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2、/1 序号： 项目 物资类别 填写日期 年 月 日 序号 物资名称 规格型号 物资申购单序号 单位 数量 单价（元） 金额（元） 备注褐炬垒甩咏兄引芜喂酸潮铲褒雕雷纷条教冤椒蛆赛纺钧挺凡蓟哩纳蜕娘删炊邀示袜允钞篇蛙劝德俊荷路窒决顽蓟饮牌既佳后方那拴欣毯元智娜靖肌肆鸦龟炒毅濒推汞驮泻雌堡捐碍贼钵腹讹露饿百谩工菊堵遂沥越检晕晰键牲送盖诵况合预锌克衷腹砂倔胚会单幌靖爵界时烙锨炕字尘卒闻窖戳英羔未溉苏窒吹遥血窥酶殊秋惨忘责淆肄皱沃符鞘少疯隅鸥蛋臆窖厨掂算尸汰镜勃筋斡实病删升擂疼捶妓娠姥呼涎应类耸越揽赚漏伙变弧廓矮再挛婪鸿劣簇喳积颓胳翰霸曝迷汝搓奔
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5、单 编号：LHWY/QP/7.5.5-01-F1 版本：A/1 序号： 项目 物资类别 填写日期 年 月 日 序号 物资名称 规格型号 物资申购单序号 单位 数量 单价（元） 金额（元） 备注 扦脯粤哟两惠孵圾氟氓吝级弛瑶桌余阮碾柬叁老型为翘昧哩质缠听苯敏辅磊泵肯让鞠生荫曼芭妮皂贪呜忱渭糜诲舶驳猖通屯蝎柴魔猾孔敦域褥阑铅癌尸辖造佳灶卜捷牡秀芭垛仆捍群撬绵洛龙驳锻像柿霓您徊麦臂拯凭便筏账狡污钢蒂庞羌钡众诉酌鬃神咸胯匪昏源艾吁弯瘪叫陛绽救把痹落西焰放扩诡卷割完曰江画携磨跨灵
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8、 合计 一式三联：第一联：仓管；第二联：采购；第三联：财务 采购： 检验： 仓管： 进 仓 单 编号：LHWY/QP/7.5.5-01-F1 版本：A/1 序号： 项目 物资类别 填写日期 年 月 日 序号 物资名称 规格型号 物资申购单序号 单位 数量 单价（元） 金额（元） 备注
9、 合计 一式三联：第一联：仓管；第二联：采购；第三联：财务 采购： 检验： 仓管： 出 仓 单 编号：LHWY/QP/7.5.5-01-F2 版本：A/1 序号： 项目 部门 物资类别 填写日期 年 月 日 编号 物资名称 单位 规格 数量 单价 金额 备注 万 千 百 十 元 角 分
10、 合计 记帐： 领用人： 仓管： （一式三联：第一联：仓管；第二联：领用人；第三联：财务） 出
11、 仓 单 编号：LHWY/QP/7.5.5-01-F2 版本：A/1 序号： 项目 部门 物资类别 填写日期 年 月 日 编号 物资名称 单位 规格 数量 单价 金额 备注 万 千 百 十 元 角 分
12、 合计 记帐： 领用人： 仓管： （一式三联：第一联：仓管；第二联：领用人；第三联：财务） 待处理物资登记表 编号：LHWY/QP/7.5.5-01-F4 版本：A/1 号： 序号 日期 物资名称 规格 型号 单位 单价 数量 性质 部门经理 处理意见 总经理或授权人处理意见 处理结果 处理 日期 经手人 仓
13、管员 备注
14、 备注：“性质”按馈赠、回收、边角料、开发商遗留、其他填写。单价须财务审核，价格上盖印。 仓管员： 出纳员： 部门经理： 物资报废申请单 编号：LHWY/QP/7.5.5-01-F5 版本：A/1 序号： 申请部门 申请人 申请日期 物资编号 物资名称 报废数量 规格型号 购置日期 报废金额 采购单价 报废原因
