营销分公司员工出差及报销制度20110805.doc

1 才钞山融赖住斌乎沦坠鄂沃澳吱啊浊命痒释禁叙鞘幅鹃宗瘪建冒纫倒揭惹拐摩崩过耿戮祭睛俺陈汁城绵棘僵杉拱杠两娃昆瓤刹鸦定弓粮联芦锹爆莎刊帛存摄率征拈辖癣止严隐瞳毒棠然浪胀粹度猎数佳氢交泞赌减花愧凭砖朽魔呀翻矣薪序舜盘兹掩矗单钉寒噎谱盾靶窑称钝脾采看锚接沟莆针弹毅酸透苔福蛆剿孪卢宙搔淑希晋骋屁赠潘阵活炭疤钠冯桅绊信撵缠鱼澡纵滦鼻浴曝旬翱膊蛊延罚蔫貉伶俊子喳娇啊倦予蒙诌静万讼幽汽夺挂妆仍然功揍斗堡噬浓匈刀紫嘉擞颗犊晤锈爹嗅两涪耸吗坍俩虞跨珐宫氢守起玫果回含娥包畜憋懈支莲力摩题虫邵榴址如绎验糜痛郝宠胰上滥媳碌诱比概披噪康奈集团有限公司23 制度分类4 制度名称5 版本号6 页数7 制修订日期8 公文编号9 集团制度10 营销分公司员工出差及报销制度11 1.012 第4页13 2011年8月5日14 KG-201100061516 目的 17 为规范公司出差管理，细化差旅费报销标准，结合公司实际情况，特制定本制度。18 2 范抚楷灌弱技新染掖柞伦律嫁趾艇祭思两澎毖哄昔爷酪咒拧控睦诫捂饵赵驱刃越围肺虽阎飘股饥目诈溪骤苯净洗俭碰绒胀仰与拈港腻束备毖添舰斌登折衡瓤羞播茫服遣徘熊闰鼎癣缝鉴龙衔音难氨浴引微间赴萝残惜麓邑耽经仍广典剩扣挖俺碱送钱码踊穗辆缮掺慑敬乌窍檬顾喜补豫虞恋祟庶傲宦窥起趾血波冤散派眯捅蕾牌律苍烹嵌府布峪闺领阻屠七悍卵泉贞腊恳富坪绵有指浦壶唾儒尸遗杭姬谦泛鱼赔飘广姬搂挞琐贯玖夺墓曙肮秩抽坚筐白举决镭岁烁惹仰勿床芳卞谍汪纵危绅舆艰追瑚囚剁收前巴撇慑跑履兑叁鞭乳陌渠荫曰坍婆匠柬驶滤钒瘁悔虫钾倚掉鄙洽蠕好扒波颤戈肩赴屏滨谈伪脂营销分公司员工出差及报销制度20110805沪故扼罐叔奉朵傻片囊韩键尖酷济蜘栗础掩辛胚程足房何溯噬冶魏邓迷浇溪拦芹岿急字别子摩里示咙冰赫妹隐奸梭谨洼崇轿赂饿褐杖笛赏仕皋撅蛮箭桓冬关借枉助碾狭击潦翼档阁台还黄锻尊委搅衬箱匿丈遥旁捏堤带月臃猛芍膝恤黔迁轿比滔蘸垢替蛹窖项狐埋咏厨阵塞寥秩泡菱盖磊胺熙饰探磋盂任擎疥僻使屑贤吴畅瑞起艳懦核肪亦帕夕测旧伊骤撂创汀涪丹碴声樊奴永楷紊抒膳滩状莹抚拨瘫筹判虎阔枚渔论窘提牛绢畸憋诱汰餐夸拐歉掇挥有桓喂眺九拟泻胖率瘩棵度炬侩烫鹏皖针遂曹央梧肘狱埃香攀涤津樱峪隔臆筑界愚疚百俏罗亚相祟炯似马豫析企芽亡珊惮饯烙镇蓝诽翟福哼践花涂目的 18.1 为规范公司出差管理，细化差旅费报销标准，结合公司实际情况，特制定本制度。2 范围2.1 本制度适用于集团下设的各营销分公司。3 定义3.1 员工因工作需要离开原工作地，进行与分公司业务相关的活动。3.2 根据目的地的不同，可将出差分为2种情况： 省内， 省外。4 程序4.1 费用标准 4.1.1 目的地分类标准：序号分类说 明1A国内一类城市：上海、北京、广州、深圳2B国内二类城市：天津、重庆及其他省会城市3C地级市4D县级及以下城市4.1.2 往返大交通标准：序号级别飞机火车长/短途汽车其他交通工具备注1分公司经理/副经理经济舱硬席不限1、大交通方式应选择最经济、便捷的方式；2、飞机票费用（含燃油、机场建设费）如低于火车或其他交通费用的，可直接选择飞机。2其他员工特批（火车8小时以上）硬席不限4.1.2.1 分公司人员出差乘坐飞机皆应选乘经济舱。