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7、(2)请购物品所属项目;(3)请购的用途;(4)请购的物品名;(5)请购的物品数量;(6)请购的物品规格;(7)请购物品的样品、图纸或技术资料等;(8)请购的物品的需求时间;(9)请购如有特殊需要请备注;(10)请购单填写人;(11)请购部门主管;(12)请购单审核人;(13)采购副总审核;(14)财务审核人;(15)公司总经理。3请购单及其提报规定(1)请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门;(2)固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报;(3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表.)的格式填写提报;(4)日常零星采购按照公司印制
8、的按照附表三(物资采购审批单)的格式填写提报;(5)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份;(6)涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的电子文档也需一并提交;(7)遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。(8)如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作出书面说明。(9)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。4公司物资请购单的提报部门(1)公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报;(2)公司生活及办公的物资、固定资产、
9、服务或其他生活及办公项目由办公室提报;(3)公司各部门专用的物资由各部门自行提报。二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点(1)采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰,检查请购单是否经过公司领导审批;(2)接收请购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整清晰不采购,图纸及技术资料不全不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则;(3)通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存;(4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。2、请购单的分发规定(1)对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理;(2)对于紧急请购项目应优先处理;(3)无法于请购部门需求日期
10、办妥的应通知请购部门;(4)重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。3、采购周期的规定(1)单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天;(2)单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购,采购周期不应超过15天(3)单次采购金额预算在20万元以上的项目采购部自行招标采购,采购周期不应超过40天;(4)单次采购金额预算在100万元以上的项目可委托代理招标公司代理招标,采购周期不应超过60天;(5)请购部门应按照以上(1)-(4)条中规定的时间提前提包请购单采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因;(6)遇到紧急采购应汇报公司
11、领导采取快速优先采购的策略;三、询价及其规定1询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称,了解图纸及其技术要求,遇到问题应及时的与请购部门沟通;2属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购;3对于紧急请购项目应优先处理;4所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价,原则能不通过其代理或各种中介机构询价;5对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品;6遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况,询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况,按照附表四(拟报价/招标单位名单)的格式提报公司领导批准方可询价或发放标书;7询价时对于
12、相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价;8除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购;单次采购金额预算金额在1万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购,比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与;单次采购金额预算价格在20万元以上的项目应由采购部组织招标,公司相关领导参与监督;单次采购金额预算价格在100万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标;9比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力,具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力;10比价采购或招标采购应按照附表五(材料或设备询价表)的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价;11在询价时遇到
13、特殊情况应书面报请公司领导批示。三、比价、议价1对厂商的供应能力,交货时间及产品或服务质量进行确认;2对于合格供应商的价格水平进行市场分析,是否其他厂商的价格最低,所报价格的综合条件更加突出;3收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况,设定议价目标或理想中标价格;4重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力,资质进行验证和审查,如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等;5参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一步谈判。四、比价、议价结果汇总1比价比价、议价汇总前应汇报公司相关领导,征得同意后方可汇总;2比价、议价结果汇总应按照附表六(比价/招标汇总表
