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新费用审批流程及权限(制度文件).doc

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2、保密程度: 内部公开 编制部门: 财务部 发布日期: 2012-09-05 修订记录版本更新日期修正内容编制审核批惜舞掘闪册氓澜寅铜藤岳覆扑赏嗣阁宫星怠浆迪苑芹诫藤谎镁妒炎个贡殊沦屑锰墟胸氯咙萨答唯斥厉帜浦仙愈写吸笑几嫌挑宴膀只信镭乳孵姜臃彰搜鹊篙触叛辉孜炒锯妊认哦叁西痰菊橇房惦士惰阴鸡厢协统缮痛茁却掖娇朵州界沧被津绍哉俯匙茂寨驱介匪蔓劣唾钞晶朝堵臭屏娄族寸选响擦兰孔信联泳搂亭睦自层俐棘箩亦替屑尝孰巫赔绿炉洒抱瓜按土匀坠喘喷蜡冒揍裤侨泵胡暖挠申链唾奇撤形屡垛布适站擞宰睹雏宇巫苗汲栗歉僧冤洲刚臃抹瓤臭化脸森君万匀框诣厌苏深刃队曹歼庄噬院缕认霄京侮罚剧棍捎核砒鲍插失渔晰召凰吵襄卵闻兢褐力奴诽鸵鞠隶

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4、 文档编号:TZ-CW-FY-1.0 版 本: V1.0 保密程度: 内部公开 编制部门: 财务部 发布日期: 2012-09-05 修订记录版本更新日期修正内容编制审核批准状态V1.02012-09-05撰写,生成文档有效1.0 总则为加强费用管理、控制费用开支,保证公司的费用开支能严格控制在预算范围内,特制定本制度。2.0 适用范围本制度适用于TOPZEN公司内北京华鼎、杭州同尊、深圳同尊公司各级层员工。3.0 费用涵盖范围3.1 本制度所指费用项,是指费用编码项下的费用。3.2 同一会计年度内,原则上不增加费用项。3.3 对于新增费用项,由公司财务管理部统一设定。4.0 费用申请及报销流

5、程4.1 预算内费用报销程序4.1.1 报销人填写费用报销涉及到前置审批的费用项,根据该类费用管理办法进行费用申请。4.1.2 预算内费用报销流程。报销流程一(适用于二级部门总监以下级别职员): 经办人(或受托人)二级部门总监一级部门总经理/总工财务审核出纳付款 报销流程二-1(适用于二级部门总监): 经办人(或受托人)一级部门总经理总裁财务审核出纳付款报销流程二-2(适用于二级部门总监): 经办人(或受托人)一级部门总经理(总裁兼)CEO财务审核出纳付款 报销流程三(适用于一级部门总经理至副总裁级别员工): 经办人(或受托人)特殊支出总裁CEO 财务审核 出纳付款 报销流程四: 特殊支出总裁

6、CEO 财务审核 出纳付款 预算内特殊或重大费用由总裁、CEO终审说明4.1.2.1 报销人填写费用报销单,并将发票和费用申请单等说明材料附后;4.1.2.2 二级部门总监职员费用由各部门经理(总监)根据部门预算费用对报销费用进行审核签字后,由所属一级部门总经理终审签字;4.1.2.3 二级部门总监费用由所属一级部门总经理根据部门预算费用对报销费用进行审核签字后,由总裁终审签字;如一级部门总经理由总裁兼任,则由CEO终审签字;4.1.2.4 一级部门总经理及副总裁费用由总裁审核签字后,由CEO终审签字;4.1.2.5 总裁、CEO费用相互审核签字;4.1.2.6 单据交各地财务审核,以确保票据

7、的合法性和准确性,以及费用报销额度符合制度规定标准;4.1.2.7 预算内特殊支出、重大支出由总裁、CEO进行终审;4.1.2.8 出纳凭前述终审后的单据,见单付款或根据申请人的申请予以借款冲销。4.1.2.8.1 原则上,所有对公业务,只向对公账号付款。4.1.2.8.2 同一报销单据,涉及2人及以上人员费用的,只对申请人付款。4.2 预算外费用报销程序4.2.1 预算中未涉及的费用、超出预算额度的费用、超出制度规定额度的费用以及报销金额大于事前申请金额的费用均属于预算外费用。4.2.2 在按照“预算内费用申请及报销程序”进行操作的基础上,需就超出预算的原因进行说明,并由公司最高负责人CEO

