ISO14001内部审核检查表（管理者）.doc

内部审核检查表
记录编号：
受审核部门
总经理/管代
审核日期

审核员

页次
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项目
审 核 内 容
判 定
审核结果说明
不符合项报告编号
Y
N
NA
1.
导入ISO14001的意愿、期望？

2.
是否建立环境方针？

3.
环境方针能否满足标准要求？

4.
环境方针是否适合于组织？

5.
环境方针如何宣传到相关人员？

6.
员工、公众能否方便地取得公司的环境方针？

7.
如何策划对环境因素的识别？

8.
环境因素的识别是否考虑到相关因素？环境因素的评估是否合理？

9.
有无识别重大环境因素？并及时更新重大环境因素？

10.
有无建立程序来鉴定相关的环保法规？

11.
如何取得环境相关的法规？

12.
是否有鉴定法规的符合性？不符合法规时，如何处理？

13.
环境法规是否传递到相关人员？

14.
有无建立各部门的环境目标指标？如何宣传到相关人员？

15.
建立目标指标时，是否考虑到法规要求、其它要求？

16.
建立目标指标时，是否考虑到重大环境因素？

17.
建立或评审环境目标时，有无考虑到技术、财务及作业营运上的要求？

18.
组织内部有无建立达成目标指标的职责？是否提供相应的资源？

19.
是否有规划达成环境目标与指标的时程？

20.
新的专案或发展计划，有无列入环境方案的修订中？

21.
有无定期评审环境管理方案之进度？

22.
环境方案执行完成后有无检讨其绩效？

23.
有无建立环境管理体系的组织结构？

24.
实施环境管理体系部门间的权责是否界定清楚？

25.
有无任命管理代表？管理代表的职责？

26.
对环境产生重要影响的员工，有无提供适当的训练？

27.
公司的沟通渠道有哪些？能否满足要求？

28.
内部各部门、阶层讯息传达的方式为何？

29.
与外部相关团体的沟通方式为何？

30.
组织如何接受与反馈员工所提出的环境问题？

31.
建立或修改文件的權責是否明確规定？

32.
对换容易造成环境污染的相关作业或活动，是否制定控制程序？

33.
是否定期监督与测量会对环境产生重大影响的作业或活动？

34.
是否有对管理方案执行之监督机制？

35.
是否针对不符合、纠正及预防措施，界定权责以进行调查和纠正？

36.
环境管理体系的审核是否定期执行？

37.
有无定期进行管理评审？管理评审程序是否明确？

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