物流管理制度及流程2.doc

物流管理制度及流程一、 目的通过制定物流的管理制度及操作流程规定，指导和规范物流的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。二、 适用范围物流所有工作人员三、 工作职责1、严格遵守各项规章制度，服从上级工作分工2、负责仓库日常管理工作3、做好每日出入库的明细表和台账4、每月月底盘库，做好库存表与财务对账。5、严禁私自借用仓库物品6、不准在仓库周围堆放易燃可燃物，并要经常清理杂物7、不准在仓库内住人，非仓库人员禁止入内四、 库房管理制度 1、仓库管理1.1合理放置物品，按照不同类别、用途和特点分类分区摆放。1.2物品合理规划位置、摆放整齐。1.3确保物品清、数量清。1.4新品按分类摆放整齐。1.5库存信息每日核对，须对库存表仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。1.6严格按照账目核实出入库单及现货库存，并提交出入库单，交予部门经理核对。1.7每周进行一次盘库，核对库存表是否一致。如出现误差，要经查落实后书面报告公司负责人。1.8每周进行一次清扫和检查，保持库房的清洁状态。地面扫除灰尘，货架擦拭干净表面灰尘，库房四角无蜘蛛网。1.9库房管理人员应对所管物品的完好负责，凡因管理不善或责任心不强而造成的损失，由保管员负责。2、入库管理 2.1库房管理人员应按照物品的种类、品名、数量、规格、单价、入库日期等项目进行登记台账。为便于记账和便于查找，分别对不同种类、品名、规格的所存物品按不同日期依次进行入库登记使物品一目了然，易于盘点和清点。 2.2 对市场采购物品，做到以实物入库，不得以票据入库。 2.3严格检查入库物资。接到须入库的物品要核对经部门负责人及单位领导审批的发货通知单，经确认无误后方可入库。 2.4入库物品，须写入库单，按照所入库物品的种类、品名、数量、规格等填写入库单（入库单一式三联，库管、部门经理、财务）。 2.5退货入库，也要写入库单，备注写明是退货入库，有坏损的入耗损。入库后当天调整库存表。 2.5严禁无发货通知单入库，因人员外出、入库紧急等特殊情况须请示上级同意后方可办理入库，但需在2日内补齐相关手续。 2.6物品入库，必须全部拆包核对好数量。 2.7对验收不合格或超出采购标准的物品（如少货、坏损、没有生产日期或将要到期等），仓库管理人必须及时通知主管领导。3、出库管理 3.1 库房管理人员在发放物品时，应先查看是否有出库单。 3.2发放库存物品时应按照出库单所写物品、规格、数量逐项点发。 3.3样品出库需要写出库单，由部门负责人和公司运营总监签字同意后，方可出库。 3.4物品出库后立刻入账，并填写剩余数量。 3.5所有出库产品遵循先进先出的原则发货出库，库房不滞留过期产品。4、物品数量管理 4.1库房管理人员应根据库存物品试用情况进行定期清点，确保不出现缺货、货品积压的情况。 4.2对达到最低库存保有量的产品，库房管理人员应及时填写发货通知单上报部门负责人。 4.3对于出现积压物品，随时填写货物处理申请上报部门负责人。5、服务与协商沟通 5.1突发情况下需要从其他库房调货的，及时联系其负责人，商定好调借物品的具体明细后需填写调货通知发到对方邮箱或发传真。确认无误后再调货。 5.2所借调物品也需填写入库单（入库单一式三联，留存、部门经理、借调库房各一份），并备注写明所借库房。 5.3严格办理出入库，做到帐、物、表三对清，当天所有的出入库单据及库存表在当天上交部门负责人，部门负责人应在当天及时核对，不得拖延、不得由他人代办。 合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用文件中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责