1、知识产权管理体系内部审核检查表（采购部）
编号：**920-38 A0
受审核部门
采购部
被审核人员
XXX
内审员
C
审核日期
-7-25
序号
标准条款
审核内容
审核方法
审核记录
判定
1
8.3实施和运行—采购
a)在采购涉及知识产权的产品过程中，收集相关知识产权信息，以避免采购知识产权侵权产品，必要时应要求供方提供知识产权权属证明；
□《供方知识产权权属证明》
抽查两家供应商有提供权属证明
√
□64-供应商知识产权审查表
查看以上合同中供应商的评审资料，是否针对供应商进行必要的知识产权信息收集
2、和评审。
抽查2家供应商，有对供应商进行《64-供应商知识产权审查》
√
b)做好供方信息、进货渠道、进价策略等信息资料的管理和保密工作；
□《采购信息资料管理记录》
查看采购过程中产生的商业**信息如何管理，并评价现场实施情况是否符合企业的保密管理要求。
对〈采购合同〉、《采购单》等资料进行归档管理
√
c)在采购合同中应明确知识产权权属、许可使用范围、侵权责任承担等。
□《采购合同》
□30-合同知识产权审查表
抽取查看采购合同，委托生产采购合同，是否包含有关知识产权条款，（知识产权权属、许可使用范围、侵权责任承担等）。
抽查2份《采购合同》，有增加知识产权条款，合同模板在签订前有进行合同知识产权审查。
√
说明：√符合 ×严重不符合：资料完全缺失 ○一般不符合：有资料，但内容不齐全或不符合 △观察项：待进一步观察或未发生相关业务或活动
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