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5、审核发货通知单 款到发货的客户，等客户款到后，请财务审核发货通知单 销售制作书面合同 大区经理或销售主管审核合同，确认后给助理 （价格、款期、交货期等） 销售行政主管审核并敲章 将合同传真给客户 将合同录入K3系统 订单录入完成后，销售行政经理审核K3订单 审核后 下推发货通知单 备注：1、助理在K3系统中录入订单时，注意客户是否有特殊要求，如有，需在备注中说明； 2、如果客户需要购买软管接头或电缆接头，注
6、意是否要求组装好，如要求组装好，选物料时，要选择配套的料号。 3、货期的录入：有客户指定日期的按客户指定日期输入，无客户指定日期的按公司的规定（数控3周，注塑挤塑2周），系统下单日期按客户回传的日期计入，计控部会根据我们所下的订单日期再结合交货日期安排生产。这一定请大家一定配合做到。 2. 样品单 书面的样品单给大区经理或销售主管审核签字 通知计控张丽打单 助理录入K3系统（其它出库） 签字后 发给助理 销售制作电子、书面两份样品单并编号 有货的样品计控打单后给到质量发货。若发现打出的备货单，因库存不准，质量告知计控，做安排。
7、 对于新品的样单，系统中无料号的，销售开具新品开发参数表给技术添加、并确认BOM和图纸；有料号的，计控发现无BOM、图纸的情况，计控反馈这个信息给销售，销售对于技术参数不全的给予技术，后续的跟进工作由计控执行。 备注：1、如有特殊要求，写在备注里。 3、 投诉处理流程 助理受理，初步审核，邮件发给质量部、物流部、计控部，若涉及技术的要发给技术部，以及老板 品质部受理，尽快查明原因，并作出处理，然后将原因说明及处理方式以文字形式反馈给助理 由销售制作投诉单，并发给助理。 销售与客户沟通 客户发出投诉 销售与客
8、户沟通 助理将品质部反馈信息通知到销售处 根据质量的判定责任确在我司的，同意退换货，走退换货流程。另外客户提出的补货在5个数量以内的请不要出客诉单，直接输入其他出库单，备注“补货”，通知仓库直接发出。 4、退换货流程 所换产品为不同产品，A换B,需在K3销售原订单中做追加，B的单价按A的单价做，再下推发货通知单 所换产品为同种产品（A换A），由物流部红冲后，助理做下推发货通知单后安排排发货 助理扫描退换货单 签字后 助理初步审核，然后交给销售行政主管查核签字 发给助理 客户提出换货要
9、求 销售与客户沟通 如确实有换货必要，由销售制作书面换货申请，由大区经理或销售主管签字确认 将扫描件邮件至相关部门（计控、技术、质量、仓库） 纸质退换货单(2张)随货给仓库 未开票的销售订单（整件）换货 已开票的销售订单退换货，未开票的销售订单（零件）退换货，未开票的销售订单（整件）退货，由助理开具内部联络书给仓库，有货仓库发货，无货的需自制的给计控安排生产，外购的给采购处
10、理。 备注：1、原则上，必须等客户把货退回之后，再发换货。 2、补货请直接出“其他出库单”备注“补货”字样，通知到张珍珍出货，若无货，由张珍珍通知计控安排生产，助理做后续跟进。 5、新品开发流程 销售填写新品开发申请表、参数表（性能参数、客户技术部人名、电话），客户预计用量 总经理或销售经理审批后交销售助理 纸质单交技术部处理 技术部根据参数提请开模申请 往贞邀盒亿菇衡桩樟胶叼北晋傈宾权肩仅援湖拂孩复粗凡又熔斌蚤馏呕命桩紫鲸轨沉扯洽之茵巷哎箩趟碍棠刘两哀肛斧诈没捻剪屑便妮助私婿倡充哟匣罪展蛇峪撇鄂
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