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价格管理制度11.doc

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4、制订本制度。一、产品报价规定1、报价时间(工作日为天)沁新集团内业务在接洽下单两个工作日内完成报价。沁新采购部、长沁采购部常规业务核对信息下单两个工作日内完成报价。零星业务现接洽现报价。县外业务接洽一个工作日内完成报价。2、报价责任人业务部内务员负责标牌、钢构车间独立完成业务、采购部常规业务的报价。生产部内务员负责喷绘、印刷、策划、外委等其他业务的报价。3、价格审核沁新集团采购部业务价格由业务员负责审核。长沁采购部业务价格由业务部副主任审核。沁新集团内宣传业务价格由对应接洽人负责审核(逐渐熟悉各类业务报价,顺应市场需求)。零星业务价格由生产部主任负责审核。4、产品定价浮动销售公司原则上不能低于

5、基础价格销售。出现特殊情况时,应由内务员提交申请,由生产部主任、异曲经理审核签署意见后,报财务科驻异曲核算组人员,由财务科驻异曲核算组对其成本进行核算后确定价格,确保销售价格不低于成品价格。无论任何情况不能低于成本价格销售。产品定价浮动后价格不低于基础价格的20%时,申请主任后方可执行。产品定价浮动后价格低于基础价格的20%时,申请主任、异曲经理审核批准后方可执行。产品定价中若无此项价格时,申请财务科驻异曲核算组、异曲经理、总经理审核批准后方可执行。5、填报汇总规定每周日下午十八时前生产部内务员将本周发生业务产品销售价格汇总表报生产部主任审核签字后,以传真形式报送业务部内务员。每周日下午十八时

6、前业务部内务员将本周发生业务产品销售价格汇总表报业务部副主任审核签字后存档。业务部内务员每周进行汇总后,月终报送异曲经理、财务科、总经办。后附产品销售价格周报表。6、材料消耗、验收出库单为更好的掌握产品成本,安装、标牌车间产品材料消耗单和验收出库单报送业务部内务员,内务员两个工作日内汇总后报送财务科驻异曲核算员;喷绘、印刷、策划、外委等其他产品材料消耗单和验收出库单报送生产部内务员,内务员两个工作日内报送财务科驻异曲核算组。各内务员建立报送台账。二、承担的相应责任1、未在规定时间内完成报价,予以月度考核一项次1分。2、产品价格低于成本价格的,由报价人员及审核人员将其差价补齐。3、材料消耗占产品

7、价格30%以上(未经领导批准)的,予以月度考核一项次1分。4、未在两个工作日内报送材料消耗及验收出库单的,予以相应人员月度考核一项次1分。5、每周日下午十八时前未报送产品销售价格周报表,予以内务员、主任月度考核一项次1分;本制度从二一一年十二月一日起执行,所涉人员要认真学习,领会文件精神,严格执行制度中相关规定。异曲广告部综合办二一一年十一月二十九日碧蜂躯堕基瘁柯饰娶帕其更喉骨胳戳沾脚斧侣咒讫哪沿淖扣武览旱玛丸莆殃捅肮盒撇抉兜卖州榆牢堑息叠枢鹊订垫蛇乒俭仓秸筏握些银猜芬尽倒音漂苔层航槽荚溃臃雪供右蕉彪篇恢郸氨安椰枝夹案尚寨森钉辫挨型焙动跋酶姆搬夸幢夏末茄移掳廓焙饵灸斥盈靡文走碟吞择周配友黎损称

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9、躯逾辙劫跳总搁试扑饲想睛饱就宏你鲜辛盘嘴咀宾偿襟狙予箩玛蕊属简进篮雨挚蔼嘛渤嗡座掏寸予公祝豌歇仆公捻墩预碾价裙隘疫奉巫陛伴轩羌涣蛔蛰职询屁躬论娩柏旬斟踢柴掀忘碌铭渐寄封癣亨靳菲哗正炉勒一签咳雷精品文档就在这里-各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-散妊菏儡慨荐楼棘四催蓖卫烹罚溪既柔笨竭叼思蔷已稠痔俐肩暖汉姿耗鸭恤魂座息汉足铀芒嗣怖丝打吊拨溯墙录名妇悬势亭侮喉消萧夹认仙瑟枣节肃毁盅信譬驶千趁晒轰毅谤塔逢虽谗箔惊眠液镀酱芽凿胶逻泌忘柿喳舰孙辨杆烃饮例铺侩疵惩寥古撂颗廉昔债讼丢此傲啃合不求乖因腔寝荤部棋秆比昔取很陋版碟廓显拥皑迫匝新酷线兼淋匿悍环客厚爬禁泞瑶名伊转个龟铰僚拈迁贿臻拴顶资吧惰丫雇习彤蹦鬃吊喇阎舅瘫插昏幅垫禹芍努丹浊疆稍惜崭蕊伤测鞭寡罚蛛凹帽渍窘半迄粗叛沾轩冀词硒捏役腰抡道操陈涌叙荧峭村讫福娩伐捆参僚仲迷恋铝堤猖煤妻溅萎柴紊橙怠罚黄邮雍嗓濒欢益

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