02业务计划管理程序.doc

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文件分发明细
副本：□董事长 □总经理 □管代 □质量部 □生产部 □技术部
□财务部 □市场部 □采购部 □人力资源部
□A车间 □B车间 □C车间
正本：人力资源部

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第A版
2010-10-1
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1目的
采用适当的计划管理，有效控制各部门工作按计划协调进行，确保公司年度目标的实现。
2适用范围
本程序规定了编制和实施业务计划的要求和方法。
本程序适用于本公司内部业务计划管理。
3引用文件
　无

4术语
长期业务计划——是企业三年以上发展的纲领性、战略性计划，规定了企业中长期计划期内发展的方向，以及主要技术经济指标。
短期业务计划——即为公司本年度总经理方针目标实施计划。
5职责
5.1市场部负责组织长期和短期业务计划的编制，负责编制人力资源配置、培训、安全及基本建设等相关计划。
5.2业务部负责编制增长预测、销售、出口、资金回笼、顾客满意等与市场相关的计划。
5.3 财务部负责编制利润、资金、质量成本等方面的相关计划。
5.4技术部负责编制新产品开发、技术改造项目、设备调整等方面的相关计划。
5.5生产部负责编制生产计划、生产过程策划以及物资采购、工装模具、节能措施、设备保养维修等方面的相关计划。
5.6质量部负责编制质量工作、质量改进等方面的相关计划。
6工作程序
6.1编制方法
6.1.1业务计划的编制应以市场为出发点和让用户满意为基准。采取市场调研以及分析主客观条件等方法确定顾客的期望。信息的收集范围主要为国内外相关企业的发展战略、经营状况等。
6.1.2各专项业务计划由归口部门牵头进行编制，必要时可商请相关部门帮助做好计划的平衡工作。
6.1.3各专项业务计划需用资金，由财务部平衡认可后，列入业务计划。
6.1.4业务计划经总经理办公会议审议后纳入公司方针目标后下达实施。
6.1.5中长期业务计划需分解到每年，年度计划应分解到每季，季度计划需分解到每月。
6.2检查和协调
6.2.1经确认后的业务计划，各部门必须遵照执行，不得任意修改。凡需要追加或调整内容，必须提出调整报告，经总经理批准后方可调整。
6.2.2市场部每季度第一个月的上旬协调组织各部门召开计划完成总结会，对上季度业务计划执行情况进行检查，对检查中发现的问题，责成有关部门解决。
6.2.3市场部组织各部门每季度对业务计划实施情况进行一次汇总，记录各项指标趋势，通过对比了解公司目前状况以便于采取相应措施以确保和超过计划的目标值。
6.2.4将业务计划实施情况提交管理评审，并重新审核所制定业务计划可行性和适宜性，每半年对业务计划进行更新和修订。
7质量记录
无

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