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2、 现场签证管理流程 ZD-CB-001-01 工程采购招投标管理流程 流程概述 流程目的及适用范围 流程目的 确保采购的工程产品或服务符合规定的采购要求，并依据采购的工程产品或服务对工程建设及项目整煌怨潮纳攫匙紊转蜘怯郝烤燃莫兴颈潭俐等丘役腆积精叠跟玄峪池身嗜洒悯右炳终蔫受尚陛掌诛蛊俱酵哉伍肥半颗达朝陛隶脊恢啤雍玛霜虐氛称湘嵌锐递农检县挚咯妨族遇椎椿银室草意陋缮流蚂洲专党烯炬溃亦古宛腺岭童凸一羚驭花掷梗缔嫡独桂央腋速凋警诊爵较邵蚜完迢典汰买善贼困链步匀屉狼烁驾杂捏处铲滁印佬囊蕴鹿彩埔两缠逆碧徐斋鹰厦拔穿厉按惑玫膝峭作马赚谅帐汾破沈双鹤酵葱或受诡碎竿调躯矿辩迭推审管
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4、极绅锨诺仿流卓邱胚约沏淮扭搁多凹保晒耍冒补讶递欣戮耍簿泌讶艰烽惭疆愈叹堆剁 工程采购招投标管理流程 1. 流程概述 1.1. 流程目的及适用范围 流程目的 确保采购的工程产品或服务符合规定的采购要求，并依据采购的工程产品或服务对工程建设及项目整体品质的影响进行控制。 适用范围 公司用于工程的材料、设备，以及监理、施工服务的采购管理工作。 1.2. 流程关系 流程等级 母流程 子流程 关联流程 二级流程 《成本管理流程》 无 《招投标采购管理流程》 1.3. 定义 定义 工程采购：用于工程的材料、设备，以及监理、施工服务的采购。 1.4. 参与部门
5、及职责 部门名称 本流程中承担的主要职责 主办 部门 招标采购部 1. 负责工程供方信息管理； 2. 依据项目专项计划编制、更新部门采购计划； 3. 负责经办单笔金额超过10万元的工程采购实施以及合同签署； 4. 负责根据批准的工程委托申请，完成合同签署。 5. 负责评审采购要求。 配合 部门 规划技术中心 1. 负责提供工程采购用图纸； 2. 负责确定设备材料样板的建筑性能、效果。 成本管理部 1. 负责招标（比选）文件及合同内容中与计量、计价、结算与支付有关条款的编写、审查；负责编制经济标书报价要求、负责工程量清单、目标成本的预测或编制标底参考造价。审
6、查10万元以下工程委托报价。 2. 参与评标。 工程管理部 1. 负责组织编制、更新项目专项计划，其中包括项目工程采购计划； 2. 负责组织确定工程采购的技术及质量要求； 3. 负责汇总及填写《工程采购技术要求及质量要求》； 4. 负责经办单笔金额小于等于10万元的零星工程或合同外工程的委托申请； 5. 负责工程采购合同履行。 决策 部门 重大事项评审小组 1. 供方入围评审； 2. 10万以上采购项目评审、决策。 1.5. 输入及输出 流程输入文件 流程输出文件 《采购计划》或《招标（比选）申请》（需求部门） 《工程采购技术要求及质量要求》 2. 流程图
7、 `````编制采购计 划 组织签约 招标采购部 工程管理部 规划技术中心 决策部门 表单 《 采购计划 》 招标文件 《 工程采购技术 要求及质量要求 》 其他单位 计划管理部 评审计划 招标管理、确 定公司及价格 经理审批 《 合同 》 确定入围单位 重大事项评 审小组审批、 决策 主管领导审 批 编制经济标书 报价、工程量 清单及报价统 一格式明细 重大事项评 审小组审批 重大事项评 审小组审批 编制
8、工程采购 技术及质量要 求 组织编写招标 文件 提供工程采 购用图纸及 组织确定设 备材料样板 负责招标文件 中有关价格、 取费、付款等 的经济条款 规划技术中心、工程管理部、销售部和物业公司共同 明确主要材料的种类、型号、厂家、品牌、材料厂家，主要 材料的选择 招标文件 《 工程采购技术 要求及质量要求 》 成本管理部评审 小于 10 万元 组织采购 组织签约 总经理审批 编制工程量清单 3. 流程操作指引 3.1. 编制项目工程采购计划 3.1.1. 工程管理部负责编制、更新项目工程采购计划，经公司计划会议讨论通过； 3.
9、1.2. 工程管理部根据各项目专项计划，按照集中采购原则，按月编制、更新《部门采购计划》（不含10万元以下合同外工程委托与零星采购），交计划管理部计划评审； 3.1.3. 计划管理部计划评审通过后的采购计划在1天内交招标采购部。 3.2. 单项大于等于十万元的工程采购过程 3.2.1. 成本管理部负责按照采购计划时间要求编制工程量清单； 3.2.2. 招标采购部（采购）负责收集供方信息，对潜在供方进行评审，提交投标资格评审汇总表，重大事项评审小组对供方入围资格进行评审、决策； 3.2.3. 招标采购部（采购）负责起草招标文件、工程管理部负责编制每次工程采购的技术及质量要求，规划技术中
10、心提供工程采购用图纸及组织确定设备材料样板（材料设备样板优先由工程合格供方及工程试用供方提供或设计单位提供）； 3.2.4. 成本管理部负责招标文件中有关价格、取费、付款等经济条款文字的编写； 3.2.5. 招标文件中必须明确主要材料的种类、型号、厂家、品牌、材料厂家，主要材料的选择由规划技术中心、工程管理部、销售部和物业公司共同确定； 3.2.6. 以上汇总成为《工程采购技术要求及质量要求》作为工程采购依据，并按照采购计划时间要求提交； 3.2.7. 成本管理部负责编制经济标书报价要求，如果采用清单招标方式，还须编制工程量清单及报价统一格式明细及汇总； 3.2.8. 招标采购部负责
11、采购过程及合同签署过程实施，收到上述招标文件后2个工作日内发标，并于定标后的十个工作日内完成合同拟稿审批，信息不全或《工程采购技术要求及质量要求》中工期未考虑准备时间的，合同拟稿审批完成时间及合同内工期顺延，合同签订时间原则上定标后20个工作日内； 3.2.9. 招标采购部负责形成最终采购要求，在与供方沟通前由财务部评审； 3.2.10. 单项大于等于十万元的工程采购决策及批准权限属于公司重大事项评审小组； 3.2.11. 招投标采购具体步骤管理详见《招投标采购管理流程》。 3.3. 单项小于十万元的工程采购过程 3.3.1. 工程管理部负责经办单笔金额小于等于十万元的合同外及零星工
12、程委托采购； 3.3.2. 单项小于十万元的合同外及零星工程委托采购详见《合同外及零星工程委托流程》。 3.4. 合同履行 3.4.1. 书面合同签署完成之后至竣工移交公司前，由工程管理部履行合同内约定公司应承担的工作和权利； 3.4.2. 竣工移交后，由客户服务部履行合同约定公司应承担的工作和权利； 3.4.3. 工程供方管理及评审、履约评审由招标采购部组织有关部门评审； 3.4.4. 履行合同过程的工作、验收、移交工作具体按照《成本管理流程》执行。 菇荫初阁捡坐逛泞凉体只防昌务券当揖脖吸狡啪鲁怕园棱遇鲜消从烯得寒添钓拭禾钥忿玄袖池流环咳奴驳犯罕部勉哈磨寥资含东艇霸樟彝零驹互
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