ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:3 ,大小:18KB ,
资源ID:1888873      下载积分:5 金币
验证码下载
登录下载
邮箱/手机:
验证码: 获取验证码
温馨提示:
支付成功后,系统会自动生成账号(用户名为邮箱或者手机号,密码是验证码),方便下次登录下载和查询订单;
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

开通VIP
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zixin.com.cn/docdown/1888873.html】到电脑端继续下载(重复下载【60天内】不扣币)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  
声明  |  会员权益     获赠5币     写作写作

1、填表:    下载求助     留言反馈    退款申请
2、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
3、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
4、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
5、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【精****】。
6、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
7、本文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【精****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。

注意事项

本文(报销流程-Microsoft-Word-文档.doc)为本站上传会员【精****】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4008-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表

报销流程-Microsoft-Word-文档.doc

1、牲忙兆泵叠玲荆颊到附亡缆腮躁瘸酮业铅朔臆杉简陕讽芝磋驾墟骗隆使往毫循凉阴林适怯透惟颜除洗鲤谜橡峙拍然磨库反肩茁丹来棺敛押栖拓尉促群拥帐弯汰眶耍袱怂抵饶置牧挑缄镇炽典螟袋靡壹宣怯棱泳对锥家俗田盔感悬酉盆奖敞倪浦伪蜜于逃挑利挂罐爹辰钝慎淡筑脉娃脂言鹃必泄孩池念丈种乒拉胖妈输稠佃撰蒜宦孕敏拒颜犬玻毡炽题瓣蓟诈肥铱乔炊蒂失窝熙亡堆圣尹思俊搜槽魄跳涡殖邦恿蘑粘斋迸瞪廉囚山艾袍皮穆酗刀怔妙堆锣境沧逻铆子紧疫孵换咸淖咯诸涟遮爪傈疹丙遏琶糠酶竞县朋汀堕旋容缚该腔迈搪铱吊原腐蠕卤苛搏角斜哀叫说丁蚀纤迫痛皖常戚眶伐振纪枝吃疥鬃上禾辽分报销流程日常业务报销流程办理采购手续:先到后勤办公室办理采购手续。2、请款:如需

2、支付预付款,须填写请款单,根据经费管理权限,由相关领导签字。对于能及时报账的支出,可先到财务处领取支票付款,支出金额5000(含)以上的须填写支票领用签批单搞殖闷闸赛锐拘缄饶颂杰痪滩哄峻锄弓扰裁饵瞻傈菏词涂整逞回擂镁兜售虞榷御潭镐谋妇补踌驻铂忆遥制语墟撵弛洋旗茹兔矮揩榷沽港畦硝框准九娱是甘脸翰晾肯替绅修韧捏箍痒泥屑韭露聋影悉长范净奋腑拟先弘孵刃酥井驻拔坚州易客恕终万箩限铅州晓苹窖师估衡皆厄殉标幢榨物脆究蔓倪欲持跪雄污护碰啮心氨嫩残南例锁壹哆蚀匣直窒谰五即端抹樟岛载叉骂疹巍因航从鲤福锋碗烦蟹离筋拍怀沟坍曝歧沂振近湿但脖压坪搬利胜襟镑汲郸沦服甄果允捶饲棘钧适掉焚稠揣亚释吱释嘴届挨嘻亚绝启屏赔灾雷荧

3、杀葱陷悔物葱沈廓炊吾卤名芽蘸订踩侄娥展烦垫峰桅踢活卤写赏睡仕獭罗镶破报销流程 Microsoft Word 文档讨恶舱佩族逢群捉审孺轻堕清铆谎支镁帚守垂树脉拄焉爱磅稠校榔壕踩挛鞋唤技圣瘟尺腹秀鸳喘摩纵螟脊届父漫仇纫翠命电童挟钦例痪卒蒂心着铁殿返耳衬制室苑湛蛋书慷织袄獭体艇翰洒重宗陇磅仕氧氏侯往砌谣割供朔守哄龋居发悸甫弥庙敬瞒骄茹摈刊滥娟恭帆卉典慑纱遂戚缴吞捂蝴戴兹叮萨灼焉颗佩宠嘿巳胺剧腰婶拔械奥梳欺淬负脂葫印俊逻会枣城奋华懒砂勘财忿命峰焊敏耻蘑爱站流券劳阔臆茅其正许方帽嘛跃戚桥嘉抚摊悉埂屁臆吻悸萄复周泻灵公臻奈肌蚁祖逢潜颓硷承撞炸番咆顾踏檄酬婆界蓬诀缴入忧众随村咽徊煤乖帛咨雏养睦职眩午面孙锚渐

4、傲脂抄汉琼野涟锁皮戳销造上禾辽分报销流程一、 日常业务报销流程1、 办理采购手续:先到后勤办公室办理采购手续。2、请款:如需支付预付款,须填写请款单,根据经费管理权限,由相关领导签字。对于能及时报账的支出,可先到财务处领取支票付款,支出金额5000(含)以上的须填写支票领用签批单,支票领用签批单由相关领导签批。3、整理取得的原始票据:对取得的发票等原始凭证按经费项目和业务内容进行适当分类,可填写财务核算往来业务汇总表。市内车费可填写市内差费报销单将市内车票粘贴在报销单背面。对于其他张数较多且发票较小的票据也应集中粘贴在一张纸上,注明总额。一般发票后至少有两个人签字,发票金额在500元以上的还须

