某房地产公司材料设备采购实施流程.doc

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版号：A/0

材料设备采购实施流程

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材料设备采购实施流程
1.范围
1.1本程序仅适用于公司开发的房地产项目。

2.控制目标
2.1清晰规范项目材料管理过程中的控制节点，梳理管理流程，明确界定材料管理工作范畴及职责分工，提高管理效率。
2.2定义：
2.2.1材料：指工程材料和设备。
2.2.2甲购材料：甲方（即开发商）与供货商签订供货（供货及安装）合同，并由甲方直接向供货商采购的材料。
2.2.3甲定乙购材料：甲方确定材料的品牌、价格和供货商；乙方(即施工总承包单位)负责与供货商签订合同，支付货款，购买材料及施工。

3.涉及岗位
3.1流程所有者：材料部经理
3.2相关岗位：
3.2.1设计部:设计部经理、结构工程师、建筑工程师、园林工程师
3.2.2项目部: 项目部经理、土建工程师、水电工程师、园林工程师
3.2.3材料部: 材料部经理、材料员
3.2.4成本部: 成本部经理、土建造价工程师、安装造价工程师、园林造价工程师

4.控制点
4.1 材料选型封样的控制
4.2甲购材料的采购及验收
4.3甲定乙购材料的验收和监控
4.4材料移交及出入库的准确性

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步骤
说明
负责人
输出
1、组织召开材料技术评审会
1.1材料部根据《项目材料采购计划》及项目设计需要，对项目可能采用的新材料及重要的材料进行调研，形成《材料调研报告》，传设计部出具意见，总工程师批准。
1.2根据前期材料调研结果，材料部组织总经理、总工程师、设计经理、项目经理，对涉及项目中的重要材料技术问题进行评审，由材料部决定是否有其他部门参加，材料评审意见由总工程师签发确认。

材料部经理

材料调研报告
2、材料选型定板
2.1材料部根据《项目材料采购计划》及项目设计需要，完成《材料选型定板单》，报设计部经理出具意见，总工程师确认。材料选型金额小于10万元的报总工程师审批，材料选型金额大于10万元的报总工程师审核，总经理审批。

材料部经理

《材料选型定板单》
3、材料采购监控
3.1对于材料供应商不包安装的甲购材料，根据施工总承包单位（即材料安装单位）提出的材料下料单，项目部负责填写《工程材料采购通知单》，报总工程师审批后，转材料部下发材料供应商；对于材料供应商包安装的甲购材料，项目部提出进度要求，材料部根据合同要求通知供应商开始供货及进场施工，项目部在现场管理。
3.2材料部和项目部负责对材料供应商的供货数量、供货进度、供货质量进行监控，过程检查的结果填写《材料供货过程检查记录单》。
3.3货到工地后，由项目部根据需要组织相关部门进行验收，验收合格后在《开箱验货单》上会签。
3.4材料部负责填写材料进度付款建议书及结算通知书，经项目部和成本部审核交财务部进行款项支付工作。

项目部经理

材料部经理

工程材料采购通知单

材料供货过程检查记录单

开箱验货单
4、甲定乙购材料的采购监控
4.1项目部根据接收到的《甲定乙购材料采购通知单》，通知施工总承包单位进行甲定乙购材料的采购。经联系后，如项目部认为甲方选定的材料供货单位无法满足《甲定乙购材料采购通知单》规定的供货期、供货质量的要求，项目部应在接到《甲定乙购材料采购通知单》后两天之内向材料部提出书面反馈意见，材料部核实后重新确定材料供货单位。
4.2项目部负责监督甲定乙购材料供应商的供货数量、供货进度及供货质量，在接到《甲定乙购材料采购通知单》后三天内，按材料招标书及《甲定乙购材料采购通知单》规定内容督促甲定乙购材料指定供货商与总承包单位签订供货合同，供货合同交成本部、材料部留底。
4.3货到工地后，由项目部负责组织相关部门进行验收，验收合格后在《开箱验货单》上会签。
4.4项目部负责督促施工总承包单位按供货合同要求支付供货商材料款，在填写施工总承包单位工程进度付款单时，应书面注明甲定乙购材料供应商已收款情况。
4.5材料供货及安装期间，材料部每周对现场甲购材料及甲定乙购材料进行检查，对于材料质量、材料施工工艺方面的意见，填写《材料现场检查记录单》，报总工程师审核；项目部每周对《材料现场检查记录单》所提意见书面反馈，报总工程师审核，传材料部留底。