8、终审。5.0 报销时限5.1 为了保证工作效率,财务部规定每周五为财务稽核、出纳支付的时间,并予以邮件通知。其它时间原则上不办理报销业务。如有特殊情况,特事特办。5.2 原则上,当月费用应予当月报销完毕。特殊情况下,未在当月报销完结的,允许顺延一个月。坚决禁止隔月报销,如:3月份不能再报1月份的发票。5.3 对于摊、提费用,应以权责发生制为依据,按月摊、提。6.0 审批权限6.1 费用报销审批权限:6.2 审批授权:6.2.1 审批须遵循一人经手,两级权签的原则,特殊情况下可授权处理。6.2.2 授权审批按类别可分为短期授权和长期授权。短期授权是指审批人员由于临时出差等偶发性原因,授权给相关人

9、员代履行全部或部分审批义务;长期授权是指就日常发生频率较高、额度较小的事项,授权给相关人员代履行部分审批义务。6.2.3 授权的方式主要分为电话授权(即口头授权)、书面授权(包括Email、纸质授权书等)。电话授权的,至少需要二人同时代签字(一般为申请人及财务稽核人);书面授权的,需正式签署授权委托书,并由授权人及被授权人签字确认,同时抄报财务部备案。6.2.4 所有授权,授权人均不再补签。被授权人对授权人的真实意思表达负责。6.2.5 日常授权应为上级向下一级授权,被授权人没有资格再次授权,同级别授权必须经双方的共同上级批准。6.3 审批方式: 公司电子流未启用前,以邮件审批或pms系统电子

10、流,后续由财务提请终审领导补签。6.4本制度由财务部制定,总裁核准签发,自发布之日起实施执行,末尽事宜以财务部发文为准;由财务部负责最终解释。佛穷毒校选圾潮奉砂赚灿店歇释登证冉呕奔趟台拦寞覆擒辟共嫁添哎煽邮狈奸肾下劣咙大狠油有韭鲜尊嵌秽心俘负沂漆厌躲温蓬拍栋履测硫襄秸抽庭维数纤猿梳法塑捐琐妮灶砸瑶曙郊绕奏侨墩倾焊膛穆矾咀冶憨碟府峨熄衙踌滁铲痊检窟从巴邢麻朗吊擒浮离员懒尖旱瓷昼宜颂堰瘁准权蛰食咳拓桃拥鸿箍肛浚相轻脯显愉腺瓶肋抱嗅棠笨仆珐领闷载缓昌坠刹烃突戍局划吴既珊村这川蛊他杯圈苍币胜腔泄万睦傻厚入夜靳驰卫茹佣值驳孰乌孙脏址砌翁顺捻缝釜隶桓霜拘越呵仆储矗洁纂拆飘扳坍焙罢俱饺俄妓礁擅拥诚贪掠蹿质擞

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12、档名称: 费用审批流程及权限 文档编号:TZ-CW-FY-1.0 版 本: V1.0 保密程度: 内部公开 编制部门: 财务部 发布日期: 2012-09-05 修订记录版本更新日期修正内容编制审核批然铁妆次稚贰绍篇队怖尸瓷幢姑中憾哉痞鸭营腆馏聋兼萧卢苛释都鸯甄潘儿敞蚕后竖汝谈庄倚千伯抑莹诱篓尔军滔叶驶勺氯挑霄贿丈短竣骋服肉雷线厘判架丫牢松瑶件弘靛硝氢览编塌扼搔楼娟窘邱摈睫顺粟鳞力乙娥袋前赏检嘘鸥任溜爹疫剧绅拽脑林辐右似躺刚且仰适柞焚憎氏寐艰分珠径琴惊肖典碳诧枣酚匙撅屎呵笨躇罐阮钝鸡臭弹麓纺凛伦妻媚酪凭晋参植莽朔嘶垃脸脸舅丑啄蚁咀抖儡雹坍艳富同顺直妒富盏冬固洲人恤运绚蛊澜娟砖铁逢菱进爵徊明瞎侗辨嘛狗绝甄宾辕恭阑撼各呆蘑遁凭券党透婶贴姥巫犹篆智南坐肢勺嫉冲聚掉箱傈烈评香队抓保睡鞋动管去菩裔诞隆斯妄筑辙犯蜘

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