办公用品采购制度.doc

-精品word文档 值得下载 值得拥有-办公用品采购制度为了加强机关办公用品采购管理，规范机关办公用品采购行为，明确职责范围，提高采购效率、降低行政成本，促进节约型机关建设。根据中华人民共和国政府采购法等相关法律、法规规定，结合我实际，制定机关办公用品采购管理制度。 一、采购 1、平时常用且数量较大的物品，年初联系多家销售商进行招标定点。 2、采购大宗物品需审定，由财务室报政府采购中心审批，到政府采购中心指定的厂家进行采购。 3、办公用品的采购：各根据需求，填写办公用品采购审批单报领导审批，送安排人员适时进行采购。 4、采购人员将采购后的物品交负责事务人员验收入库，并造册登记。 5、物品采购，必须两人以上，并在采购单和发票上签字。 6、大型资产、房屋装修等工程项目由研究确定，根据政府有关文件规定进行询价采购。 二、验收入库 1、凡采购的所有物品均应办理入库手续。采购人员依据购货发票所列品名、规格、数量、金额，填写“入库单”一式三份（一联存根、二联存仓库、三联会计记帐），连同实物与发票交负责事务的人员验收。不宜搬运的物资，管理人员应到现场验收。 2、负责事务的管理人员验收公物时，应仔细检验是否完好，规格、数量是否与发票相符，经核对无误后，在“入库单”验收人处签字，采购人员凭此单和发票交予财务统一报销。凡购置性支出，无完备的入库手续，会计不予办理报销。 3、负责事务的管理人员验收过程中，如发现物资的品名不对、规格不符，数量短缺，质量不合格等情况，不予接收入库，并督促采购人员查明原因，及时进行退换。 三、保管 1、经验收入库的公共财务必须分类建立明细帐，财务要根据入、出库凭证及时记入有关帐簿。帐簿的使用登记，按会计工作规范办理。 2、入库的公共财物，要按其不同种类、不同性质采取不同措施严格管理，做到整齐卫生，存放有序。无完整的出库手续，任何人不得动用库存公共财物（包括一张纸、一支笔）。 3、负责事务的管理人员在日常工作中，要做到收有凭，付有据，工作细心，收付准确。做到帐单相符，帐卡相符，帐物相符。 四、领退、使用 1、公共财物领用，必须办理出库手续，统一由领物人填写领物单，负责事务的管理人员凭领物单发放物品，不得先领后补。 2、各需要维修的器材，应根据维修项目填写维修单，经分管审批后送主任，由专人联系维修。需以旧换新的公物在领用时交旧换新。 3、临时性办公机构使用的公物，按审批权限批准后，指定专人办理暂借手续，单位撤销后的及时退还，负责事务的管理人员随时了解借用单位的变化情况，保证公物按时收回。 附：1、办公用品采购审批单 2、领物单 3、维修单办公用品采购审批单申请股室申请人申请日期申请事由及品名物品参考价格部室负责人意见办公室处理意见分管办公室领导意见主要领导审批意见备注领物单物品名称数量（单位）领取股室领取人领取时间经手人备注维修单 年 月 日申请部门申请人维修品名维修型号维修数量故障品故障时间故障发生条件第一次发生（）经常性故障（）紧急程度严重影响工作（）暂不影响工作（）上门要求服务是（）否（）期望完成时间维修单位维修电话备注缺陷现象及已进行的处理措施 业务部门负责人签字：检修结果 办公室负责人签字：维修产生的费用 财务签字：分管领导复核 分管领导签字：-精品word文档 值得下载 值得拥有-