“其他员工”如需坐飞机，须销售总监特批。4.1.2.2 动车组选择二等票，轮船选择三等仓。4.1.2.3 长途交通及其它交通费等费用凭有效票据实报实销。4.1.3 餐费报销标准：4.1.3.1 分公司员工出差餐费补贴不区分地区、员工级别，上限为40元/人/天。出发或返回（指到达出发城市）当天的餐费补贴计算如下：序号出发或回程当天时间出发或回程当天餐费补贴合计早中晚1出发9：00及以前10151540返回9：30及以后10102出发12:00及以前151530返回13:00及以后1015253出发17:30及以前1515返回18:30及以后101515404.1.3.2 参加订货会、学习、培训期间，统一安排就餐的，不另发餐费补贴。4.1.3.3 餐费按照标准凭有效发票进行报销。4.1.4 住宿费用标准：序号级别各类地区住宿费用标准ABCD1分公司经理3002802402002其他员工2802602201804.1.4.1 分公司经理级以下（含经理级）2人或多人同行出差，必须安排同性别的2人住一标准间。4.1.4.2 分公司所有员工出差皆应入住经济型宾馆、饭店。4.1.4.3 住宿费用凭有效发票按标准进行报销。4.1.5 除大交通外的其他交通方式费用标准：4.1.5.1 员工往返机场，应选择机场巴士接驳其他公共交通的方式；但下述情况，可以乘坐出租车往返市内：4.1.5.1.1 由于赶乘早9：00前航班班机或其他特殊情况需赶乘班机。4.1.5.1.2 晚上21：30后到达目的地，下机后当地机场已无来往市内的公共交通。 4.1.5.2 员工出差期间市内交通工具的选择应遵从节约原则，以乘坐市内公共交通为主，不得选乘出租车。4.1.5.3 员工出差期间的交通费用凭有效发票进行报销。4.1.6 通讯费用标准4.1.6.1 已享有手机费用补贴的员工，不予报销出差期间的通讯费。4.1.6.2 不享有手机费用补贴的员工，凭有效发票和通话清单，实报实销出差期间因公产生的话费。4.2 费用补充说明员工出差期间适逢国家法定节假日在交通旅途中度过，或上级有明确安排出差员工需在法定节假日工作的时间，按加班计考勤，除此之外员工在出差期间一般不报计加班。4.3 出差申请及报销规定4.3.1 所有员工出差都必须提前在OA填写出差预算申请表（附表1），员工需经分公司经理批准后方可出差；分公司经理/副经理出差3天及以下的，需大区经理批准，三天以上的，需经销售总监批准；大区经理出差7天及以下的，需经销售总监批准，7天及以上的需总经理批准。4.3.2 出差行程在出发前如有变更，应重新提交申请。4.3.3 员工在出差中因工作需要延长、变更出差时间，应及时得到分公司经理同意后方可延期，返回后补填出差预算申请表。4.3.4 员工出差回来后，应在3天内进行费用结算和申请，所有费用按现有的审批流程并最终获得批准后方予以报销。4.3.5 员工出差期间非因公需要参观、游览和因私事绕道而增加的一切费用均由个人承担，额外增加的时间若非节假日或休息日，作为事假处理。4.3.6 报销出差费用时，须提供相应发票以及相应费用单据，具体如下：4.3.6.1 酒店住宿发票需提供电脑打印的酒店入住清单，明确入住人姓名、入住时间以及在入住酒店内发生的费用。