1、公务出国（境）经费管理暂行办法
为切实规范公务出国（境）考察，进一步严格公务出国（境）经费审批及监督管理，强化全面预算管理，特试行本办法。
一、无实质内容的公务出国（境）团组不得出具因公批件和安排考察经费。
1、与我司主营无关的公务活动不得报批；
2、跨行业跨部门随团公务出国（境）团组，不予批准；
3、以会议名义进行一般性考察从严审批；
4、在未经原审批机关允许的情况下，变更经外事部门批准的行程安排；
5、擅自增加出访国家和地区；
6、擅自延长在外停留时间；
7、授意邀请单位指名无关的人员出访。
二、公务出国（境）团组经费审核先于外事部门审批
1、 按照外交部、财政部
2、《临时出国人员费用开支标准和管理办法》，结合公务活动实际，实行双控制，所谓双控制，一是，经费全部纳入预算管理，严格掌握在预算标准内掌握开支原则；二是，根据年度计划合理额度，出国经费预算实行零增长。
2、 团组报批实行经费预算审核在先的办法；
3、 住宿费凭预订单（或个人刷卡凭条+ 酒店结账凭证）报销，不得按预算标准包干；
4、 伙食费凭境外就餐凭条实报实销，飞机上提供膳食或房费中包括餐费的不得重复；
5、 杂费指交通费、必要的小费和公用的邮电费等项开支，其他个人费用在其他列支，如预算中租用车辆的，不得重复报销交通费；
6、 所有出国费用凭单据报销，必须编制明细，由团长审核签字。对不能
3、取得单据的，须凭支出证明单附加证明人签字后报销（补填写中文品名，日期，用途，金额，消费地点），单笔支出数额大的还应有团组负责人签字。
7、 计划外公务出国（境）团组从严控制，所有人员不得选择公务舱，相关人员考察经费改由部门差旅费中列支（部门差旅费年度预算或将超支的，不得报批）；
8、 出国考察报告作为经费决算的依据之一。
三、公务出国（境）团组年度计划
1、 应确定年度出国(境)团组的数量和规模，如需调整，应在预算内调剂安排。
2、 利用外资项目的协议、合同或为签合同而必须进行的市场调查和可行性研究。
3、 为履行主营协议、合同而必须的商贸洽谈、订购、业务培训。
4、 处理在合资
4、项目、对外经济活动中发生的股权、债权、债务事项。
5、 在境外举办的最具权威性的贸易洽谈会性质的年会。
6、 国务院部委、局、市委（府）组团，通知我司处级以上干部参加的团组。
7、 年出口创汇200万美元以上的外贸经营团队，可安排1~2人外贸推销考察；
8、 邀请方承担考察经费的团组优先原则。
四、年度计划控制建议指标
1、公务舱国际段 公司2次/年
2、三项费用自理（住宿费、伙食费、杂费）
领导班子成员 每人4万/10天内或3万/7天内
中层干部 每人3万/10天内或2万/7天内
3、拜访客户礼品 公司3万/年（境内）或5万/年（境外）
4、2012年度经费全预算（建议） 公司70万
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