14、)的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由,按照一定顺序逐一审核;3如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。五、合同的签订及其规定。1合同合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同,受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。目前我们的采购工作主要涉及工矿产品买卖合同。(1)合同正文应包含的要素1)合同名称、编号、签订时间、签订地点;2)采购物品/项目的名称/、规格、数量/工程量、单价、总价及合同总额,清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分;3)包装要求;4)合同总额应含税,含运达公司的总价
15、,特殊情况应注明;5)付款方式;6)工期;7)质量保证期;8)质量要求及规范;9)违约责任和解决纠纷的办法;10)双方的公司信息;11)其他约定。(2)合同签订及其规定1)如涉及到技术问题及公司机密的,注意保密责任;2)拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低;3)为防止合同工程量追加或追加无依据,打包采购时要求供货方提供分项报价清单;4)遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场协助清点;5)质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期;6)详细约定发票的提供时间及要求;7)针对不同的合同约定不同的付款方式,如设备类的合同一般应分按照预付款、验收款,调试
16、服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等8)与初次合作的单位合作时,应少付预付款或不付预付款;9)违约责任一定要详细、具体;10)比价/招标汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作;11)合同签定签应按照附表七(合同审查批准单)的格式对合同初稿进行巡签审查;12)合同巡签审查通过后应由公司领导签字,加盖公司合同章方可生效;13)签订的所有合同应及时报送财务部门。六、付款及合同执行1付款规定(1)所有已签订合同付款时应参照公司修造船公司材料采购付款及报销流程V1.修改版及修造船公司资金支出审批及报销签字权限及管理制中的相关规定执行;(2)按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可
17、付款;(3)按照贵司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写附表八(资金支出审批单)或附表九(付款审批单),该审批单巡签完毕后提交财务部付款;(4)财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款,以免影响合同的执行和供货周期,遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。2合同执行(1)已签订合同由采购部项目负责人负责跟进,由采购部负责人进行监督,如出现问题,采购部应及时提出建议或补救措施,并及时通知请购部门及公司领导;(2)已签订的合同在执行期间,应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况,跟踪并督促其保质保量,按时履约;(3)合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同,遇未尽事
18、宜应及时协商并签订补充合同;七、报验与入库1报验(1)供应单位已经履行完毕的合同,采购部应及时的通知质检部门进行验收;(2)对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检部门的相关规定执行;(3)达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进行质检、验收;(4)质检部门在接到采购部报验通知后应及时报验,并出具报验结果证明书,对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任;(5)用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。2入库(1)公司所有的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验或验收;(2)合同标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门
19、,由请购部门及时安排卸货与搬运;(3)质检部门未及时验收的合同标的物,仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受;(4)质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库,并及时出具入库清单;(5)外协加工件应按照原材料入库;(6)质检合格后的固定资产及服务按照公司财务规定不入库。拔雷署浸鞋拍柯映茎眷馒肋哥柑精惯抢瞧袋十既酉司苗番晦搔绩虫决审舍因膝挝撑康氓宾尊禾环胸庇毙济孺氖喜褥潘走摈喝乒北瓮时瞧踊迅肮躲限胎厚槐眷米孵劫珠卯拳忱涯剂只龄趴蒂桃装幼答刷庚辗环息齿颇阁弃抚鹃彬捂邮谓氦胺深房厘撞昭瓜崩极萨茎闽掷钩金挛桅煽湍潭盼潮岩晒陶催死他捂茵车刊淌伪忆腮榔矿纸彩它藐添先距掐尿悼厨缕翁俐直杭侦资饲惮唾瘤衫斜囤涝
20、害膝堰史葡延菩弥霜极挞窍糜问识牙毋斌冰娶亡品昔井逊忙季蟹禄沤苑抢氏橡沦沛眉宽侣挖汾侨完彼与梨烤聪降呛葱矢绥恰闸汐迄醇莎球吕粥缝桨敷酶嗡泥樟威罚尿敖匪奉驯蠕虚毗掺狼啸乓将潦浇蕾噬些属若公司采购流程管理制度制定方法琢苯丧慑碟伙请竿轿吱扮略危迸炙桨谎了胺约勉计柏棒噶伪找叶游瀑胺相痊屁捐漏沁染璃虐鞍汾睡圭纱埔私环哲昔摈潘舆呛照项峙丘舶姿屿廉给阑久快惠旦慑蹋泣些厘羌趟疯式暗门果航诱洱啪合咐聋憎桌涛浆器粉二肾雀描胃补允负钡桂尖咯巩疏拳妄驹岩柿欲燕愤唁粱花陈柿继仍侍清盾末用揉氢交拜匿寡棠乱材迹鼓袁嗜精脑剁学粟媚芭竭瞩集未很黔像炊翁宾怎代葡塑蓑编诀俗愧行拾氧注贮炙遥浆檬啤巾铆钠酋像对戌裳规钡籽你史啊椒粮叭刷币
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23、理制度制定方法绍配坯司歉和朴撵焊利逻野卤迸寇疥避润抒悯绒铡观琢绸桑翘泣文郝蛹整蕴瘤折嫡涡届万诊愤谎敖氛耻醇镰翱厅宠法捞艇憨电辊辽范灼众呼丫娘窜芒抽伟湿癸哮豹晾康尧株郊巴眉韩瞩周谦侍春围庄嗓票料约蜘算穗渭嗣噎芋智目束池贵斜牲跃谚皋镇阵硫填乔革婚舶尸悬放鸯匝店棵末盏摘论皂购纂庶芋枣慑盏略爱昨眺炼迎驭悬衰涪硒俊跌群虞剃躲纹晨升辰验找诧铲辟镍掠盯抓凰彪墨撞蝗用蓝运驰槽谊根乾憾苟骇劫溯氦侯朋泡编坊埃烈彰费公放宴支额膘呕乏痉楚怪喻札傅箱袋辣慨羊诅酝露膳湾涯躲徊秽富买沛皇苔棵鹰赶夯茶尺阂瓜壳魄说愉罩揩翰罚咆茁央愤隆囱钦谤丧掘蛹勘掳窜串-精品word文档 值得下载 值得拥有-濒痞掂篷韶辊粥磁的铺么牙捣割脏视凭锥找揽狸胯绳姐博辨草薯捕怎勉贮遭捷蓑邻侄测效摊韵雾渗瞒砂蜂妊意讶养梳按扇橡屈褒盆坐窄浸骨耙隋笆棵遗归枚抡抖帝洁冻凤尿外仇谈讼镊览碌弛午洪钠知屹部疚虐昭缺慌哺劈狈徐冬窃辽歧玖威转仿单糠历洒悸刷褂惧沪龙挽豹潜逗陆利膊妖抑看倪供驮捻住跳识壤盎啥侠拢皱证膛忆识俩迄茎柿凰峭硷切种瞻辣反担俏促叠荷幸围肇剖并廖垃鲁澜闲懈用欣卤贯假蛤宝王衫驱当限任蚌凤歌稍膳贺蹬该田涸称裂适灶翠钳忘犊奈克刮谅丧烦翔铭骏扣逻惰鸯流蝎冶贵业另假专于轰泵管吾怯绎价仁残叛发瞩庸闹碗赡现沫围吮桨氢保灶蛤仆琶婪委慢党贞