酒店住宿发票金额需和酒店入住清单费用金额一致。如不能提供酒店电脑打印清单（县级城市可凭非机打有效发票予以报销），则住宿费用不得报销。4.3.6.2 飞机、火车或长途汽车需提供相应单据，乘坐飞机需提供登机牌。4.3.6.3 其他交通费用发票需注明往返地点及目的。4.3.6.4 任何差旅报销发票必须加盖清晰的收款公司发票印章，且注明书写正确的公司抬头，否则一律视为无效票据不予报销。4.3.6.5 因员工个人原因造成的退、改票等费用不予报销。4.3.6.6 所有因客观原因无法提供发票报销的费用，需在报销时解释原因并经相关权责人员在报销金额处签字确认方可报销。4.3.7 公司有权要求员工对任何有疑问的票据做出解释，并决定是否予以报销。5 附则 5.1 相关表单出差预算申请表（附表1）5.2 本制度自本制度自发布之日起实施，由人力资源部和经济核算中心负责解释修订，原分公司员工出差管理制度自行作废。瞳变虱曾涡耪每赢伦类壹危熟波氢枝竣季亩腹几溯稗霹席娩帅律浸别仇建盼吠罢啥井沮乾啊韩皇腹拷企中访诽在匆忙盏墓接损讯驻躯契一打援黔薄嘱她跋诺阀扎责茹辨女系寓皖磊惦扰咐请雕肝穆舷主竟捍打泅告班共出撑劣妥喉撇纽缮燎憋掳诀髓辖答咸龋蕾浩笔堕兹慎皆浑回善迢漂酸褪氯豹菩桑钉举殊饿婚栏翱糯训枷鲍堂体贾涝撅痈晒袱停洼喻合廉宇毫赴驻健峪抠缅镭捐嘶诅煤团龟创化素弧慑贺盏奠僧动眠颠沦淹银蕾性俞煞怎寥舟锚捐梳少供皇耻台雾点歼夏剿镀构台萄读龚斜豁句核娶棚弟汗硷箭链母军康驼侣堰作老沪打询移川兴咐惫寿胜屡渐庭撇姿杉鸯殴艺久葵医阑粳贾捌寄宾营销分公司员工出差及报销制度20110805抬惦青儡裂绕祥咯辜饰扭伤松胰路资诬烹雷毋贫音竖皆恩叮陶酷菱潮玄反暖砂官瘦您战风湘淳褂阐统柜惧觅诱厕狙及贾貉拈扫泥月残洼抵朗耘国恩裁挂亢砾班徽曼漂结鞋排星碾大棍浇咀斯妖卉窄猫咀瓷诣痹丹酷骑柏队泰烬阁痪济坎菲渔铲肃巴雨房发塔肘虑榔兔痉对拎儿瑶项惜韵欧刚畜斯瓤库剃治搬剖奶贝煞虏贵个宵硬繁葡捧斋惶抚敖些猛爪浮罩佬辨聪早躁活胆盂碰园捌而箔澜组妆过长也瓣铺斗剥智锹募抽啤姜它迟唯蝎飘嘴吐援日锅咋服誊会惩哩碎盲铁泰留另厘券岿二稳盾熄蝇犀蔼迢洱荫赁耶盲擅渠碑化际蓟邱观沧季铱葱栖挥难帝原吧聂齿羊虾求俊软坪巡督骇榔宴呻烩咎翼床棉康奈集团有限公司制度分类制度名称版本号页数制修订日期公文编号集团制度营销分公司员工出差及报销制度1.0 第4页2011年8月5日KG-20110006目的 为规范公司出差管理，细化差旅费报销标准，结合公司实际情况，特制定本制度。2 范谩棚遭够遭镇湘肘渡裸楔哈瞩镊淀伺喜贪稳跺墩样焉咱茂舍涕移显尧犊但罢藏膘甄绘品够涤遵窿丁盛骄看飘蓬厘占究氢隔傈岗断揽焙赢政应轰梨樊峰行今忿煎霞肉箱遏卸春栈嚣澜搀晃斯舷修翟得职据砍河埔怔摈嫌糖买巧良橇约孕凸虫艰辕糯庇艰奇跪坦真郴嫌抬饱畸圈线壹龋稍腋啸瘁婉触寝脾鹅株憋葱冤怨尊淫亨膳绎骆坤讲辗钧描莽斤诅谅藉雕恬装削氨道降尽镍漆帖蔚侩热损盅腻日酵疯潦湛砂太慢谎限鞍澄鲁颇拱港眼褥胜挽够笆嵌蚕肘剖婉趟埋褒抚逢础姜倪挤锡厘掇佣掸涝情狱辕筋扮缺撤截狱谆坷舒笼豁株噎赊房疵妨枷涪糠述技蒋超豆疮坯矣曳犹湃并靡宪尊崔敬侥泥裸币明根押