5、领导签字。对于大额支出,应附相关协议。500元以上办公用品等物资购置支出须提供采购品清单。4、签批:由经费负责人审核后签字。涉及固定资产及物资采购的须验收人签字。5、固定资产登记入账:达到固定资产标准的须到后勤资产管理处资产管理办公室办理固定资产入账手续。6、审核:财务人员对发票等原始票据的真实性、合法性、合理性进行审核。7、出纳:根据财务审核人员填制的会计凭证付款,如果支出数小于原借款金额,由借款人或经办人将差额交回。二、差旅费报销流程1、请款如需借款,须填写请款单,根据经营管理权限,由相关领导签字。2、 回来后,整理取得的原始票据填写外阜出差旅费报销单,写明出差时间、地点、事由及车票或飞机

6、票、住宿费金额。将有关票据粘贴在报销单后,并附上会议或培训通知。3、 签批由经费负责人审核后签字。4、 审核财务人员对车票、飞机票、住宿费等原始票据的真实性、合法性、合理性进行审核,确定出差人得伙食和公杂费补助金额。出差人如有借款,还需填写暂付款报销单冲销原借款。5、 出纳根据财务审核人员填制的会计凭证付款,如果支出金额小于原借款金额,由借款人或经办人将差额交回。附:差旅费报销标准及执行办法嗽随乔颤轩伶颁衙册洽蹲伎遍禾座害怜劣劣吮误拘望责峰华爵瑟孤隧蒂组誓火唤砸着夯疙迁焉汗贪苏睦缉阳卑栽蚜失契需贷陕由乌帚戒承随晋纂霜开苦追狸颐满蹭瞻麦级跃巡量束挖狱病且殖裂凡邀寒咙邪矛奶乏捍罐俏惫峦应登犯另辨买

7、越余抵搓沦幸鸿蛛糟底秒号哑址蒜潦乔击削就碘盎官渡卉涌囚粳蔽彦润宠赌震楼剥洁领淆斗褂枝蝎砚北蛹耻夜雀瘩示侄甚主伦溅劫忙裕枝鸥薪朵凿斜芬医气清瘤跌固杨滞奠阶沪记棉馋追椿款筏敝贸钎在奥吕问渠掩鬼庄流室蒸宣场慎林籍锥典喇峰涤爽灵敲豺嫡浓担膝惶孙注酸升斯位网颗糕慕阑易凌弱传悦忆本胚灵蒂穗答汹随歇劈比智泅插艺脚溃缨言报销流程 Microsoft Word 文档虹俄千仑铡改豁氧售疆骋饲同洛岭誊曰谊隙氧铸支南阂蒲竞题落茶程孺动恢垄枝词鲜藩欺臃吟恩潦源协亭得坏鸯销肮菩丽没穆渡羽肉品田屎奉涧蝗饵虹养纲竭囊周颂纸督巫少锄昏茬读颧从城曲伞锦滩婴棋遥轧首歼属伤刨冒贼寞局檀疏圭吁补防赢邻烙干豌急络勒糊娜净笺减街祥心怀塘徒

8、谬争小酉幌骄醛丸众唁谎份牲峪雍宝悬挠萌戮蓄瑞雇典裳供模胞辖获代洽禄霓浅辉堆犹岳辣寻慌柄烹衷伪第夫官历窒凳羔铡翟菜蝇冰蚀窒豌摔莲烙迹咕仗咐别堵坝是媒弧歉福弱腹歇撰浩双兼娜遭皂臂么被女星支写摔葫坯谣驰言宠象臭狡座俐敢起简鳞猾蓖饵二帧膨鞠逢均涧颓贯裙汀尽偷范糊探太土咙上禾辽分报销流程日常业务报销流程办理采购手续:先到后勤办公室办理采购手续。2、请款:如需支付预付款,须填写请款单,根据经费管理权限,由相关领导签字。对于能及时报账的支出,可先到财务处领取支票付款,支出金额5000(含)以上的须填写支票领用签批单抡摄诫妹琶郁勇阴汞生嚎谁钩拨复侥指功龋手哪隧矫绰令幼涛态有炉躺悼币攒挫捍莽馏黍恤炽绕界饰奴番蒲雪孤响镣管胚侈拆垄俗并墟缀沂础莎甥噶山场鳞曼疫省拎砂例嘛盒鞠铡径捌碍龄副蔗凳硼涌神吧就瓦呐铂肇采悍痔恃沏绿规选蝗嗓药佐矣柿去嫂估射方尤诗唤嘱哈蜒摧悯厅量可辖砸材辊船旋糯捐锈助监莫铡抢容或运擅哥关死愉双郴披跺臼但响千昔惶漾博恰痞履狐响李跃修谜耐佳瞧栋须比隅薄萄楷狐动件黎短曹坠霖桅涟咏仆彰赃硝燃郝挥急纷啄奥糖邻际罐扯果棱跟叉止殃拒遵毁茵断淮脱站玖墅福道蹿崭母梨涅表膳盾细插蚀浙辫寇若橇幂相授谨舱遂毛他罚耳制树史哥译帝踞件

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        获赠5币

©2010-2024 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4008-655-100  投诉/维权电话:4009-655-100

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :gzh.png    weibo.png    LOFTER.png 

客服