海鲜超市质量体系咨询工作计划.doc

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海鲜超市
建立、实施、保持、改进ISO 9000模式
质量管理体系咨询服务计划
（2004年03月30日—2004 年07 月29日）
序号
阶段
目标
工作内容
工作措施
符合性标志
时间
备注
天数
备注

1

任命MR
(管理者代表/协调员)

为了使咨询服务的顺利进行,最高管理者应指定一名管理者代表或协调员 配合泛奥人员的服务工作
确定管理者代表/协调员的职能、职责和权限，然后选择合适的人员，并以书面的形式任命
由最高管理者签字的任命书
所需的文件：
《会议演讲稿》
《会议签到表》

所形成的记录：
《认可签字表》
《会议签到表》
李洪森

王德平
0．5

确定建立、实施、保持质量管理体系的需求

调查顾客及相关方需求及要求，以及顾客和相关的满意度，并确认
1．只有确定了顾客及相关方的需求，才能使本中心的产品/服务、过程和体系达到其要求；
2．只有确定了顾客及相关方的满意度，才清楚本中心的产品/服务、过程和体系的充分性、有效性和适宜性，才能改进现有的产品/服务、过程和体系，持续满足顾客及相关方的要求，争取超越其期望。致使出现三赢的局面（顾客、本中心、相关方）。
采取调查表、电话访谈、面询、顾客意见箱等措施予以实现
所需的文件：
《顾客意见调查表》等

所形成的记录：
《调查记录表》
《调查分析记录》
本中心市场部及相关工作人员

1/6
泛澳咨询师指导及确认
7

续表
阶段
工作时间
工作内容
工作目标
工作措施
所需/形成的文件记录
负责人
天数
备注

相关能力培训阶段

员工的质量意识培训

GB/T 19000-2000、
GB/T 19001-2000标准培训
让员工深刻理解，并达到可按要求操作的水平

审核员具有审核资格，且可独立
工作的能力

最高管理者可独立组织管理评审
以授课的形式实现
培训后检查、考试培训的效果，为了更好确定审核员
所需的文件资料：
GB/T 19000-2000
GB/T 19001-2000
《标准讲义》
《签到表》
所形成的记录：
《听课记录》/《试卷》
王德平

听课人员
15

体系文件的编写人员确定、培训

体系文件编写人员确定组成编写小组并对其培训
体系文件的概念、作用培训（体系文件：质量手册、程序文件、作业层文件）
体系文件的编写培训
相关工作人员认识到自己工作所涉及的文件的重要性

文件编写小组掌握体系文件的编写要领，且能够胜任体系文件编写工作
以授课形式实现

培训后布置作业（作业也是本公司的体系文件编写）
所需的文件：
GB/T 19000-2000
GB/T 19001-2000
《如何编写体系文件》

所形成的记录：
布置的作业
王德平

编写小组
2

体系文件编写

编写小组组织编写体系文件、记录表格等
体系文件包括：质量手册、工作程序、作业层文件等
按照GB/T 19001-2000和本公司的实际情况编写出有效且可执行的文件
并统一编号、统一格式、统一编辑
提供文件样本
咨询师进行编写指导
编写小组完成编写任务
所需的资料：
《体系文件样本》

所形成的文件记录：
本公司的体系文件
编写小组

泛澳咨询师
25

续表
阶段
工作时间
工作内容
工作目标
工作措施
所需/形成的文件记录
负责人
天数
备注

体系文件协调、审批等

对已形成的相关体系文件进行整体协调，以能够达到顾客及相关方满意为准则（过程的确定、职责的安排等）

刻制受控章、非受控章、更改章、外来文件章等
相关负责人审批签字
输入电脑、进行印刷
体系文件符合GB/T 19001-2000的要求
文件可操作并能达到运行的相关要求
有关文件控制印章齐全
相关人员审核、批准完毕等
已形成初稿的体系文件由咨询师审阅认可
须改正之处由编写小组配合
最后相关负责人审阅批准
所需的文件：
本公司的体系文件
相关相关要求

