员工出差管理制度88.doc

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你一定要坚强，即使受过伤，流过泪，也能咬牙走下去。因为，人生，就是你一个人的人生。

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命运如同手中的掌纹，无论多曲折，终掌握在自己手中
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员工出差管理制度
第一章 总则
第一条 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。
第二条 本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。

第二章 一般规定
第三条 员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
第四条 出差的审核决定权限如下：
1、 当日出差
出差当日可能往返，一般由部门经理核准。
2、 远途出差
由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。
第五条 交通工具的选择标准
（1） 短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
（2） 远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

第三章 出差借款与报销
第六条 费用预算
坚持“先预算后开支”的费用控制制度。对出差的费用进行预算，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。

第七条 借款
（1） 借款的首要原则是“前账不清，后账不借”
（2） 出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；
（3） 借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
（4） 借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。
借款金额原则上限制为：普通业务员借款金额在1000~2000元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。

第八条 报销
严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。

第四章 差旅管理

第九条 出差申请与报告
（1） 出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由，行政部据此安排差旅、住宿等事宜（见行政出差申请表）。
（2） 将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。
（3） 出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
（4） 员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内（含出差回来当天）凭有效日期证明（如机票、车票等）到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。
（5） 员工出差后，必须每日下午4点前向主管汇报工作，并写出详细的书面报告报总经理审阅。
（6） 出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。
（7） 未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并按旷工处理。
第十条 费用标准及审批权限，如下表所示。
差旅费用标准及审批表
人员类别
费用类别
报销条件、报销额度及审批人
部门经理
普通员工
国内城市之间转移的飞机、火车、轮船、汽车等交通费用
1、 凭所购的票实报实销
2、 分别经部门经理、分管副总审批
出差期间住宿、正常餐饮费用
1、采用包干制经理级150元/日（住100/餐20/车30），区域经理、业务员及其它职员100元/日（住60/餐20/车20）
招待费、交际应酬费（需详列说明）
1、 费用发生前，需征求部门经理、主管副总的批准
2、 未经事先批准的此类费用，责任人自行承担
3、 一般情况下出租车费由个人承担。
出租车费用
1、 在报销范围内（公务出差）的出租车票经部门经理签字后全额报销
2、 在报销范围之外的特殊情况需经部门经理和分管副总的批准后，注明时间、地点及事由，方可报销
3、 一般情况下出租车费由个人承担。
住宿费、伙食补助费报销补助具体标准规定如下：

级别
项目
省会（直辖市）地区
地市级地区
县市级地区
备注
总经理
住宿及餐费（日）补助标准
500元内
500元内
500元内
定额包干
副总/总助
住宿及餐费（日）补助标准
200元内
200元内
200元内
定额包干，须有票据。
经理
住宿及餐费（日）补助标准
150元
150元
150元
定额包干
区域经理/业务/普通职员
住宿及餐费（日）补助标准
100元
100元
100元
定额包干
公司工作人员出差，按以上规定标准报销，超支部分自理。同性别两人同行出差，公司要求住一个房间，以节省差旅费开支。
业务人员施工监理期间每日补住50元，电话补助10元。
出差补助费、实行定额包干。公司行政、财务部、市场部等中层管理人员出差，住宿费凭票据报销，标准按以上各级别标准报销。
工作人员及中层管理人员到地市级、县市级地区出差，当日完成工作能够返回的分别综合补助50元，能够当天返回的，须当天返回，特殊情况需相关领导批准
工作人员及中层管理人员外出参加公司的参展（培训）会议，统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费，由会议费规定统一开支。无任何安排情况，实行实报实销。
第十一条 出差补贴标准
（1） 员工在出差当天的9:00前出发、17：00后返回公司的，可享受一天的出差补贴，否则不予计算出差补贴。
（2） 远途出差者，计算出差补贴一般采取“去头留尾”的原则。例如，9号出差12号返回者，给予3天的出差补贴；
（3） 出差补贴的标准根据员工的职位级别另行确定。
（4） 出差期间不得另外报支加班费，法定节假日出差属业务特殊范畴。
第五章 附则
第十二条 下属与上级一起出差时，下属将扣除住宿补贴。
第十三条 餐费、住宿费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。
第十四条 本管理制度经总经理核定后实行，修改时亦同。
第十五条 本管理制度如有未尽事宜，可随时修改。
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你一定要坚强，即使受过伤，流过泪，也能咬牙走下去。因为，人生，就是你一个人的人生。
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命运如同手中的掌纹，无论多曲折，终掌握在自己手中
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