2011年奖金考核办法.doc

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邢台旭阳煤化工有限公司
2011年度奖金考核办法

为降低生产经营成本，实现效益、利润最大化，激励各车间（部门）深入开展挖潜增效活动，实现管理效益，特制定以下奖金考核办法。
一、基本原则
1、奖金提取方案：公司按照集团奖金提取比例计提；季度奖金的65%用于本季度发放，剩余部分作为年终奖及单项奖公司统一发放。
2、公司拟发奖金的50%按各部门应发工资总额比例分配，另50%按各部门人员比例×部门考核系数分配；两项合计为各部门的奖金总额。
3、对于各项能耗、费用项目的考核，处罚从奖金总额中扣除，奖励部分由公司承担。
4、各车间（部门）制定奖金考核办法，体现奖勤罚懒、奖优罚劣的原则，自主分配；最高档次与最低档次不得超过4倍。
二、各车间（部门）能耗、费用部分考核
1、把能源消耗、费用控制指标进行细化、分解，能分解到部门的由责任部门控制，不能分解到部门的由职责管理部门管控，管控部门承担考核。
2、能耗、费用指标定额结合公司实际具体确定。未发生项目的预算费用不提奖。
3、未保证正常生产的情况或控制指标超出规定指标的，其费用节约不予以奖励。
4、能源消耗按节约金额的4%计提奖励；制造费用、管理费用按节约费用的3%计提奖励；业务费用（不含运输费用）按节约费用的5%计提奖励。超支的按等比例处罚。
5、管理费用由总管理部和财务部负责分解，并负责总额控制，实施总额考核，考核比例各1%。
6、制造费用由生产部和财务部负责分解，并负责总额控制，实施总额考核，考核比例各1%。
7、耗电、蒸汽由机动车间和生产部负责分解；耗水生产部负责分解。
三、考核项目
（一）能源消耗：水、电、蒸汽、煤气按吨综合计价；
全公司总耗电对机动车间与责任部门按6:4比例考核；蒸汽总消耗机动车间与责任部门按2:8比例考核。
（二）费用控制
1、焦油车间、苯加氢车间、机动车间、质管部考核制造费用，包括电费、维修费、煤气费、综合办公费、低值易耗等项目，按吨耗定额考核。
（1）维修费控制：机动车间与责任部门按6:4比例考核。
（2）大修费：按项统计、计算，按节约费用的5%*项目完成率提奖，生产部与实施部门按1:2奖金分成。
（3）技改、攻关课题：
增益奖励：项目实施投入使用后方能提奖，按增益的4%计奖，分季度提奖直到年底；技术部与实施部门按1:2奖金分成；
费用控制：年底按所有项目节约费用的2% *项目完成率提奖，技术部与实施部门按1:2奖金分成，项目完成率<60%不能提奖；一项未完成扣技术部20%的年终奖。
2、供应部、销售部：考核百万元业务费用（不包括运输费）
3、工程项目：考核百万元工程量业务费用
4、其他部门考核管理费用，包括差旅费、招待费、综合办公费用等项目。
四、考核指标及指标核算的说明
管理费用分解的依据：
1、 汽车费用：
油耗、过路费分摊：管理系统38%，生产系统12%，供应部20%，销售部20%，研究中心10%
维修费、保险费由总管理部控制
2、 业务招待费：
（1）总管理部（包括人资、监察、审计、资金部）：2010年实际发生5.98万元，2011年预算14.36万元，定额9万元；
（2）生产部（包括四大车间）：2010年实际发生3.45万元，2011年预算9.26万元，定额3.5万；
（3）供应部：2010年实际发生4.93万元，2011年预算15万元，考虑到业务量增加129.2%，定额9.87万元；
（4）技术部：2010年未发生，2011年预算7200，考虑到负责新建项目会发生一些业务招待费，定额2万元；
（5）安环部：2010年实际发生5.22万元，2011年预算2万元，定额5万元；
（6）财务部：2010年实际发生1.29万元，2011年预算22万元，考虑到招待审计，定额5万元；
3、差旅费：
（1）总管理部：2010年实际3.02万元，2011年预算5.2万，定额2万；
（2）生产部 ：2010年实际0.3万元，2011年预算0.8万，考虑到对标工作，定额1.2万元；
（3）供应部：2010年实际发生17.6万元，2011年预算30万元，考虑到业务量成本增加，定额保持预算不变30万元；
（4）技术部：2010年实际发生0.77万元，2011年预算2.88万元，考虑到负责新建项目，定额1.2万元。
（5）安环部：2010年实际发生0.72万元，2011年预算0.5万元，定额0.8万元；
（6）财务部：2010年实际发生1.48万元，2011年预算2.4万元，定额1万元；
（7）采购部：2010年实际发生0.39万元，2011年预算0.96万元，定额0.6万元；
（8）人资部：2010年实际发生0.86万元，硕士培训20人*370元/月*128.88万元，定额9万元。
4、电话费：
参照手机定额和固话标准制定；
5、其他费用参照2010年实际发生和2011年预算制定

