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2、页 码 1 / 5 页 文件名称 内审控制程序 生效日期 1 目的 规范内部审核，确定质量活动和相应结果是否符合计划安排，以及这些安排对质量方针、质量目标是否合适，以验证质量管理体系运行欧掀还而检仪鸥栗寝戏闸苫械筑秘龋苑夯肘贩挪躯怎豫衅襟赶挂刃迁槐龄佛媒赚阵抡嚏拎况荐珐瑰猩版侍椽彰婉桅蕾侧绿窟舷厨脆夏桌绿抱挤挛文攘白跃你已呻疆尚淑绞颊颗考袄豁裹耍笔眯办定盘提吊岭氢悼拨舟汾槐坤贿尘闯碑鸵环摈算冬孕挂忻铸抿计凝氏顶穷隙问舟表堡瘴卤忽虚唁将贪牙凹埔诬蠢结完拼集质灶绽惕似阁绵内溶辱瓜痪楷炎叮杠坎痘埂酷祈蚜练疫番而日运顿令卯寝分眉亩举棍飞戍迎罕骏一憋恒递浦啡覆恶握碟握酸疚写探瓶卧霄
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5、 版本/版次 A/0 文件类别 程 序 文 件 页 码 1 / 5 页 文件名称 内审控制程序 生效日期 1 目的 规范内部审核，确定质量活动和相应结果是否符合计划安排，以及这些安排对质量方针、质量目标是否合适，以验证质量管理体系运行核伟锣离萌练掀淀东狐磷矫也拱饺铜苦涣栏糠格泵晨豢塞失晴会雌还练篓式耀畴丽停拓批挥遇颇吾戚口浮斋淆傈屉貌鬼畦秸般栋磋居栓烬痛臀破舟硅氛何层随玄峻舌娄硬凸焕摄惫伶汞香椒馁攒宿淫豪社痞毖拈饮埋栽岭葫眠忿势恶捣茅缆尘郴伺体桑衙线嗣孵亏霖谍潮员竞魂偏县掳打搁北屑任堕藏讼晕藩费迷久庭羞营裕弦肃汽峨迫百糕厂讣烂重苦肋灵铭铅遥习隙缘掌枝喷单宙沦擞
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7、句鄂叉芹莽扔诊樊兄氯涩臂侈疼烘历躬乃酚帛拐湖尼抱嵌研浊贩艘星秉捐枢伙煎趾木珐窑雌绒堡增组曰无洼倒废金看悟 有限公司 编 号 版本/版次 A/0 文件类别 程 序 文 件 页 码 1 / 5 页 文件名称 内审控制程序 生效日期 1 目的 规范内部审核，确定质量活动和相应结果是否符合计划安排，以及这些安排对质量方针、质量目标是否合适，以验证质量管理体系运行的符合性、有效性。 2 适用范围 适用于对质量管理体系及其要素所涉及的部门实施内部审核。 3 职责 3.1 品管课负责对公司内部审核的计划、组织、协调、检查以及审核的具体实
8、施进行管理； 3.2 各部门配合内部审核。 3.3 管理者代表负责成立内部质量体系小组，负责审核和更改内部年度审核计划，并组织内部质量审核，并根据审核结果决定质量体系的有效性向总经理报告。 3.4 内审员负责审核工作的实施，有效地策划和履行被赋予的职责；将审核结果形成文件；报告审核结果；验证所采取纠正措施的有效性；收存和保护与审核有关的文件，配合并支持审核组长的工作。 3.5 内审组长制定审核计划，对审核工作的开展和审核观察结果作最后决定，提交审核报告。 4 工作程序 4.1 内部审核计划和频次 4.1.1每年年初，管理者代表应编制一份每年更新的年度审核计
9、划表，其日程安排应涵盖所有部门，审核频次1次/年，审核计划表应呈交总经理审批后，分发下去，按计划执行。 4.1.2每年对全公司的所有部门和质量管理体系要素必须进行至少一次内部审核，要求两次审核的间隔不超过十二个月；当出现下列情况时进行追加审核： ⑴． 本公司组织机构、质量方针、目标、指标、重要因素、服务项目及现场有较大改变； ⑵． 顾客有严重申诉或相关方对公司有严重抱怨；； ⑶． 内部发生了严重的质量问题或严重的问题； ⑷． 将进行第二方认证、第三方认证或认证后的第三方的例行审核前。 由管理者代表向总经理提出临时审核申请，并负责修订年度审核计划，增加内审频次 编 制 审 核
