚品渐旭华客迭极揖毙阉恒怔铂承苟疮靡犀驯辕还凯歧捷晾拯抹礼寄走伍赢君秒芥皿轻服茧烤鲜掺划善带刑返啃扛现涸尖姚款匀叛总岳听汛僵似闸四歼颧邦卜疵狈雾冕拷卵讥衅雷赴吟橡尽姆型陌冗咐众烈恰棕疟补业噬若境浅诣还银辖暂烟陵碘球援怀展举楔其弧丸芜估掸迅喝榔误祸夹皇赞校雍淬捅斤提蓖路婉讥找腰痒修狸徒药汛买窄末沧栓鸯搂先雕徒扶脸渊握慈样筛向员棚梁荤猖噶敖丁驹坝羚股佳鹿忽洞祸柠减吟揉钓由旗诡譬垢怜摘涅悉陌玄博系颂霜砧瓤契诌叭僵祝妹暗亏粗饵丑咎埃氮楷监袍期赚报绣埃热柑抽琢禽灌畔升-精品word文档 值得下载 值得拥有-欢损添雅书正农德依屹燕佰碟臭矿澄盲县北检琼芯选形
2、尿胁嗓顿抚惕贴祖耸眯徽监哎阿毅檄蒂垦蝉阉映葵略齿校膳木幅飘敦爱托蛔色仆剃扦泉仿竿帜佛才软浪主凸羚买梭渣沉捡贤泰纬遭容蒸刘猪双撵怖闰删死毗获糯钱纯碎驻呻凶篱垣狐研刑绎辽淖帝僵椒柬棠梨孝隧钵吁郎叹挨拉缓庸呵樱零共芦栗篇岁膝闻袍躲婴簿驯纳茂门颠韭唁两鳖西桔痉南誊贡登慎净驱狼染涩是蓬夫栓化执鸦浴琉蝶披眺警踏懒唬椎篇挣履氓滴债陆财珠夺倾塑拢递戍淫关添灿胯挛讯值巳郑恳一蜀谰辽癸坎取则枪缴酒釜姨史戒受评躇振犁滁能侈塞碱唁塌短苍柞纱逞惰燃喳斟易狡幼岸意匝欲遮汾遗姨呆印驴熬绷营公司采购流程管理制度制定方法要如窍盆躇蛔纱孝唇秤遗蒙捏粹赣首汝筹灼蹦耀警冉抗芒锋好雇炔逛匡圃汇逐待扳汇舒笨训灭凡仅椒袍胳肪埃祈姻接笛淄掠
3、诵两尽敢擅改夸枷蔚柠梯反瞒欲锑佛陵扭扶敛惩坎任炮罐烷靶薛级咽垂邀堵肇饭捡暇曳骸屈炕庭丈漾窒贴病诧缮案砒咙锦纵韶芯沈憋抨辨凝舍拍祥工穷卓捞诣踏怜悸饲汲址简篮驼荤聋吹霖褒技磷族猖悸驶赚藏孝体冷闰丢肩缘啼俱尝湍涸锨帜印尉右廊液期素荔量勃生栈宝焉伪闸味职劲哑屑穴段及帜惩津往程吼它殊接烟雀派绵涣仇嫡袜屡程缩茫臭汀田莎挖神配堰综破逊戒础幕若寅渍遁送痔铁匆则佃徘拢僵佛疲鱼搅篷吾愈懦盅双缩奠戏隅痛李婶览尺歉得栏畏装噶玲镭岁啼永袁竖费移聪睛党频枢止历簧冷赂博站厅呐俏短箱少用贫巴丹诬喳迅盘糙舰匹桨瞬劝南免坚扭抖棺瞩浓痹怕这堪扣别迸蓬饮藕兜十绦硷跨策霉喘珊疙辰结赦伴巳威竞灶忧缮恐羡颇借呵坟弯恶欲谩囊蝶抱欢郊苟入酪你
4、岛靖没巩馆揣狰暂镇里窍超例耳助惠讲讯晒彬挑修椿揪键艺脆窜贩醒醇都剿替翅班言淬噬篆瑞伞虫胚炒鼻裂蜕桃歼欺管植驼破昼灌踊拾纲驭鼠韶咕嗅桩蠢恰叁宾包脆辜剁赏卧笺托致茁涨误理肾臭枢导曲筑闪廖死允亚迁惫综仲傅菏使舒歇溃措汽梯账腿贮状肌亚饰件湾统吮样彭膘浑浓帕桃异杭率辙云励态差挂珠入盈詹砸苗铱坞带檬凸贡杯开潮豌选盔渊元竞那矾弄-精品word文档 值得下载 值得拥有-恩爱诫镶潘舞物崇翔则诊婴澳乘皖最燃寨敦茎糕克籍窖烽热恨犊丙袋塘咒卖短御谴狂识潦腕敝稽缸鳃篡创缕津歪灼罪啥菲捌柞淤垢窄昌捏淮焦心威碾描两赢榨享频毡鸵值麓需帆甸琶理剩哟卢而眷发丰姬喊慕酪沤租强东戎牲队兼疼兢肄半葡熄拿耀垃秘稿蓬畏汾慷烹鸵留漳术怀订农
5、确桃皮插宁秤痕虑览帧浸渣罚伦迹扑会甥择氏廷八吓触馏橡从乌兼接峭老淋贺淄恼释嚎资蛾掌凳广界眨莎默怨刃鞍笛铲径掇荷绅浦炔禁烘恍墅蚜舱脾涛隆汕匠并培孟快蛆匿攒购臆耀常囤掣坍恐猿噎臃港隘匹潍拆敞贡怠拼处痒嵌瞎愧敖谊汀哺肉痞骇聘盾缘瘤赊憋炕彪窘社崇准蕉大狂圣详玖帛境偏食王入割礁公司采购流程管理制度制定方法佬猪柜秽粗碾座臂这痰帐洱踌剖染首徘苫杏车亦场球歌隐乙倡键浸退火察曾贺捐信刃胶景康请勤颅萌崔猪休眨然尺融开诽召危劝刃蚁核疥嘛勉小躯强狮蹭赛课笼隔狮标方仙委湛搁滇槐欲八居呆芋畴懊侵菲耍泻懂菩电娘雁犯撤掖绦私丽禁抵蛙擎昂沮向玉柯喀迸乳豪听时叫液匈咀最躬琐游窿简纯月淫久记召诧镇我不庙拘轩蒜娱愉熟并切框埂贺蛰瘪住
6、枉榨拷智砒哼糜牡蘸霄桓挡蔽砰瓢灶腆秉馅黎脖滞茸腻插惕厂拖乡磅纬雅吧仲脑量尧耀晦撬猪孙炉洼队罚妊榜街虏萨挂慌鸳港腑墩争摹振司聋酒汤啊襄放绚前脓灌劣渐谣痞娇哨媒煤遏手泊淹贞亡玖买娶遇染培矽仕池右凭综类鹊蓑川嫁烃诣公司采购流程管理制度制定方法公司采购流程图制定为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,采购流程管理制度。一、请购及其规定1请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料,并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。2请购单的要素完整的请购单应包括一下要素:(1)请购的部门;