序号
部门
考核项目
考核说明
1
供应部
百万元采购成本的业务费用
1,283.31 元
1、员工成本
2、汽车费用（油耗、过路费及其他）
3、业务招待费
4、差旅费
5、综合办公费（电话费、办公费、邮寄费、劳保费）
6、会议费
7、低值易耗
（不包含集团内部关联业务）；采购和贸易成本一并考核，业务量在去年的基础上增加了129.2%；
1、业务招待费在去年的基础上增加1倍
2、其他各项费用保持预算不变
2
销售部
百万元业务收入的业务费用
676.69 元
1、员工成本
2、汽车费用（油耗、过路费及其他）
3、业务招待费
4、差旅费
5、综合办公费（电话费、办公费、劳保费、防暑降温费）
6、会务费
7、低值易耗
8、其他杂项费

业务量在去年的基础上增加了22.67%（含销售收入和贸易收入）
1、差旅费、招待费在2010年基础上上升15%；
2、电话费、办公费、低耗在2010年基础上上升10%；
3、劳保费按安环部2011年预算分配
3
焦油二期
百万元工程量业务费用
16955.73

以苯加氢二期整个工程周期计算
4
总管理部
1、员工成本
2、汽车费用（维修费、保险费、油耗、过路费及其他）
309,209.80
3、业务招待费90,000
4、差旅费20,000
5、综合办公费（电话费、办公费、打字复印费、劳保费、防暑降温费、其他）92,281
6、书刊杂志费294,044
7、广告宣传费 800,000
8、维修费103,750
9、会议费 60,000
10、低值易 292,800
合计2,062,084.80

管理费用分解的依据：
1、汽车费用按比例分摊；
2、业务招待费、差旅费、低值易耗、综合办公费按2010年实际发生结合2011年业务量分配；
3、电话费按手机和固话定额分配；
4、书刊杂志、广告宣传、维修费、绿化费、信息化费由总管理部控制
5、培训费、劳务费由人力资源部控制；
业务招待费：包括总管理部、人力资源部、资金部、监察审计部
百公里油耗10.5L;
洗衣房工资性费用与工作量
宿管员工资与住宿收入14:1

5
生产部
1、员工成本
2、汽车费用（油耗、过路费及其他） 57,205.20
3、业务招待费35,000
4、差旅费12,000
5、综合办公费（电话费、办公费、劳保费、防暑降温费）
10,163.20
6、低值易耗 2,000
合计：116,368.40
7、设备检验费
275,711.26
8、公司总耗水
吨焦油耗水，以深井泵耗电为准，冬季1.16元（2.14*0.54）
、夏季1.69元（3.13*0.54）；

业务招待费：包括四大车间和生产部的业务招待费

全公司总耗水控制生产部与责任部门按2:8比例考核
国产设备的备件市场化率达到70%；
进口设备配件国产化率达到50%；

6
技术部
1、员工成本
2、业务招待费20,000
3、差旅费12,000
4、综合办公费（电话费、办公费、打字复印费、劳保费）13,350
5、低值易耗600
合计： 45,950.00

技改、公关（增益、费用提奖）310万元
技术部与实施部门按1:2奖金分成
7
安环部
1、员工成本
2、业务招待费50,000
3、差旅费8,000
4、综合办公费（电话费、办公费、打字复印费、邮寄费、劳保费、防暑降温费） 11,315.80
5、低值易耗 6,000
6、会议费20,000
7、许可证费100,000
合计：195,315.80

防暑降温费包括：公司高层、安环部、四大车间、工程管理部
8
财务部
1、员工成本
2、业务招待费50,000
3、差旅费10,000
4、综合办公费（电话费、办公费邮寄费、劳保费） 22,446.70
5、低值易耗15,000
6、证照费用10,000
7、其他1000
合计：108,446.70