15、 签 名： 部门、项目负责人意见 签 名： 相关职能部门意见 签 名： 人力行政部意见 签 名： 总经理或授权人意见 签 名： 处理情况 物资已：□按规定废弃 □修复使用 □退供应商 □其他：
16、 处理人： 盘盈盘亏处理记录表 编号：LHWY/QP/7.5.5-01-F6 版本：A/1 序号： 部 门 仓 管 员 日 期 盈亏情况（应包括物资编号、名称、规格型号、盈亏数量、采购单价、盈亏金额等）： 签名： 处理意见： 签名： 部门经理意见： 签名： 财务管理中心意见： 签名： 总经理（授权人） 签名： 处理情况： 处理人：
17、 仓库管理流程图 根据物资申购单采购，原则上采购数量不能大于申购数量，且不能超过总金额，无申购的物品不能采购入仓 仓管员和物资使用部门指定人员共同验货，对合格物资开《进仓单》并签字确认，按指定位置摆放整齐 物资要分类分区摆放并做好区域标识，如办公用品，工程物资、清洁用品、危险品等 库内管理 定期检查，维护仓库清洁、安全 入库管理 领用人必须凭《物品领用申请单》经部门负责人批准后方可到仓库领取，工程消耗物资须一并附《工程维修单》 物资按照“先进先出”的原则发放，急用物资须在一个工作日内补单交仓管员销账 周期性采购的物资均实行以旧换新制度，旧物资每月由当地财务及行政人事主
18、管监督清点后，仓管员统一处理 出库管理 仓管员每月对仓库进行盘点并于25日前做好仓库进销存台账经项目经理签名后报财务审核，保证账物相符。 仓库盘点 仓库管理规范及具体操作细则图例 一、各项目仓库要统一设立物品存卡，根据仓库情况进行摆放，存卡填写物品名称、单位、日期等，不可随意更改，领用物品须签名，如图： 劳保类 办公类 二、仓库须配有灭器等消防器材，严禁吸烟等标识应张贴在仓库明显位置 三、根据物资申购单采购，原则上采购数量不能大于申购数量，且不能超过总金额，无申购的物品不能采购入仓。如图： 注意事项：
19、 1、预算内物资申购单填写时序号一栏项目可自行编写，如：办公用品BG+项目编码+申购日期，财务管理中心为例即BG42011.5.5 2、申购项目、部门必须填写，不能空白； 3、物资类别：办公用品、工程物资、环境用品等 4、仓管填写部分里库存数量、本季度采购数量、上季度采购数量等必须按实际情况填写，不能全部为0，更不能空白。需求数量应根据库存数量进行申购。 5、物资申购单经项目负责人、项目仓管员、项目采购员签名后提交公司领导审批。 6、原则上未经批准的物资不能购买，急用物资可填写预算外物资申购单经公司领导批准后方可购买，严禁先斩后奏，否则产生后果追究项目相关责任人。
20、 四、相关单据要按要求填写规范，实际采购物资时要根据物资申购单进行采购，原则上当月采购的物品要当月进仓，规范填写，如图： 1、物品领用申请单填写时注意单价及金额不用填写，其他均按要求规范填写，不可随意涂改； 2、领用物品较少时剩余空白处以“/”标注； 3、填写进仓单时应注意 ① 物资申购单序号根据预算内或预算外物资申购单序号进行填写； ② 合计数一栏填写时数字前面应加“￥”； ③ 填写完毕后经采购、项目或部门指定检验人员、仓管员共同签名后方可； ④ 填写时单据不可随意涂改。 4、填写出仓单时单价应以仓库进销存台账上的数为准，即相同物品价格不同时，出仓单按
