1、人员配比与经费测算
一、人员配比
根据公办养老机构保基本的功能定位，结合养老机构等级评定指标体系（附件1），按照“照料专业化、服务人性化、管理规范化、经营品牌化、监督制度化”的要求，拟对委托运行敬老院的从业人员作如下配备。
（一）管理团队
1、董事（或理事）会。设董事（理事）长1名、董事（理事）4名，法人由1名董事（或理事）兼任。
2、监事会。设监事长1名，监事2名。
（二）运行团队
1、院领导3名：其中院长1名、副院长2名；
2、护理主管2名、后勤主管1名、安全主管1名。
（三）保障团队
1、医生护士6名；
2、财会人员3名；
3、食堂6至8名；
4、门卫6名；
2、
5、保洁员4名；
6、安全员4名。
（四）护理团队
1、文件依据：养老机构设施与服务要求 DB31（附件2）
2、招收等级：4至6级（4级对应轻度、5级对应中度、6级对应重度）；
3、配比要求：
护理员与入住老人配比表
护理等级
时间（以24小时计）
人员配比
重度
6：00—18：00
1：8
18：00—6：00
1：16
中度
6：00—18：00
1：20
18：00—6：00
1：40
轻度、正常
6：00—18：00
1：40
18：00—6：00
1：80
4、配比数量
工作人员与入住老人配比表
人员类别
数 量 （人
3、
入住老人
50
100
150
200
250
300
330
院 长
2
2
2
3
3
3
3
护理主管
1
1
2
2
2
2
2
后勤主管
1
1
1
1
1
1
1
安全主管
1
1
1
1
1
1
1
医生护士
2
3
4
4
5
6
6
财会人员
2
2
2
3
3
3
3
食堂人员
4
5
5
6
6
7
8
门卫人员
4
4
6
6
6
6
6
保 洁 员
2
2
3
3
4
4
4
安 全 员
2
2
4、3
3
4
4
4
护 理 员
9
18
27
36
45
54
60
员工合计
30
41
56
68
81
91
98
注：（1）护理员配比按每班12小时（行业特殊性，每班8小时现实达不到），入住对象为重度、中度测算。（2）安全员（具备构建筑物消防员资质：即5级），若与门卫结合，可适当减少专职安全员数量。（3）人员配比原则上为3：1，即3名老人配1名工作人员，满负荷情况下需配110名工作人员。
二、经费测算
经费测算是基于保障整个机构规范有序运行为前提，该测算是以目前区域内运行的养老机构从业人员中位薪酬为依据，没有考虑社平工资和年度自然增长等情
5、况。由于是新建机构，特别是起步阶段，在入住老人较少时，其运行成本与收入比差距会较大，成本控制相对较难；经费测算包括运营保障经费、各类人员经费、设备设施维护经费等。
（一）运营保障经费
1、日常办公经费（各类账册、记录本、住养合同、复印纸等）；
2、水电煤气、有线电视、电话、网络等经费；
3、消防安全设备、设施，电梯、空调等项目的维护保养经费；
4、保洁器具、生活垃圾、医疗废弃物的清运经费；
（二）各类人员经费
养老机构各类人员经费随住养老人的增加而递增，以下测算是当住养老人满100名、200名、300名时所对应的各类从业人员月工资（含部分人员补贴）支出经费数量。
类 别
岗
6、位经费（元）
住养老人对应员工及月工资（万元）
工资
交金
补贴
100
工资
200
工资
300
工资
院 长
6000
500
2
1.3
3
1.95
3
1.95
护理主管
4500
300
1
0.48
2
0.96
2
0.96
后勤主管
4500
300
1
0.48
1
0.48
1
0.48
安全主管
4500
300
1
0.48
1
0.48
1
0.48
医生护士
5000
3
1.5
4
2
6
3
财会人员
4000
7、2
0.8
3
1.2
3
1.2
食堂人员
2800
5
1.4
6
1.68
7
1.96
门卫人员
2600
4
1.04
6
1.56
6
1.56
保 洁 员
2500
2
0.5
3
0.75
4
1
安 全 员
4000
2
0.8
3
1.2
4
1.6
护 理 员
3500
300
18
6.4
36
13.68
54
20.52
合 计
41
15.18
68
25.94
91
34.71
注：（1）交金比例。目前，机构
8、从业人员交金比例参差不一，高的占90%以上，低的不足30%（部分民办机构），若要达到机构等级评定二级标准（共三级），势必要招聘有文化、且在就业年龄段的职工，故交金比例人员至少在70%以上，据此测算，当入住100名老人配41名员工时需为29人交金，200名老人68名员工时需为48人交金，300名老人91名员工时需为64人交金。
（2）交金按照实际工资交纳。一般在2000元左右
（3）具体经费测算如下：
收住100名老人：月人员经费=15.18万元+（员工数＊交金比例＊2000元/人均）=15.18万元+（41人＊70%＊2000元）=20.98万元；
年经费=20.98万元＊12月=25
9、1.76万元；
收住200名老人：月人员经费=25.94万元+（员工数＊交金比例＊2000元/人均）=25.94万元+（68人＊70%＊2000元）=35.46万元；
年经费=35.46万元＊12月=320.8万元；
收住300名老人：月人员经费=34.71万元+（员工数＊交金比例＊2000元/人均）=34.71万元+（91人＊70%＊2000元）=47.75万元；
年经费=47.75万元＊12月=429.26万元。
（三）运营管理经费
根据合同约定支付。由于不清楚合同的具体内容和要求，经营管理方式（全权委托还是部分委托），是否实行收支两条线，故目前无法作进一步的细化预测方案。
5
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490 