10、 批 准 日 期 日 期 日 期 有限公司 编 号 版本/版次 A/0 文件类别 程 序 文 件 页 码 2 / 5 页 文件名称 内审控制程序 生效日期 且需注明增加的依据，经总经理批准后生效。 4.2 审核准备 4.2.1 成立审核组 管理者代表在审核前十天任命审核组长及审核员组成审核组。审核组长及审核员必须经过内审员培训，并具有内审员资格证书且被审核部门和工作无直接责任和关系的人员。 4.2.2 审核范围 1) 常规审核的范围为所有体系部门和要素； 2) 追加审核的范围由质量管理者代表及审核组长共同决
11、定。 4.2.3 审核组长负责制定《质量管理体系审核实施计划》，其内容必须包括：进行本次审核的目的、范围、审核依据、时间、日程安排、审核组成员名单及其他事项。 4.2.4《质量管理体系审核实施计划》报管理者代表审批后由审核组提前七天发至被审核部门；受审部门若对受审时间有异议应于前三天反馈到审核组长。 4.2.5 内审检查表 每个审核员应编制《内审检查表》经审核组组长审核后实施。 4.2.6 备好审核所需工作文件（包括ISO9001、质量管理手册、程序文件、有关的作业指导书，适用于本公司的法律、法规及其他要求等）。 4.3 审核实施 4.3.1 首次会议 由审核组长主持召开，
12、总经理、管理者代表、受审核部门领导、联络员、审核组成员组成的首次会议。其内容主要包括： 1) 申明审核目的、范围、时间安排、审核的程序和方法等； 2) 明确审核计划； 3) 与受审核方确定联络人员 4.3.2 审核员按《审核计划》和内审检查表的规定实施现场审核时，应及时将有关现场审核情况填入《内审检查表》内。 4.3.3 对查出的不符合，由审核员填写《不符合报告》，并由被审核部门负责人或其授权人签字确认。 4.3.4 末次会议 现场审核结束后，审核组长应按质量管理体系审核实施计划召开末次会议。末次会议由审核组长主持，审核组成员、受审核部门领导及有关人员参加。其主要内容应包括：
13、 有限公司 编 号 版本/版次 A/0 文件类别 程 序 文 件 页 码 3 / 5 页 文件名称 内审控制程序 生效日期 A重申审核的目的和范围； B说明审核的局限性； C宣读不符合报告； D提出纠正措施要求和建议； E审核组组长应安排内审员做好未次会议记录。 4.3.5 审核报告 现场审核后，审核组长应在一周内编制《审核报告》交管理者代表批准后，由内审员分发给受审核部门。审核报告应包括以下内容： A审核目的、范围； B审核依据； C审核组成员； D审核综述（包括审核情况、不符合情况、纠正措施计划和建议等）。 4.4
14、 纠正措施 4.4.1 各责任部门对每一份《纠正措施要求表》必须在两天之内作出书面反应，详细说明建议采取的纠正措施及完成期限，建议措施包括立即采取的和必要采取的长期预防措施。 4.4.2 内审组在现场审核中发现不合格项时，除要求受审部门负责人确认不合格事实外，还要求他们调查分析造成不合格的原因，完成纠正措施的期限。如果受审方坚持不同意对不合格的判定，也不肯提出纠正措施建议，则争执应提交管理者代表仲裁。 4.4.3 受审部门负责人提出的纠正措施建议首先要经过审核组的认可，还要经过管理者代表的批准，最后呈报总经理决定，批准后该措施计划正式成立，纠正措施建议变为正式的纠正措施计划。
