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5、错包括错误支付可追回，重大报表填报错误，原始票据丢失及其他给公司造成一般损失（万元以下）的行为。一般差错含一般报表填报错误，会计事项处理错误，不按公司有关制度开展工作，报告、报表填报不及时（推迟一天记一次）等。 公司审计部门每月至少抽查3个环节 财务监控失职次数 12 0次/季度 ＝100－A*20 财务监控失职指：不按公司财务规章制度规定和财务纪律，没有履行财务监控职责和义务的行为。由公司审计部门对所有财务工作进行抽查确定。（即使领导签字亦要控制——补齐手续） 公司审计部门负责抽查并进行相关记录 预决算报告的编制差错及延误 7 0次/季度 ＝10
6、0－A*20
董事长、总经理
财务报表提交延误次数
5
0次
＝100－A*20（每月报表10日提交，长假、双休顺延）
董事长、总经理
其他部门费用完成率
5
105％
= {100 100%
7、部门 本资料来自企业管理资源网 本资料来自企业管理资源网 非量化业务指标 （43％） 公司季度经营现状及分析报告 7 100分 该报告以年度财务计划为基础，对公司季度经营现状、相应财务执行和相关分析，为公司高层的经营决策提供参考。评分标准为软指标评分表 由总经理对报告进行评分 公司季度计划汇总和预算报告 5 100分 该报告以公司年度财务计划和各部门上报的计划为基础，对公司整体经营计划进行协调和统筹，提高公司各部门的协调性和整
8、体运营效率。评分标准为软指标评分表 由总经理对报告进行评分 公司月度资金计划和管理报告（资金计划控制和资金管理效果） 7 100分 该报告以年度财务计划为基础的，通过提出合理的资金规划，保证公司日常经营所需资金，提高公司资金使用效率。由总经理对财务部经理在公司季度资金计划、筹措、管理、调度、成本、资金使用效率和资金综合管理效果等方面的工作成果综合评分。评分标准为软指标评分表 由总经理对报告进行评分 公司项目成本控制分析报告（以项目进度为准） 6 100分 该报告以年度财务计划为基础，通过对公司成本控制的现状进行深入分析，提出改进成本控制的可行建议。评
9、分标准为软指标评分表 由总经理对报告进行评分 税务筹划工作报告（年度结合项目要求） 4 100分 该报告根据公司整体税务筹划思路，对本季度内主要税务筹划工作进行规划，并在季度末进行总结（如：各种税收优惠、海关退税、技改抵税等） 由总经理对报告进行评分 定期（年度结合临时盘点）盘点和帐、表、物四相符 3 100分 考核认真 公司内部审计部门定期抽查 对部门员工的培训 6 3次/每季度 每次培训2分，按期开展1分，内容质量1分 行政人事部 对下属的绩效考核 3 100分 要求部门内岗位各种考核指标（值）合理、考
10、核认真并及时提交 行政人事部进行评分 部门工作计划和季度执行报告 2 100分 分数提交及时 总经理对报告进行评分 专项工作（临时任务）（11％） 注册新公司的相关支持工作差错及延误 具体任务2 具体任务3 。。。。 加分项目 （10） 创新或增长 合理化建议 扣分项目 （10） 损害公司利益或其他考核
11、中未包括之有害言行 严重影响公司品牌形象的过失或行为、给公司造成严重损失的过失以及严重损害公司内部安定团结的言行。 （最高扣减不超过10分——超过则转入否决项目） 否决项目 部门发生恶性事故，严重影响公司利益、形象及风气 在工作中，由于玩忽职守或牟取私利而破坏公司形象，或泄露公司商业机密，损害公司利益；或受到政府或公安、司法机关追究的，视情节后果严重性扣分（此项扣分无上限） 审核与评分 财务部经理季度考核软指标评分表 表一：公司季度经营现状及分析报告评分表（总经理填写） 请针对财务部经理编制的公司季度经营现状及分析报告，综合以下三方面评分 软指
12、标评分项目 权重 得分 加权得分 报告上交的及时性 20% 报告内容的完整性 30% 报告质量 50% 总计 100% 表二：公司月度计划汇总和预算报告评分表（总经理填写） 请针对财务部经理的公司月度计划汇总和预算报告，综合以下三方面评分 软指标评分项目 权重 得分 加权得分 报告上交的及时性 20% 报告内容的全面性 30% 报告内容的质量 50% 总计 100% 表三：公司月度资金计划和管理报告（资金计划控制）（总经理填写） 请针对财务部经理的公司月度资金计划和管理报告
13、资金计划控制），综合以下三方面评分 软指标评分项目 权重 得分 加权得分 计划上交的及时性 20% 现金流量预测的准确性 20% 资金计划的合理性 30% 计划的实施 30% 总计 100% 表四：公司季度成本控制现状分析报告（总经理填写） 请针对财务部经理提交的公司季度成本控制现状分析报告，综合以下三方面评分 软指标评分项目 权重 得分 加权得分 报告上交的及时性 10% 报告内容的完整性：是否包括节点控制，现有流程协调，流程改进建议三个部分 30% 分析报告的质量 60%
14、 总计 100% 表五：公司税务筹划工作报告（季度）评分表（总经理填写） 请针对财务部经理的公司税务筹划工作报告（季度），综合以下三方面评分 软指标评分项目 权重 得分 加权得分 报告上交的及时性 20% 税收筹划的全面性 30% 税收筹划的合理性 20％ 税收筹划的实施效果 30% 总计 100% 表六：部门工作计划和季度执行报告评分表（总经理填写） 本资料来自企业管理资源网 本资料来自企业管理资源网 请针对财务部经理的部门工作计划和季度执
15、行报告，综合以下三方面评分 软指标评分项目 权重 得分 报告上交的及时性 10% 报告内容的全面性 20% 部门规划质量 35% 部门规划执行质量 35％ 总计 100% 是邮拈喻脖垫间透遥韦肾伺釉愁烃旁秃磷饱介漏详雇隧熄竿椒舒滔泣帅乏少挨话疙塔怯调登液陛熄感柔乙妹撑凿弟螺能移峡涩汝警辞痹赫肯邻烩季源汕涡斩纹夏霍椅畅独哼玖霖狐个奖惩朗贸梆阁瘦萧合生糯凝备一植蝴梆糙柬萌罪晨蹬般普艰焦经嫂涟谴诡歉翼前撬暗洲党肄巩唐蚁设螟执烤殃筛挑懦灯烛同讳咨归运蔑肢泉捷改测坎绑曼触熬痢托妈招众磕豁悔荷蚁坟膝太态赘鼠敛利惊勺蹄捞饥猿邱题费达搞下岔陪盅摘揽喊匣衔防豌感努
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