2012年采购中心降成本控制措施(2012-3-19).doc

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2012年采购中心降成本控制策划

2012年采购中心结合公司当期生产经营的实际情况，全面构建节约管理机制，全力推进内部管理机制，进一步积累成本控制经验，并探索新的管控方法，狠抓成本控制措施的落实与考核。2012年公司预计销售180亿元，预计降低国内采购成本2.97亿元，实现采购成本降 4.17 %目标。现制定相关控制目标、措施如下：
一、 项目降成本控制
1、 控制目标：
序号
项目名称
计量单位
生产数量
原采购成本
2012年台车预计采购成本
台车预计降低金额
预计降幅
一
机车

1
HXD1B(9600)
台
150
1035.40
1004.34
31.06
3.00%
2
HXD1C(7200）
台
126
982.80
972.97
9.83
1.00%
3
国八
台
80
1281.00
1268.19
12.81
1.00%
4
神八
台
25
1281.00
1268.19
12.81
1.00%
5
维护车
台
3
550.00

6
昆明项目
列车
31
1703.13
　1540.00
　178.06
9.58%

二
城轨

1
广州128项目
列车
23
2440.6
2285.01
155.59
6.38%
2
上海11号线增购
列车
8
2041.39
1937.23
104.16
5.10%
3
广州三号线增购16列车项目
列车
14
1703.13
1603.73
99.40
5.84%
4
上海11南
列车
18
1117.07
1060.74
56.33
5.04%
5
宁波地铁
列车
5
1703.13
1535.26
167.87
9.86%
6
郑州地铁
列车
9
1703.13
1494.71
208.42
12.24%
7
武汉二号线
列车
28
1703.13
1581.88
136.18
8.00%
8
武汉四号线
列车
11
1703.13
1581.88
136.18
8.00%
9
长沙地铁
列车
7
170313
1529.90
188.16
11.05%
10
无锡项目
列车
5
1703.13
1624.99
93.07
5.46%
11
马来西亚
列车
6
1909.97
1904.37
5.60
0.29%
12
土耳其
列车
2
2362.93
2323.65
1.25
0.06%
13
印度项目
列车
3
778.37
774.55
3.71
0.49%

注：如160km有批量生产，另编制采购成本控制计划。

2、 控制措施：
2.1 外购物料实行竞争采购
2.1.1实行招议标。每月制订招议标计划，明确招议标产品清单和供应商，让供应商通过招议标平台充分竞争，从而提高效率，降低成本。
2.1.2推行公式化定价。对电线电缆、银焊条等与原材料金属价格走势相关的产品进行公式化定价，将材料成本随行就市，让供应商在加工费上进行竞争，从而达到分解和降低供应商成本。
2.1.3规模采购。实行项目内或项目间打包采购、基于公司1+Y产业布局实行集中采购，加大采购数量，增强供应商参与竞争的兴趣和决心，有效降低采购成本。
2.1.4适度开发供应商，引入竞争机制。充分开展供应市场调查和分析，对竞争性不够的供应商(瓶颈、独家)进行开发，实施主动寻源，引入竞争机制。
2.2直流件实行成本核算+目标管理
2.2.1实行成本核算定价。结合周边企业申报和现场核算，对直流件料费和工费分别进行确定，并建立焊接件和机加工件按米、公斤进行计价的模式，合理控制周边企业产品采购价格。
2.2.2实行目标管理。与周边企业建立降本联盟，共同制定项目和年度降成目标，督促建立具体措施并实施，传递成本压力，使周边企业价格稳定合理下降。
2.3管控工作实行目标管理
2.3.1实行采购成本目标管理。以项目目标成本为依据制定降成本指标，并将指标分解到每个项目、每个人，以项目负责制的方式予以落实，做到人人有指标、个个有措施，推动采购成本管控工作扎实开展。
2.3.2制定项目采购成本控制计划。制定每个项目的采购成本控制计划，明确项目采购成本控制目标、工作原则、谈判策略和工作计划，指导参与该项目的人员达到目标成本。
2.3.3建立标准价格数据库。根据历史价格和市场价格制定机车、城轨、非标产品标准价格数据库，指导价格人员开展产品和项目采购成本目标和控制措施的制定。
2.3.4建立绩效评估体系。围绕降成本明细统计、涨价明细统计、年度降成指标、项目采购成本控制计划及项目指标明细的统计，形成以降成本数据为基础与绩效相挂钩的绩效评估体系，引导价格人员积极主动控制采购成本。
2.4控制风险，适当开展择机采购
2.4.1跟踪原材料市场行情。安排专人，选择专业网站，并利用集团公司价格趋势资料，密切跟踪原材料市场行情，及时准确发现价格窗口，提出择机采购建议。
2.4.2科学决策，可控风险内果断开展择机采购。当价格窗口出现时，召集会议集体讨论决策，在合理风险内加大采购量，通过扑捉相对价格低点来降低采购成本。

二、 非标产品降成本控制
1、控制目标
项目
非标采购
油漆、胶、紧固件类
废品、积压销售
合计
12年降成（比去年增效）
45万元
5万元
150万元
200万元
目标
1.5%
2%

主要措施
2-4月份完成招标定价
2月份完成招标定价
采取招议标或比选方式确定价格和收购商

2、控制措施
1）非标产品控制措施：依据2011年度非标采购成本和价格单资料，1-2月份完成整理价格和供应商等相关资料信息。并根据业务范围制定年度降成指标，对年度降成指标分解下达至个人，制定措施并实施，并于4月份前组织招议标定价工作。编制年度降成指标分解及措施表；按月汇总、统计、检查和监控指标执行情况，及时发现问题，并对存在的问题提出解决措施。
2）紧固件类产品控制措施：依据2011年度非标采购成本和价格单资料，1月份完成整理价格和供应商等相关资料信息。并根据业务范围制定年度降成指标，对年度降成指标分解下达至个人，制定措施并实施，并于2月份前组织招议标定价工作。编制年度降成指标分解及措施表；按月汇总、统计、检查和监控指标执行情况，及时发现问题，并对存在的问题提出解决措施。
3）废品、积压销售控制措施：废旧、积压物资处理不论金额大小，一律采取招议标或比选方式确定价格和收购商，按照《公司废旧和积压物资销售与招议标管理实施细则》进行。根据批准的招议标或比选结果制定相应的价格单。搞好产废量的制定、发布和推护。按月汇总、统计、检查和监控指标执行情况，及时发现问题，并对存在的问题提出解决措施。

编制：计划部 签发：

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