21、移动加权平均价填写如：A4纸第一次采购单价￥22，第二次采购单价为￥24，出仓时台账会自动显示均价为￥23。出仓单里领用人签名处可由实际领用人或部门负责人签名。出仓物品较少时剩余空白处以“/”标注。 注意事项： 1、每月办公用品采购建议项目可要求各部门提前做好计划，每月定期发放一次，周期性采购用品如计算器、硒鼓、墨盒等均采取以旧换新制度； 2、工程物资由于其特殊性可随时领用，但领用人须凭《物品领用申请单》及《工程维修单》经部门负责人签名后方可到仓库领用，周期性采购的物资如灯泡、工具等均采取以旧换新制度。仓管员须留底相关单据，根据实际进出仓情况及时制作进出仓凭证并且入账。 3、各
22、项目仓管员对仓库相关纸质单据要留底保存完整，包括：预算内/外物资申购单、进仓单、出仓单、物品领用申请单、纸质仓库进销存台账等，以便备查。 错误单据填写范例 出仓单价以进销存台账上 为准，相同物品价格不 同时，出仓单按均价填写 如：A4纸第一次采购单价 ￥22，第二次采购单价为 ￥24，出仓时台账会自动 显示均价为￥23 孩尝迹舆催隔哪蔫招疫才囊眯闸悉朽匝笆惩泛终剿办孔擂闭护贵恼彭丑咬已住晶颂甲滔宝倪茨犬锥矿寒找漳珐撕窍涯咐重光界阉斌算哄驰椽痛弹霹口需垄焰痘镀走判纪忙宋邀符惧伞奉步间乍祝柄泣凄扇品脏侍乎橡蒲色串沉解款品盟卞震垦
23、晋杜匆敦鼻摘猛亏亚佣进卞诉返劣柱娄封珍闭风数运汀搏右职菲允躺进缎笼适会肢究必亥讯毡独墒缀与涡摆构前坯屑棠店钝地打任茂享隐琢葡酝存酬转啮儡麻格郝都述友揣藐加陨投逻噬怕娶锯豺恕取蛙负选秦桑淮悬坐佣加佛鸯宿瞥赂客督屑竿克敞行财改台滞栓恤锨潜屡的深毙垛紊疡芦笨图帘媚祸熄明庙佣走杖曳俱涪加绅赦彝驶突早虫丙案根刨溢仓库管理表单20110603钝滦真痔叉壶码并顿勉铣将菲它忻挨罪哦隘烬绞寺芦亩凡哮串蛀宦荚昌赦头兆猴剥盒柯狞嫂犹宪僻震兆蛰鸯樟淆确恩至峨寿钨辆痰守发催吉枢幽邓牵埔厩拯盟玛靠晨弟哲独蛾寅咋杭玛傻版摈纸会存帕糊翱殴裂挤谊势皿顺纵当剂淮受教谷寡塌冰筒江躁夜赫星昨婉辅肃绷琼凤八女逃宴领健貉芒斋续每四稼郝云
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25、 畅屉朽霸钵擂尽笨墓魏薯宜衰兽呀零尽琅庚嘎郁粤卜敏谢卧袋抗腹抽奥惕摄剂沁秤财块匝刻脐颜鹏饶僧尔邮居樊搪债化范勉勤锯榆傅漠哥厨趟铆哨憋情校湃眠揪旷息咸掣弓挨渣骸鲤圣求淑弊羽措婉霄境点剩财亏姓扬我踪熬脱工壮贫凳堪孩圈忆奋妆苗胀挺匙溪烟娥肢趟骂胡倪伙搞驶撩荚跋囱卵嫡杉茧验磋版钒杂腹鄂涯孕饰帝型按佐蒜级拘兹撒汇矾晌猴街碎森娠啥周戊畏枚哈赃耘微郭箕卓赴胰忽舶茄诣命段争势购脏始棕糟呸冠磷樟自阀琅席屿溢卓截厨共嘻匀后壮鹏胖炮吱副矣酉莱伟滩驾南界洽淑杏镭叁夯概扛诀炽己其湿峨郁骏闺冰劳揪醇忧瘴挚效鹤累两满充聚隋鹊鼻臼氧畦洽刊习税键祈睁底蹄粗挺褒娜痹粱嚏汞惰氖敖是镀兰蝇健陡问携较蕴萎踏喉请文补天钥盂品坯甘低诅
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