11廉政风险防范管理工作检查考核评估办法.doc

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中共北京超市发连锁股份有限公司委员会
连锁（党）字（2009）第11号

签发人：李燕川

廉政风险防范管理工作检查考核评估办法

为建立健全惩防体系，加强廉政风险防范管理工作，结合公司实际，制定本办法。
一、廉政风险防范管理工作的责任主体
廉政风险防范管理工作领导小组是实施检查评估考核的责任主体，实施对各部门、连锁店的检查评估考核工作（以下简称：检查评估），包括：风险防范的检查、评议考核、纠错修正、责任追究四个环节。
二、廉政风险防范管理工作检查评估的原则
自我检查评估与逐级检查结合的原则、民主评议与领导小组评价结合的原则、廉政风险防范管理与落实党风廉政建设责任制结合的原则、纠错修正与责任追究结合的原则。做到廉政风险防范管理与企业正常的经营工作、落实党风廉政建设责任制一并评议、一并检查、一并考核。
三、廉政风险防范管理工作内容
廉政风险防范管理要纳入日常管理，每年通过检查评估，不断完善廉政风险防范管理工作。检查评估的主要内容：
（一）各部门、连锁店领导重视、认识程度及组织实施情况
主要包括：领导是否重视，定期研究廉政风险防范管理工作；党员干部对风险防范认识是否明确；是否做到有布置、有检查、有总结、有效果，不断推进本部门、连锁店廉政风险防范管理工作。
（二）突出重点，围绕业务流程检查廉政风险点情况
主要包括：廉政风险点找的准、找的全，不丢；廉政风险类别清晰，岗位层次分明，不混；对本岗位廉政风险点清楚，对本部门、连锁店风险点了解，不忘；根据本部门、连锁店具体情况的变化，及时查找风险点，确定风险内容。
（三） 围绕廉政风险，制定防范措施取得成效的情况
主要包括：是否将风险点纳入制度建设，采取调整业务流程、完善相关制度、加强思想教育等措施，并在岗位行为规范或监控职责中体现。在日常工作中，是否能够针对新的风险点，及时制定有效的防范措施。
四方法和程序
（一）检查评估采取百分制的形式
根据以上三方面内容的检查评估考核内容确定分数，其中：
领导重视情况：30分；
查找风险点情况：30分；
制定防范措施取得实效情况：40分；
再将三个方面的内容细化为若干小项和相应分数。
（二）自我检查评估
按照逐级负责的原则，各部门、连锁店每年自我检查评估一次，并填写《廉政风险自我检查评估表》。
（三）民主评议
公司党委、纪委结合每年的党风廉政建设责任制检查，进行民主评议，组织职工代表填写《评议表》。
（四）领导小组检查评估
在自我检查评估和民主评议的基础上，廉政风险防范管理工作领导小组进行检查，检查采取听取汇报、查阅资料、召开座谈会、现场实看等形式，并将检查情况记入《检查评估表》。
（五）考核评价
将各部门、连锁店自查、民主评议、领导小组检查结果分别按权重20%、40%、40%，计算各部门、连锁店的综合评价分。根据综合评价分，按照：90分以上为A、80—89分为B、60—79分为C、59分以下为D四个档次，确定各部门、连锁店考核评价的结果。
（六）组织修正
各部门、连锁店根据考核评价结果，总结廉政风险防范管理的经验，纠正存在的问题，修正风险防范内容。针对新的风险和多次发生的问题，重新确定风险点，制定防控措施，进一步完善廉政风险防范管理工作。修正情况逐级进行反馈。
五、结果的运用
（一）重要环节
考核评价结果的运用是落实责任，表彰先进，促进工作的重要环节。要坚持“四个挂钩”，即：与考核紧密挂钩，与年度先进表彰紧密挂钩，与干部选拔、任用紧密挂钩，与落实责任追究紧密挂钩。
（二）重要依据
把廉政风险防范管理考核评价结果作为各部门、连锁店和个人评选先进的重要依据、作为干部选拔任用的重要依据、作为评价各部门、连锁店落实党风廉政建设责任制的重要依据。
（三）考核评价结果通报
对考核评价结果为A的，给予表扬，并作为表彰奖励的重要条件。考核评价结果为D的，提出批评和限期整改的通知，并报人力资源部给予考核，同时取消各种评先的资格。考核评价结果为B、C的，提出改进工作的建议。
（四）责任追究
对不落实或落实廉政风险防范措施不力，导致本部门、连锁店发生违法违纪事件，除严肃惩处违法违纪人员外，对负有失职、失察责任的直接领导和主要领导进行责任追究。
六、附则
（一）本办法由北京超市发连锁股份有限公司纪委负责解释。
（二）本办法自颁发之日起实行。

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