项目部经理

材料部经理

总工程师

甲定乙购材料采购通知单

开箱验货单

材料现场检查记录单
5、材料移交及出入库
5.1对于甲购材料中由施工单位负责安装的材料，经材料部认可后，由项目部、施工单位在《开箱验货单》上签字确认后即视为移交给施工单位。材料部的认可包含两种情况：
a) 材料部在材料进场前提供样板及相关资料，则不需在《开箱验货单》上签字确认，由项目部组织验收；
b) 如无样板及资料提供，则材料部则须参加现场验收，并在《开箱验货单》上会签。
5.2对于由材料供应商自行安装的甲购材料, 由项目部负责直接向物业公司移交。
5.3当由我方责任引起的材料过剩，由材料部负责与材料供应商协调退货；若无法协调则办理入库。材料部填写《材料出（入）库单》，经总工程师审批后移交人事行政部，人事行政部在〈出入库单〉上签字确认，报常务副总审批，进行移交材料的资产管理。

材料部经理
项目部经理

材料出（入）库单

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4.主要涉及文档/信息流程
文档名称
编制部门/
人员
主要内容
联数
提交部门/
人员
提交时限/
频率
工程材料采购通知单
项目部
材料采购通知
2
材料部/供应商
按计划提出
材料供货过程检查纪录单
材料部
供货情况记录
2
项目部/成本部

材料现场检查记录单
材料部
材料现场检查记录
2
项目部/成本部

材料出（入）库单
项目部
余料清单处理
1
人事行政部/总工程师
施工结束时
材料选型定板单
材料部
材料选型定板情况
2
设计部/项目部
材料采购前
开箱验货单
材料部
开箱验货情况
3
项目部/总承包商

样板签收确认表
编号:

项目名称

样板名称

规 格

详细说明：
材料部

项目部

说明: 本表一式两联, 一份材料部留底, 一份项目部留底

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工程材料采购通知单
项目名称： NO:
序号
材料名称
型号规格
使用部位
数 量
要求进货日期
答复进货日期
备注
1

2

3

4

5

6

7

施工单位
签字（盖章）

日期

项目部
签字

日期

材料部
签字

日期

材料供货单位

签字(盖章)

日期

备
注
注：补货时，须注明补货原因。

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材料供货过程检查纪录单
项目名称

供货单位

检查人

检查时间

材料名称

使用部位

检查情况：
项目部经理：

抄送：

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材料现场检查记录单

项目名称

检查部位

检查人

检查时间

检查内容及：
设计部
专业负责人

材料部
负责人

总工程师：

抄送： 日期：

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材料出（入）库单
项目名称： NO：
序号
材料名称
型号
规格
出（入） 库数量
单价
金额
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

材料部经办人： 人事行政部经办人：
材料部负责人： 人事行政部负责人：
总工程师： 常务副总：

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材料选型定板单
项目名称： 日期： NO:
序号
材料名称
使用部位
生产厂家
材料规格
参考价格
采购方式
备注

备 注
1. 此表审批后传项目部、施工单位、部门存档；
2. 金额大于10万元（含10万元）的选型定板材料需总经理审批。
3. 材料负责人负责确认选型材料的质量及造价估算，如需要可提出替代材料。
材料员

设计部
经理

成本部
经理

总工程师

总经理

材料部经理

开箱验货单
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项目名称： NO：
采购通知单编号

供货单位

合同号

进货日期

序号
材料名称
型号与规格
单位
进货数量
单价
金额
抽检数量
检验情况
检验结果
1

2

3

4

5

6

金额合计
（小写）： (大写)：
项目部

施工单位

材料部

材料供货商

备注：

说明：1、本清单一式五联，分别为存根联、项目部、施工单位、材料部、材料供货单位。
2、开箱后，随设备之备品备件，专用工具、装箱图纸、技术资料全交施工单位。
3、工程完工，交工验收时，本清单所列也属交工验收内容。
4、接验收通知后，各单位应及时到达现场进行验收，并共同签署此单，否则，当弃权论处。
5、施工单位在签署此单后五个工作日内，可对验收设备、材料提出异议，逾期此单正式生效。

北京某房地产有限公司材料设备采购管理办法内容介绍
材料设备分类表
A类 土建类：
批量的钢筋、型钢、水泥、木材、商品混凝土、砖、构配件、防水材料、门窗、铝合金制品、吊顶材料（钢龙骨、石膏板）、保温板、隔墙板、玻璃幕墙、大理石、花岗岩、不锈钢制品、
水电设备类：
焊管、镀锌钢管、电缆、电缆桥架、插接母线、高档灯具、配电箱、变配电设备、上下水管、高档洁具、高档暖气片、锅炉、空调设备、风机盘管、燃气设备、通风设备、消防控制设备、保安监控设备、楼宇自控设备、电视前端设备、电话中继设备、小区网管设备、中水设备、水泵、园林喷灌设备、插窗机设备等。
B类 土建类：
沙石、普通墙地砖、油漆、涂料、白灰、安全网、玻璃、线材等
水电类：
水暖器件、普通洁具、探测器、电线、普通灯具、普通暖气片、开关、各种管材、中小型设备等。

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