1、内部审核检查表
记录编号：
受审核部门
总经理/管代
审核日期
审核员
页次
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项目
审 核 内 容
判 定
审核结果说明
不符合项报告编号
Y
N
NA
1.
导入ISO14001的意愿、期望？
2.
是否建立环境方针？
3.
环境方针能否满足标准要求？
4.
环境方针是否适合于组织？
5.
环境方针如何宣传到相关人员？
6.
员工、公众能否方便地取得公司的环境方针？
7.
如何策划对环境因素的识别？
2、
8.
环境因素的识别是否考虑到相关因素？环境因素的评估是否合理？
9.
有无识别重大环境因素？并及时更新重大环境因素？
10.
有无建立程序来鉴定相关的环保法规？
11.
如何取得环境相关的法规？
12.
是否有鉴定法规的符合性？不符合法规时，如何处理？
13.
环境法规是否传递到相关人员？
14.
有无建立各部门的环境目标指标？如何宣传到相关人员？
15.
建立目标指标时，是否考虑到法规要求、其它要求
3、
16.
建立目标指标时，是否考虑到重大环境因素？
17.
建立或评审环境目标时，有无考虑到技术、财务及作业营运上的要求？
18.
组织内部有无建立达成目标指标的职责？是否提供相应的资源？
19.
是否有规划达成环境目标与指标的时程？
20.
新的专案或发展计划，有无列入环境方案的修订中？
21.
有无定期评审环境管理方案之进度？
22.
环境方案执行完成后有无检讨其绩效？
23.
有无建立环境管理体系
4、的组织结构？
24.
实施环境管理体系部门间的权责是否界定清楚？
25.
有无任命管理代表？管理代表的职责？
26.
对环境产生重要影响的员工，有无提供适当的训练？
27.
公司的沟通渠道有哪些？能否满足要求？
28.
内部各部门、阶层讯息传达的方式为何？
29.
与外部相关团体的沟通方式为何？
30.
组织如何接受与反馈员工所提出的环境问题？
31.
建立或修改文件的權責是否明確规定？
32.
对换容易造成环境污染的相关作业或活动，是否制定控制程序？
33.
是否定期监督与测量会对环境产生重大影响的作业或活动？
34.
是否有对管理方案执行之监督机制？
35.
是否针对不符合、纠正及预防措施，界定权责以进行调查和纠正？
36.
环境管理体系的审核是否定期执行？
37.
有无定期进行管理评审？管理评审程序是否明确？
，，，，
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