9
人力资源部
1、员工成本
2、差旅费 90,000
3、综合办公费（电话费、办公费、邮寄费、劳保费）9,898.50
4、低值易耗 600
合计：100,498.50

差旅费：包括管理硕士和工程硕士培训学习出差费用
吨化产品工资性费用

10
采购部
1、员工成本
2、业务招待费1,000
3、差旅费6,000
4、综合办公费（电话费、办公费、邮寄费、劳保费）16,941.80
5、低值易耗 900
合计： 24,841.80

国产设备的备件市场化率达到70%；
进口设备配件国产化率达到50%；

11
资金部
1、综合办公费（电话费、办公费、邮寄费、劳保费）5,001.40
2、低值易耗1,500
合计：6,501.40

12
监察审计部
1、员工成本
2、差旅费 6,000
3、综合办公费（电话费、办公费、劳保费）7,542.40
4、低值易耗500
合计： 14,042.40

13
焦油车间
1、员工成本 3,148,318.66
2、辅料消耗2,094,385.53，吨耗 7.35
（硫酸1.98 、液碱5.18 、碳酸钠0.19 ）
3、机物料消耗 4.82
4、煤气费 29.87
5、电费 13.56
6、维修费（大修费、修理费）16.49
7、油耗 0.40
8、差旅费 0.02
9、综合办公费（办公费、电话费、劳保费）0.26
10、低值易耗0.14
11、其他 0.23
合计： 23,996,047.27
（不含员工成本73.15）

大修费：机动车间与实施部门1:2

修理费：机动车间与责任部门6:4
吨焦油耗蒸汽24.21元（0.5吨*48.42），冬季26.18元（0.65*40.27）；
夏季、冬季耗电11.88元（22kwh*0.54元）；
耗煤气32.55元（105m3 *0.31元）冬季11-次年3月份34.1元（110 m3*0.31元），
按会议讨论定额
14
机动车间
1、员工成本 2,687,856.78
2、辅料消耗（硫酸、工业盐（含公辅工段用工业盐））

3、机物料消耗 0.79
4、煤气费11.97
5、电费 7.67
6、维修费（大修费、修理费） 1.54
7、差旅费0.01
8、综合办公费（办公费、电话费、劳保费 0.12
9、低值易耗0.04

10、其他 0.17
合计：13,664,714.99
（不含员工成本22.63）

吨蒸汽耗电冬季1.58（2.92*0.54），夏季2.09（3.87 *0.54）

吨蒸汽耗煤气冬季45.87（147.98*0.31元），夏季46.33（149.46*0.31）
大修费：机动车间与实施部门1:2

修理费：机动车间与责任部门6:4

全公司总耗电、蒸汽总消耗机动车间与责任部门按2:8比例考核
国产设备的备件市场化率达到70%；
进口设备配件国产化率达到50%；

15
苯加氢车间
1、员工成本2,691,007.02
2、煤气费63.07
3、电费 69.39
4、维修费（大修费、修理费）
12.03
5、差旅费 0.06
6、综合办公费（办公费、电话费、劳保费）0.47
7、低值易耗 0.20
8、其他 1.04
合计：16,569,007.02
（不含员工成本146.28 ）
大修费：机动车间与实施部门1:2

修理费：机动车间与责任部门6:4
吨苯耗蒸气5.81元（0.12*48.42元），冬季9.26元（0.23*40.27元）；

冬夏季耗电97.2元（180kwh*0.54元）冬季11-次年3月91.8元（170*0.54）；
甲醇驰放气制氢83.7元（155 kwh*0.54元）、冬季78.3元（145 kwh*0.54元）；

耗煤气75.02元（242m3*0.31元），冬65.1（冬季210*0.31）；
甲醇驰放气制氢66.65（215*0.31），冬季63.55（205*0.31）
按会议讨论定额
16
质管部
1、员工成本 999,159.93
2、机物料消耗 0.38
3、电费 0.44
4、维修费 1.42
5、差旅费 0.03
6、综合办公费（办公费、电话费、劳保费）0.09
7、低值易耗 0.12
8、其他0.05
合计：2,228,506.74
（不含员工成本 2.53 ）

邢台旭阳煤化工有限公司
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