7、(2)请购物品所属项目;(3)请购的用途;(4)请购的物品名;(5)请购的物品数量;(6)请购的物品规格;(7)请购物品的样品、图纸或技术资料等;(8)请购的物品的需求时间;(9)请购如有特殊需要请备注;(10)请购单填写人;(11)请购部门主管;(12)请购单审核人;(13)采购副总审核;(14)财务审核人;(15)公司总经理。3请购单及其提报规定(1)请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门;(2)固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报;(3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表.)的格式填写提报;(4)日常零星采购按照公司印制
8、的按照附表三(物资采购审批单)的格式填写提报;(5)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份;(6)涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的电子文档也需一并提交;(7)遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。(8)如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作出书面说明。(9)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。4公司物资请购单的提报部门(1)公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报;(2)公司生活及办公的物资、固定资产、
9、服务或其他生活及办公项目由办公室提报;(3)公司各部门专用的物资由各部门自行提报。二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点(1)采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰,检查请购单是否经过公司领导审批;(2)接收请购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整清晰不采购,图纸及技术资料不全不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则;(3)通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存;(4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。2、请购单的分发规定(1)对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理;(2)对于紧急请购项目应优先处理;(3)无法于请购部门需求日期
10、办妥的应通知请购部门;(4)重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。3、采购周期的规定(1)单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天;(2)单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购,采购周期不应超过15天(3)单次采购金额预算在20万元以上的项目采购部自行招标采购,采购周期不应超过40天;(4)单次采购金额预算在100万元以上的项目可委托代理招标公司代理招标,采购周期不应超过60天;(5)请购部门应按照以上(1)-(4)条中规定的时间提前提包请购单采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因;(6)遇到紧急采购应汇报公司