所形成的文件记录：
定稿后的体系文件
体系文件清单
咨询师

编写小组
15

体系文件学习

由体系文件保管部门负责发放与体系文件相关的人员填写文件发放记录清单

所有工作人员对与本工作相关的体系文件学习

以抽查的形式检查学习效果
所有工作人员对与本工作相关的文件资料必须深刻理解文件的意图

并达到可操作

以抽查的形式检查验证
可采取面授、自学、员工相互沟通的方式来达到理解与可操作的要求

最后以抽查的方式检查学习效果
所需的文件：
相关的体系文件；

所形成的记录：
《检查记录》
咨询师

组织学习人员

各相关学习人员
15

续表
阶段
工作时间
工作内容
工作目标
工作措施
所需/形成的文件记录
负责人
天数
备注

体系运行

召开体系运行大会
如可宣传一下则效果更好
运行已定稿的体系文件，体系开始运行，并作好相关记录
泛澳咨询师进行体系运行指导，以便于及时发现体系运行过程中的不足，及时改进
使质量管理体系运行顺利，基本达到相关要求（顾客的要求、GB/T 19001-2000的要求、相关方的要求、体系文件的要求等）

体系运行所涉及的各相关记录应及时予以记录存档
咨询师在体系运行期间发现的问题，及时解决
组织全体员工召开体系运行大会
执行已定稿的体系文件
泛澳咨询师对体系的运行进行督促检查以便于及时发现问题及时解决
所需的文件：
体系运行大会程序
本公司的体系文件
本公司的质量记录

所形成的记录：
体系运行记录
咨询师查出问题的记录
采取改进措施的记录
全体员工

泛澳咨询师
7

内审及管理评审培训

对本公司的内审员进行系统的培训：审核的意义、审核要求、审核的注意事项、审核的技巧、资格等
对最高管理者传授管理评审的意义、管理评审的要求、注意事项及管理评审技巧
培训后考试并取证
使本公司的内审员深刻理解质量管理体系内部审核的作用、要求、注意事项、审核技巧且可独立完成审核工作
内审员须经过考试取得审核资格

最高管理者清楚管理评审的意义、要求、技巧、注意事项等，并可组织管理评审工作
以授课的形式实现

内审员培训后须进行考试，合格后颁发资格证书
所需的文件：
内审员培训教材；
《签到表》；
试卷；
听课记录；

所形成的记录：
内审员资格证书；
试卷；
《签到表》
王德平

最高管理者

内审员

3

续表
阶段
工作时间
工作内容
工作目标
工作措施
所需/形成的文件记录
负责人
天数
备注

体系审核、评审

对已运行的质量管理体系进行内部审核，审核其符合性、有效性
评价质量管理体系的适宜性、充分性与效率
审核/评审结束后传授质量改进方法以使不合格或不符合项得以改进
及时查出体系运行中出现的产品/服务、过程体系的不符合并采取相关措施予以纠正

评出质量管理体系的适宜性、充分性、有效性和效率，为持续满足相关要求而寻找改进机会
制定审核、评审方案并作出详细计划，采取抽查或全查的方式予以实现
所需文件：

审核、评审方案与计划
GB/T 19001-2000
体系文件
质量记录

所形成记录：
审核/评审记录、报告及所采取措施的记录
泛澳审核员
本公司内审员
最高管理者
审核/评审到的相关人员
15

质量改进培训

对中高层管理人员培训质量改进意义、目的

传授质量改进方法
使中高层管理人员清楚质量改进的意义、目的
掌握质量改进的基本方法
运作这些方法对自己的产品/服务、过程和体系进行改进以持续满意顾客及相关方的要求
主要采取授课及实际操作（审核/评审后利用这些改进方法）的形式实现
所需的文件资料：
《质量改进工具箱》
《签到表》

所形成的记录：
听课记录
王德平

中高层管理人员
2

续表
阶段
工作时间
工作内容
工作目标
工作措施
所需/形成的文件记录
负责人
天数
备注

建立质量改进系统

应用已传授的质量改进方法改进产品/服务、过程和体系的不符合

形成质量改进的系统
改进现有的产品/服务、过程和体系的不符合

通过质量改进的系统寻找提高过程与体系有效性和效率的机会
形成《质量改进控制程序》与《质量改进方法》等
要求中高层管理人员人手一册
所形成的文件记录：
《质量改进控制程序》
《质量改进方法》

注：此类文件中要明确5W1H
中高层管理人员

王德平

5

﹡﹡此计划依据工作开展的实际情况可随时调动

泛澳公司的后续服务，更是让本中心获益不少
● 不定期向客户发布国际上最新的质量管理工具介绍及标准修订状况（免费）；
● 协助客户进一步完善质量管理体系，提高质量管理水平（合同规定）；
● 针对顾客需求设计新的专项服务（如财务管理、人力资源管理、营销管理、5S管理……等）（合同规定）。

洪森购物中心

负责人确认（签字）

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2002/07/24