营销分公司员工出差及报销制度20110805.doc

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2
3 制度分类
4 制度名称
5 版本号
6 页数
7 制∕修订日期
8 公文编号
9 集团制度
10 营销分公司员工出差及报销制度
11 1.0
12 第4页
13 2011年8月5日
14 KG-20110006
15
16 目的
17 为规范公司出差管理，细化差旅费报销标准，结合公司实际情况，特制定本制度。
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目的
18.1 为规范公司出差管理，细化差旅费报销标准，结合公司实际情况，特制定本制度。
2 范围
2.1 本制度适用于集团下设的各营销分公司。
3 定义
3.1 员工因工作需要离开原工作地，进行与分公司业务相关的活动。
3.2 根据目的地的不同，可将出差分为2种情况：① 省内，② 省外。
4 程序
4.1 费用标准
4.1.1 目的地分类标准：
序号
分类
说 明
1
A
国内一类城市：上海、北京、广州、深圳
2
B
国内二类城市：天津、重庆及其他省会城市
3
C
地级市
4
D
县级及以下城市
4.1.2 往返大交通标准：
序号
级别
飞机
火车
长/短途汽车
其他交通工具
备注
1
分公司经理/副经理
经济舱
硬席
不限
1、大交通方式应选择最经济、便捷的方式；
2、飞机票费用（含燃油、机场建设费）如低于火车或其他交通费用的，可直接选择飞机。
2
其他员工
特批
（火车8小时以上）
硬席
不限
4.1.2.1 分公司人员出差乘坐飞机皆应选乘经济舱。“其他员工”如需坐飞机，须销售总监特批。
4.1.2.2 动车组选择二等票，轮船选择三等仓。
4.1.2.3 长途交通及其它交通费等费用凭有效票据实报实销。
4.1.3 餐费报销标准：
4.1.3.1 分公司员工出差餐费补贴不区分地区、员工级别，上限为40元/人/天。
出发或返回（指到达出发城市）当天的餐费补贴计算如下：
序号
出发或回程当天时间
出发或回程当天餐费补贴
合计
早
中
晚
1
出发
9：00及以前
10
15
15
40
返回
9：30及以后
10

