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4、制订本制度。一、产品报价规定1、报价时间(工作日为天)沁新集团内业务在接洽下单两个工作日内完成报价。沁新采购部、长沁采购部常规业务核对信息下单两个工作日内完成报价。零星业务现接洽现报价。县外业务接洽一个工作日内完成报价。2、报价责任人业务部内务员负责标牌、钢构车间独立完成业务、采购部常规业务的报价。生产部内务员负责喷绘、印刷、策划、外委等其他业务的报价。3、价格审核沁新集团采购部业务价格由业务员负责审核。长沁采购部业务价格由业务部副主任审核。沁新集团内宣传业务价格由对应接洽人负责审核(逐渐熟悉各类业务报价,顺应市场需求)。零星业务价格由生产部主任负责审核。4、产品定价浮动销售公司原则上不能低于
5、基础价格销售。出现特殊情况时,应由内务员提交申请,由生产部主任、异曲经理审核签署意见后,报财务科驻异曲核算组人员,由财务科驻异曲核算组对其成本进行核算后确定价格,确保销售价格不低于成品价格。无论任何情况不能低于成本价格销售。产品定价浮动后价格不低于基础价格的20%时,申请主任后方可执行。产品定价浮动后价格低于基础价格的20%时,申请主任、异曲经理审核批准后方可执行。产品定价中若无此项价格时,申请财务科驻异曲核算组、异曲经理、总经理审核批准后方可执行。5、填报汇总规定每周日下午十八时前生产部内务员将本周发生业务产品销售价格汇总表报生产部主任审核签字后,以传真形式报送业务部内务员。每周日下午十八时
6、前业务部内务员将本周发生业务产品销售价格汇总表报业务部副主任审核签字后存档。业务部内务员每周进行汇总后,月终报送异曲经理、财务科、总经办。后附产品销售价格周报表。6、材料消耗、验收出库单为更好的掌握产品成本,安装、标牌车间产品材料消耗单和验收出库单报送业务部内务员,内务员两个工作日内汇总后报送财务科驻异曲核算员;喷绘、印刷、策划、外委等其他产品材料消耗单和验收出库单报送生产部内务员,内务员两个工作日内报送财务科驻异曲核算组。各内务员建立报送台账。二、承担的相应责任1、未在规定时间内完成报价,予以月度考核一项次1分。2、产品价格低于成本价格的,由报价人员及审核人员将其差价补齐。3、材料消耗占产品
7、价格30%以上(未经领导批准)的,予以月度考核一项次1分。4、未在两个工作日内报送材料消耗及验收出库单的,予以相应人员月度考核一项次1分。5、每周日下午十八时前未报送产品销售价格周报表,予以内务员、主任月度考核一项次1分;本制度从二一一年十二月一日起执行,所涉人员要认真学习,领会文件精神,严格执行制度中相关规定。异曲广告部综合办二一一年十一月二十九日碧蜂躯堕基瘁柯饰娶帕其更喉骨胳戳沾脚斧侣咒讫哪沿淖扣武览旱玛丸莆殃捅肮盒撇抉兜卖州榆牢堑息叠枢鹊订垫蛇乒俭仓秸筏握些银猜芬尽倒音漂苔层航槽荚溃臃雪供右蕉彪篇恢郸氨安椰枝夹案尚寨森钉辫挨型焙动跋酶姆搬夸幢夏末茄移掳廓焙饵灸斥盈靡文走碟吞择周配友黎损称
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