1、修改意见
该精细化管理全案共分19章，根据在公司现阶段情况，应逐一实施，无须贪多，根据轻急缓重逐步推行，建议如下。
第一：
一 强化市场营运管理先按各顺序推行为：
第3章存货控制
第2章采购控制
第1章资金控制
第9章预算
第15章财务报告控制
第12章合同控制
第4章销售控制
2、
二 强化内部经营管理推行出步骤：
第5章固定资产
第19章工程项目控制
第16章人力资源管理
第6章无形资产
第14章子公司管理控制
第10章成本费用
第13章业务外包
第8章筹资
第17章信息系统控制
第18章内
3、部审计
第7章期股权投资
三 对以上各控制制度采取相关权责部门主管进行培训宣导执行
四 该《全案》属集团化管理模式，可将其中组织架构与我公司之组织架构相配套，故先确定公司组织架构。
第二 针对《全案》部分
1.应对“经营性支付”及“非经营性支付”做相应内容规划，即针对我公司现形费用做归属划分，相关部门会比较明确。
2.对其中的金额建议重新拟定
3.对“1.2”节中“资金支付的程序规定”其中第9条第一节中的“并应随附有效经济合同或相关证件”要各主管必须明确详细内容，必要时可做培训对待！
4.具体授权办法建议本人拟定的《授权管理办法》及《授权办法
4、一览表》该项可对经营性支付和非经营性支付有较详细的拟定，可促使相关部门明确。
第三 对于《第16章人力资源管理控制办法》中应设立《公司人力资源岗位编制或管理岗位设置》该项应纳入预算及成本核算依据之一。
第四 对于《内部审计控制》部分，应纳入稽核范围之内，作为内部审计之措施。
第五 对于《子公司管理控制办法》应让子公司自成体系，因地制宜实施控制，总部可定期委派专员进行财务稽核。
第六 对于《工程项目控制办法》中应补充《工程变更管理制度》，因在施工中可能会产生工程变更导致有追加或追加项目变化，对整个工程预算，工程款项均产生变更，为防止蓄意追加，应做控制办法。
第七 建议《存货控制》《期股
5、权投资》《筹资》《担保控制》《业务外包》占不推行。
5771001803090012095 579036822859633082
5771001803090012386 576137399735760696
5771001803090013594 578077579902515512
5771001803090012387 577164982601818051
5771001803090012138 572131192158918326
5771001803090012359 579036822361076053
5771001803090012356 57613528614
6、3791742
5771001803090012355 575087869704693279
17088100343355274 101229944325833379
17088100343355275 101866732938832008
17088100343356107 101581152501500522
17088100343356108 101000180059871732
17088100343354295 101074194142687017
17088100343356184 101878660869628802
17088100343356185 101775831174086674
17088100343356109 101086014373572846
17088100343356110 101152207216014916
17088100343355237 101027041605702709
17088100343355238 101229364861425414
17088100343356169 101862204402635718
17088100343354928 101760654089788804
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