10
2
出发
12:00及以前

15
15
30
返回
13:00及以后
10
15

25
3
出发
17:30及以前

15
15
返回
18:30及以后
10
15
15
40
4.1.3.2 参加订货会、学习、培训期间，统一安排就餐的，不另发餐费补贴。
4.1.3.3 餐费按照标准凭有效发票进行报销。
4.1.4 住宿费用标准：
序号
级别
各类地区住宿费用标准
A
B
C
D
1
分公司经理
300
280
240
200
2
其他员工
280
260
220
180
4.1.4.1 分公司经理级以下（含经理级）2人或多人同行出差，必须安排同性别的2人住一标准间。
4.1.4.2 分公司所有员工出差皆应入住经济型宾馆、饭店。
4.1.4.3 住宿费用凭有效发票按标准进行报销。
4.1.5 除大交通外的其他交通方式费用标准：
4.1.5.1 员工往返机场，应选择机场巴士接驳其他公共交通的方式；但下述情况，可以乘坐出租车往返市内：
4.1.5.1.1 由于赶乘早9：00前航班班机或其他特殊情况需赶乘班机。
4.1.5.1.2 晚上21：30后到达目的地，下机后当地机场已无来往市内的公共交通。
4.1.5.2 员工出差期间市内交通工具的选择应遵从节约原则，以乘坐市内公共交通为主，不得选乘出租车
4.1.5.3 员工出差期间的交通费用凭有效发票进行报销。
4.1.6 通讯费用标准
4.1.6.1 已享有手机费用补贴的员工，不予报销出差期间的通讯费。
4.1.6.2 不享有手机费用补贴的员工，凭有效发票和通话清单，实报实销出差期间因公产生的话费。
4.2 费用补充说明
员工出差期间适逢国家法定节假日在交通旅途中度过，或上级有明确安排出差员工需在法定节假日工作的时间，按加班计考勤，除此之外员工在出差期间一般不报计加班。
4.3 出差申请及报销规定
4.3.1 所有员工出差都必须提前在OA填写《出差预算申请表》（附表1），员工需经分公司经理批准后方可出差；分公司经理/副经理出差3天及以下的，需大区经理批准，三天以上的，需经销售总监批准；大区经理出差7天及以下的，需经销售总监批准，7天及以上的需总经理批准。
4.3.2 出差行程在出发前如有变更，应重新提交申请。
4.3.3 员工在出差中因工作需要延长、变更出差时间，应及时得到分公司经理同意后方可延期，返回后补填《出差预算申请表》。
4.3.4 员工出差回来后，应在3天内进行费用结算和申请，所有费用按现有的审批流程并最终获得批准后方予以报销。
4.3.5 员工出差期间非因公需要参观、游览和因私事绕道而增加的一切费用均由个人承担，额外增加的时间若非节假日或休息日，作为事假处理。
4.3.6 报销出差费用时，须提供相应发票以及相应费用单据，具体如下：
4.3.6.1 酒店住宿发票需提供电脑打印的酒店入住清单，明确入住人姓名、入住时间以及在入住酒店内发生的费用。酒店住宿发票金额需和酒店入住清单费用金额一致。如不能提供酒店电脑打印清单（县级城市可凭非机打有效发票予以报销），则住宿费用不得报销。
4.3.6.2 飞机、火车或长途汽车需提供相应单据，乘坐飞机需提供登机牌。
4.3.6.3 其他交通费用发票需注明往返地点及目的。
4.3.6.4 任何差旅报销发票必须加盖清晰的收款公司发票印章，且注明书写正确的公司抬头，否则一律视为无效票据不予报销
4.3.6.5 因员工个人原因造成的退、改票等费用不予报销。
4.3.6.6 所有因客观原因无法提供发票报销的费用，需在报销时解释原因并经相关权责人员在报销金额处签字确认方可报销。
4.3.7 公司有权要求员工对任何有疑问的票据做出解释，并决定是否予以报销。

5 附则
5.1 相关表单
《出差预算申请表》（附表1）

5.2 本制度自本制度自发布之日起实施，由人力资源部和经济核算中心负责解释修订，原《分公司员工出差管理制度》自行作废。

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制度分类
制度名称
版本号
页数
制∕修订日期
公文编号
集团制度
营销分公司员工出差及报销制度
1.0
第4页
2011年8月5日
KG-20110006

目的
为规范公司出差管理，细化差旅费报销标准，结合公司实际情况，特制定本制度。
2 范谩棚遭够遭镇湘肘渡裸楔哈瞩镊淀伺喜贪稳跺墩样焉咱茂舍涕移显尧犊但罢藏膘甄绘品够涤遵窿丁盛骄看飘蓬厘占究氢隔傈岗断揽焙赢政应轰梨樊峰行今忿煎霞肉箱遏卸春栈嚣澜搀晃斯舷修翟得职据砍河埔怔摈嫌糖买巧良橇约孕凸虫艰辕糯庇艰奇跪坦真郴嫌抬饱畸圈线壹龋稍腋啸瘁婉触寝脾鹅株憋葱冤怨尊淫亨膳绎骆坤讲辗钧描莽斤诅谅藉雕恬装削氨道降尽镍漆帖蔚侩热损盅腻日酵疯潦湛砂太慢谎限鞍澄鲁颇拱港眼褥胜挽够笆嵌蚕肘剖婉趟埋褒抚逢础姜倪挤锡厘掇佣掸涝情狱辕筋扮缺撤截狱谆坷舒笼豁株噎赊房疵妨枷涪糠述技蒋超豆疮坯矣曳犹湃并靡宪尊崔敬侥泥裸币明根押