某房地产公司材料设备采购实施流程.doc

.编号：版号：A/0材料设备采购实施流程编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人整理doc.材料设备采购实施流程1.范围1.1本程序仅适用于公司开发的房地产项目。2.控制目标2.1清晰规范项目材料管理过程中的控制节点，梳理管理流程，明确界定材料管理工作范畴及职责分工，提高管理效率。2.2定义：2.2.1材料：指工程材料和设备。2.2.2甲购材料：甲方（即开发商）与供货商签订供货（供货及安装）合同，并由甲方直接向供货商采购的材料。2.2.3甲定乙购材料：甲方确定材料的品牌、价格和供货商；乙方(即施工总承包单位)负责与供货商签订合同，支付货款，购买材料及施工。3.涉及岗位3.1流程所有者：材料部经理3.2相关岗位：3.2.1设计部:设计部经理、结构工程师、建筑工程师、园林工程师3.2.2项目部: 项目部经理、土建工程师、水电工程师、园林工程师3.2.3材料部: 材料部经理、材料员3.2.4成本部: 成本部经理、土建造价工程师、安装造价工程师、园林造价工程师4.控制点4.1 材料选型封样的控制4.2甲购材料的采购及验收4.3甲定乙购材料的验收和监控4.4材料移交及出入库的准确性整理doc.整理doc.步骤说明负责人输出1、组织召开材料技术评审会1.1材料部根据项目材料采购计划及项目设计需要，对项目可能采用的新材料及重要的材料进行调研，形成材料调研报告，传设计部出具意见，总工程师批准。1.2根据前期材料调研结果，材料部组织总经理、总工程师、设计经理、项目经理，对涉及项目中的重要材料技术问题进行评审，由材料部决定是否有其他部门参加，材料评审意见由总工程师签发确认。材料部经理材料调研报告2、材料选型定板2.1材料部根据项目材料采购计划及项目设计需要，完成材料选型定板单，报设计部经理出具意见，总工程师确认。材料选型金额小于10万元的报总工程师审批，材料选型金额大于10万元的报总工程师审核，总经理审批。材料部经理材料选型定板单3、材料采购监控3.1对于材料供应商不包安装的甲购材料，根据施工总承包单位（即材料安装单位）提出的材料下料单，项目部负责填写工程材料采购通知单，报总工程师审批后，转材料部下发材料供应商；对于材料供应商包安装的甲购材料，项目部提出进度要求，材料部根据合同要求通知供应商开始供货及进场施工，项目部在现场管理。3.2材料部和项目部负责对材料供应商的供货数量、供货进度、供货质量进行监控，过程检查的结果填写材料供货过程检查记录单。3.3货到工地后，由项目部根据需要组织相关部门进行验收，验收合格后在开箱验货单上会签。3.4材料部负责填写材料进度付款建议书及结算通知书，经项目部和成本部审核交财务部进行款项支付工作。项目部经理材料部经理工程材料采购通知单材料供货过程检查记录单开箱验货单4、甲定乙购材料的采购监控4.1项目部根据接收到的甲定乙购材料采购通知单，通知施工总承包单位进行甲定乙购材料的采购。经联系后，如项目部认为甲方选定的材料供货单位无法满足甲定乙购材料采购通知单规定的供货期、供货质量的要求，项目部应在接到甲定乙购材料采购通知单后两天之内向材料部提出书面反馈意见，材料部核实后重新确定材料供货单位。4.2项目部负责监督甲定乙购材料供应商的供货数量、供货进度及供货质量，在接到甲定乙购材料采购通知单后三天内，按材料招标书及甲定乙购材料采购通知单规定内容督促甲定乙购材料指定供货商与总承包单位签订供货合同，供货合同交成本部、材料部留底。4.3货到工地后，由项目部负责组织相关部门进行验收，验收合格后在开箱验货单上会签。4.4项目部负责督促施工总承包单位按供货合同要求支付供货商材料款，在填写施工总承包单位工程进度付款单时，应书面注明甲定乙购材料供应商已收款情况。4.5材料供货及安装期间，材料部每周对现场甲购材料及甲定乙购材料进行检查，对于材料质量、材料施工工艺方面的意见，填写材料现场检查记录单，报总工程师审核；项目部每周对材料现场检查记录单所提意见书面反馈，报总工程师审核，传材料部留底。项目部经理材料部经理总工程师甲定乙购材料采购通知单开箱验货单材料现场检查记录单5、材料移交及出入库5.1对于甲购材料中由施工单位负责安装的材料，经材料部认可后，由项目部、施工单位在开箱验货单上签字确认后即视为移交给施工单位。