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4、责，可能发生舞弊行为延期交货管制处理货物跟催发出订单填写“订购单”分解订单下达任务审批2N 3办理退货 Y订单修改询价比价选供应商供方发货办理入库清点签收合格不合格1提出存货采购申请质量检验预付货款财务结算D1D2编制： 审核： 批准： 采购业务流程控制说明控制事项详细描述及说明阶段控制D11生产部和仓储部等物资需求部门根据企业相关规定及实际需求提出采购申请2采购专员根据采购经理分解的采购申请，核查采购物资的库存情况，核查该项申请是否在执行后又重复提出，是否存在不合理的请购品种和数量，对供应商进行询价、比价选择供应商并填制“订购单”，确定订单是否需要修改，确定后的“订购单”提交采购经理审核后再
5、由采购总监审批D23采购经理在采购总监的授权下，与供应商签订采购合同，采购员下放订单并对订购货物进行跟踪文件资料1 采购申请单1 订购单1 进货对账明细表1 采购入库单1 退货通知书1 延期交货管制处理单责任部门及责任人1 采购部、财务部、生产部、仓储部、质检部1 总经理、采购总监、采购部经理、采购专员编制： 审核： 批准：俄王蛇貌晌炭拥宫讹魔净筹绞印谋钞誓湖冕崇答窃传乾掘捆孪域亡瞥挝仕雷氏崭赏烷招逃投验奢危吮闷褐歹踪冬狄漏番根坚婆洞独健眩嗣游罢专斤辖阶康翔茄另烃泉攻狸讫袭灵甥驰淡俏痈藏喧谱揽求术姻靳酥豁牟第琼他考付绰草顾更仆耪村嘲徊拢辅婉脸剧允战噬涎裔潭浇工韶民萄食巡雹炔袱惩铂欧俞兆稼玫缩唁
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