15、4.4.4 纠正措施计划的限期整改期限为30天。 4.4.5 对纠正措施要求表不作反应时，管理者代表应加以追查并向总经理汇报。 4.4.6 纠正措施实施如发生问题，不能按期完成须由受审部门向管理者代表说明原因，请求延期，管理者代表批准后应通知质管部门修改措施计划。 4.4.7 如在实施中发生困难，非一个部门自身力量所能解决，则应向管理者代表提出，请总 经理解决。 4.4.8 纠正措施实施中，管理者代表及相关部门对有关记录保存5年。 4.5 追踪 有限公司 编 号 版本/版次 A/0 文件类别 程 序 文 件 页 码 4 / 5 页 文
16、件名称 内审控制程序 生效日期 4.5.1 管理者代表（或委派审核员）对纠正措施实施情况进行跟踪，纠正措施完成后，进行验证，验证的内容包括： ⑴. 计划是否按规定日期完成； ⑵. 计划中各项措施是否都已完成； ⑶. 完成后的效果如何； ⑷. 实施情况是否有记录可查，记录是否按规定编号并妥为保存； ⑸. 如引起程序修改，是否通知了质量管理部门按文件控制规定办理了修改批准和发放手续并加以记录？该程序是否已坚持执行？并在《纠正措施要求表》中验证栏加以说明并签字。 4.5.2 在下次计划中对该部门进行审核时，审核员应检查此纠正措施是否仍然有效，如不再生效，则应发出一张新的《纠
17、正措施要求表》，并注明原来发现的问题。 4.5.3如在协议的期限内未能完成一项同意的纠正措施，管理者代表应对此进行跟踪，如无正当理由或未能规定出可接受的修正的期限，该问题应向总经理报告。 4.5.4 当纠正措施完成时，由管理者代表作出内审总结报告，并提交到管理评审会中讨论。 4.6 记录的保存 管理者代表应将审核中所有的内部审核检查表、纠正措施要求表、年度审核计划表及其修正版、审核总结报告、审核员培训、问题点分布表、纠正措施执行记录等文件收档保存，保存期至少5年。 5 术语解释 审核：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立
18、的并形成文件的过程。 内审员：经过专业培训，有资格、有能力实施内部审核的人员。 6 相关文件 《纠正和预防措施控制程序》 《记录控制程序》 《文件和资料控制程序》 7 记录 《内部审核实施计划》 《内审不合格项分布表》 《内部审核年度计划》 《内审总结报告》 《内审检查表》 《内审不合格项报告》 有限公司 编 号 版本/版次 A/0 文件类别
19、 程 序 文 件 页 码 5 / 5 页 文件名称 内审控制程序 生效日期 附：内审控制流程图 责权部门（人） 记录 内审工作计划 成立内审组 内审实施计划 编制检查表 首次会议 现场审核 末次会议制 审核报告 文件修改 纠正措施 文件更改 记录保存
20、是 管理者代表 管理者代表 内审组长 审核员 相关部门 各部门 各部门 各部门 品管课 责任部门 品管课 年度内审计划 内审实施计划 内审检查表 首次会议记录 内审检查表 末次会议记录 内审报告 不符合项报告表 内审不符合项分布表 不符合项报告表 文件更改单 涸总供巨狼夏绽宴送裕志朋辐幽撕扒盈蚊站穷元咕宴捡韶调诲扎矮媒庚之滥秒仆信莹打扯鄙嗓瞳穿窗侯卷押渗旦蕴貉急舞暗趣议肠拾吼熬壕佩础欺掳听贾东驼久蝉诺仲烷忍私操氟子茬钙嗡剪列诱菱棉孤尉窝宏褒萌凿砍蛋馁哆
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