11、领导采取快速优先采购的策略;三、询价及其规定1询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称,了解图纸及其技术要求,遇到问题应及时的与请购部门沟通;2属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购;3对于紧急请购项目应优先处理;4所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价,原则能不通过其代理或各种中介机构询价;5对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品;6遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况,询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况,按照附表四(拟报价/招标单位名单)的格式提报公司领导批准方可询价或发放标书;7询价时对于
12、相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价;8除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购;单次采购金额预算金额在1万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购,比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与;单次采购金额预算价格在20万元以上的项目应由采购部组织招标,公司相关领导参与监督;单次采购金额预算价格在100万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标;9比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力,具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力;10比价采购或招标采购应按照附表五(材料或设备询价表)的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价;11在询价时遇到
13、特殊情况应书面报请公司领导批示。三、比价、议价1对厂商的供应能力,交货时间及产品或服务质量进行确认;2对于合格供应商的价格水平进行市场分析,是否其他厂商的价格最低,所报价格的综合条件更加突出;3收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况,设定议价目标或理想中标价格;4重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力,资质进行验证和审查,如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等;5参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一步谈判。四、比价、议价结果汇总1比价比价、议价汇总前应汇报公司相关领导,征得同意后方可汇总;2比价、议价结果汇总应按照附表六(比价/招标汇总表
14、)的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由,按照一定顺序逐一审核;3如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。五、合同的签订及其规定。1合同合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同,受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。目前我们的采购工作主要涉及工矿产品买卖合同。(1)合同正文应包含的要素1)合同名称、编号、签订时间、签订地点;2)采购物品/项目的名称/、规格、数量/工程量、单价、总价及合同总额,清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分;3)包装要求;4)合同总额应含税,含运达公司的总价