材料部的认可包含两种情况：a) 材料部在材料进场前提供样板及相关资料，则不需在开箱验货单上签字确认，由项目部组织验收；b) 如无样板及资料提供，则材料部则须参加现场验收，并在开箱验货单上会签。5.2对于由材料供应商自行安装的甲购材料, 由项目部负责直接向物业公司移交。5.3当由我方责任引起的材料过剩，由材料部负责与材料供应商协调退货；若无法协调则办理入库。材料部填写材料出（入）库单，经总工程师审批后移交人事行政部，人事行政部在出入库单上签字确认，报常务副总审批，进行移交材料的资产管理。材料部经理项目部经理材料出（入）库单整理doc.4.主要涉及文档/信息流程文档名称编制部门/人员主要内容联数提交部门/人员提交时限/频率工程材料采购通知单项目部材料采购通知2材料部/供应商按计划提出材料供货过程检查纪录单材料部供货情况记录2项目部/成本部材料现场检查记录单材料部材料现场检查记录2项目部/成本部材料出（入）库单项目部余料清单处理1人事行政部/总工程师施工结束时材料选型定板单材料部材料选型定板情况2设计部/项目部材料采购前开箱验货单材料部开箱验货情况3项目部/总承包商样板签收确认表 编号:项目名称样板名称规 格详细说明：材料部项目部说明: 本表一式两联, 一份材料部留底, 一份项目部留底整理doc.工程材料采购通知单项目名称： NO:序号材料名称型号规格使用部位数 量要求进货日期答复进货日期备注1234567施工单位签字（盖章）日期项目部签字日期材料部签字日期材料供货单位签字(盖章)日期备注注：补货时，须注明补货原因。整理doc.材料供货过程检查纪录单项目名称供货单位检查人检查时间材料名称使用部位检查情况：项目部经理：抄送：整理doc.材料现场检查记录单项目名称检查部位检查人检查时间检查内容及：设计部专业负责人材料部负责人总工程师：抄送： 日期：整理doc.材料出（入）库单项目名称： NO：序号材料名称型号规格出（入） 库数量单价金额备注123456789101112131415161718材料部经办人： 人事行政部经办人：材料部负责人： 人事行政部负责人：总工程师： 常务副总：整理doc.材料选型定板单项目名称： 日期： NO:序号材料名称使用部位生产厂家材料规格参考价格采购方式备注备 注1. 此表审批后传项目部、施工单位、部门存档；2. 金额大于10万元（含10万元）的选型定板材料需总经理审批。3. 材料负责人负责确认选型材料的质量及造价估算，如需要可提出替代材料。材料员设计部经理成本部经理总工程师总经理材料部经理开箱验货单整理doc. 项目名称： NO：采购通知单编号供货单位合同号进货日期序号材料名称型号与规格单位进货数量单价金额抽检数量检验情况检验结果123456金额合计（小写）： (大写)：项目部施工单位材料部材料供货商备注：说明：1、本清单一式五联，分别为存根联、项目部、施工单位、材料部、材料供货单位。 2、开箱后，随设备之备品备件，专用工具、装箱图纸、技术资料全交施工单位。 3、工程完工，交工验收时，本清单所列也属交工验收内容。 4、接验收通知后，各单位应及时到达现场进行验收，并共同签署此单，否则，当弃权论处。 5、施工单位在签署此单后五个工作日内，可对验收设备、材料提出异议，逾期此单正式生效。北京某房地产有限公司材料设备采购管理办法内容介绍材料设备分类表A类 土建类：批量的钢筋、型钢、水泥、木材、商品混凝土、砖、构配件、防水材料、门窗、铝合金制品、吊顶材料（钢龙骨、石膏板）、保温板、隔墙板、玻璃幕墙、大理石、花岗岩、不锈钢制品、水电设备类：焊管、镀锌钢管、电缆、电缆桥架、插接母线、高档灯具、配电箱、变配电设备、上下水管、高档洁具、高档暖气片、锅炉、空调设备、风机盘管、燃气设备、通风设备、消防控制设备、保安监控设备、楼宇自控设备、电视前端设备、电话中继设备、小区网管设备、中水设备、水泵、园林喷灌设备、插窗机设备等。B类 土建类：沙石、普通墙地砖、油漆、涂料、白灰、安全网、玻璃、线材等水电类：水暖器件、普通洁具、探测器、电线、普通灯具、普通暖气片、开关、各种管材、中小型设备等。感谢您的支持与配合，我们会努力把内容做得更好！整理doc