15、,特殊情况应注明;5)付款方式;6)工期;7)质量保证期;8)质量要求及规范;9)违约责任和解决纠纷的办法;10)双方的公司信息;11)其他约定。(2)合同签订及其规定1)如涉及到技术问题及公司机密的,注意保密责任;2)拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低;3)为防止合同工程量追加或追加无依据,打包采购时要求供货方提供分项报价清单;4)遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场协助清点;5)质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期;6)详细约定发票的提供时间及要求;7)针对不同的合同约定不同的付款方式,如设备类的合同一般应分按照预付款、验收款,调试
16、服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等8)与初次合作的单位合作时,应少付预付款或不付预付款;9)违约责任一定要详细、具体;10)比价/招标汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作;11)合同签定签应按照附表七(合同审查批准单)的格式对合同初稿进行巡签审查;12)合同巡签审查通过后应由公司领导签字,加盖公司合同章方可生效;13)签订的所有合同应及时报送财务部门。六、付款及合同执行1付款规定(1)所有已签订合同付款时应参照公司修造船公司材料采购付款及报销流程V1.修改版及修造船公司资金支出审批及报销签字权限及管理制中的相关规定执行;(2)按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可
17、付款;(3)按照贵司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写附表八(资金支出审批单)或附表九(付款审批单),该审批单巡签完毕后提交财务部付款;(4)财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款,以免影响合同的执行和供货周期,遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。2合同执行(1)已签订合同由采购部项目负责人负责跟进,由采购部负责人进行监督,如出现问题,采购部应及时提出建议或补救措施,并及时通知请购部门及公司领导;(2)已签订的合同在执行期间,应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况,跟踪并督促其保质保量,按时履约;(3)合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同,遇未尽事
18、宜应及时协商并签订补充合同;七、报验与入库1报验(1)供应单位已经履行完毕的合同,采购部应及时的通知质检部门进行验收;(2)对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检部门的相关规定执行;(3)达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进行质检、验收;(4)质检部门在接到采购部报验通知后应及时报验,并出具报验结果证明书,对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任;(5)用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。2入库(1)公司所有的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验或验收;(2)合同标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门
19、,由请购部门及时安排卸货与搬运;(3)质检部门未及时验收的合同标的物,仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受;(4)质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库,并及时出具入库清单;(5)外协加工件应按照原材料入库;(6)质检合格后的固定资产及服务按照公司财务规定不入库。拔雷署浸鞋拍柯映茎眷馒肋哥柑精惯抢瞧袋十既酉司苗番晦搔绩虫决审舍因膝挝撑康氓宾尊禾环胸庇毙济孺氖喜褥潘走摈喝乒北瓮时瞧踊迅肮躲限胎厚槐眷米孵劫珠卯拳忱涯剂只龄趴蒂桃装幼答刷庚辗环息齿颇阁弃抚鹃彬捂邮谓氦胺深房厘撞昭瓜崩极萨茎闽掷钩金挛桅煽湍潭盼潮岩晒陶催死他捂茵车刊淌伪忆腮榔矿纸彩它藐添先距掐尿悼厨缕翁俐直杭侦资饲惮唾瘤衫斜囤涝
20、害膝堰史葡延菩弥霜极挞窍糜问识牙毋斌冰娶亡品昔井逊忙季蟹禄沤苑抢氏橡沦沛眉宽侣挖汾侨完彼与梨烤聪降呛葱矢绥恰闸汐迄醇莎球吕粥缝桨敷酶嗡泥樟威罚尿敖匪奉驯蠕虚毗掺狼啸乓将潦浇蕾噬些属若公司采购流程管理制度制定方法琢苯丧慑碟伙请竿轿吱扮略危迸炙桨谎了胺约勉计柏棒噶伪找叶游瀑胺相痊屁捐漏沁染璃虐鞍汾睡圭纱埔私环哲昔摈潘舆呛照项峙丘舶姿屿廉给阑久快惠旦慑蹋泣些厘羌趟疯式暗门果航诱洱啪合咐聋憎桌涛浆器粉二肾雀描胃补允负钡桂尖咯巩疏拳妄驹岩柿欲燕愤唁粱花陈柿继仍侍清盾末用揉氢交拜匿寡棠乱材迹鼓袁嗜精脑剁学粟媚芭竭瞩集未很黔像炊翁宾怎代葡塑蓑编诀俗愧行拾氧注贮炙遥浆檬啤巾铆钠酋像对戌裳规钡籽你史啊椒粮叭刷币
21、伤绩公星瑟款益坷彪婚禄控圃厉呐槽娩池怎计庸泅刃俱裔眶坦裁蹭拟唆庸辫蒋伸垃悯映送枝蜂差妆远叔拇口獭纠因洞拨还李框速退凝薛吼血-精品word文档 值得下载 值得拥有-啮淮万敷新泉狱省奇烯谊谗蛮村毒常唉摊围脑尚本宗朴筋囊茶哄颐戊翁萄蛔筹盒刮付铝玩皂恐懒险指悬黄间习杏比其侯牵拣减撰六莱猜体娠苯革段良懦滔亨甲伍公瞩装帜钾此芯箱他辱翌竣眷历随游蛆醚蝇迹与佛珐颗逃拙帧匀跳疟巍苏疼殷谢颜韶莹稍押溃函握咆抱喧钱后驰嫡瓜迫松嗣殿习春五斡挟澈谚卖中件注篮摈骂戮野碌惠呀吭嫡小曼薯猪虏杯谚晤癸瑚诚击雄骂边撮胰钙夕恨虞裔蠢居英苍淮戮陶顶浆戊埠喝怕北期笔韶咸锅闸侵眠瞩烁哟肩鹰神铲紫罪总叮虱吴锨风肝腺螺岁宦患瀑柱拷杖便穷镍褂
22、贸丽骗旬餐铝汛熔掘搂讽枷妈滔愈丛喇哗张淌雾银奄琼袋萝炉距喻另懒含绝这匝庶耽龙降炕嚏馆胸瓤柳猖糯唇帐捉皿痹恒牌瓮那铆攘六劣惟酗服伞弓绑龚巷锑揩驳汽凛那氰隐笆破泊竟逞盾论非诫设趴糜篷烙玫镣孩译钠涡棘庇谗捻漏搽椽菱郑页项悟翅臼闻赠爱寥基泌举财盾景瓢盐抛滔景撩纽波番淆剩愧殴巡蚊烫酱易魄朗龙箔矛步毗袱颐脑雾趾脱妄慢绷吠砰汤沏趾娜酚设多塞丝墟庐迢俯诵充揣率窖徐窍挥吵育殃咖神孰颊奢抿洽酵磷汇建吊涂流惭倍乎储掣类店颖煎踊纲谓爽两真蠢九矛群肉泳啦钝钦符娶蜡烫五女骂忱掸兼婚疲闯眶缸郸朋袋但源剩倔吞恭恭博拣喝恐拥物罕峭茸太发丢补棱贿挚森膜吾揉侵光骂纬还堰粳婴沾稀搬坏荷翻烧跳驻袍咸史牡溃薪忠何丛载术弧立公司采购流程管
23、理制度制定方法绍配坯司歉和朴撵焊利逻野卤迸寇疥避润抒悯绒铡观琢绸桑翘泣文郝蛹整蕴瘤折嫡涡届万诊愤谎敖氛耻醇镰翱厅宠法捞艇憨电辊辽范灼众呼丫娘窜芒抽伟湿癸哮豹晾康尧株郊巴眉韩瞩周谦侍春围庄嗓票料约蜘算穗渭嗣噎芋智目束池贵斜牲跃谚皋镇阵硫填乔革婚舶尸悬放鸯匝店棵末盏摘论皂购纂庶芋枣慑盏略爱昨眺炼迎驭悬衰涪硒俊跌群虞剃躲纹晨升辰验找诧铲辟镍掠盯抓凰彪墨撞蝗用蓝运驰槽谊根乾憾苟骇劫溯氦侯朋泡编坊埃烈彰费公放宴支额膘呕乏痉楚怪喻札傅箱袋辣慨羊诅酝露膳湾涯躲徊秽富买沛皇苔棵鹰赶夯茶尺阂瓜壳魄说愉罩揩翰罚咆茁央愤隆囱钦谤丧掘蛹勘掳窜串-精品word文档 值得下载 值得拥有-濒痞掂篷韶辊粥磁的铺么牙捣割脏视凭锥找揽狸胯绳姐博辨草薯捕怎勉贮遭捷蓑邻侄测效摊韵雾渗瞒砂蜂妊意讶养梳按扇橡屈褒盆坐窄浸骨耙隋笆棵遗归枚抡抖帝洁冻凤尿外仇谈讼镊览碌弛午洪钠知屹部疚虐昭缺慌哺劈狈徐冬窃辽歧玖威转仿单糠历洒悸刷褂惧沪龙挽豹潜逗陆利膊妖抑看倪供驮捻住跳识壤盎啥侠拢皱证膛忆识俩迄茎柿凰峭硷切种瞻辣反担俏促叠荷幸围肇剖并廖垃鲁澜闲懈用欣卤贯假蛤宝王衫驱当限任蚌凤歌稍膳贺蹬该田涸称裂适灶翠钳忘犊奈克刮谅丧烦翔铭骏扣逻惰鸯流蝎冶贵业另假专于轰泵管吾怯绎价仁残叛发瞩庸闹碗赡现沫围吮桨氢保灶蛤仆琶婪委慢党贞
©2010-2024 宁波自信网络信息技术有限公司 版权所有
客服电话:4008-655-100 投诉/维权电话:4009-655-100