污水处理厂一季度经营情况汇报(课堂PPT).ppt

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,XXX,水务有限公司,经营管理工作汇报,（一季度）,2014,年,4,月,16,日,一、,XXX,水务有限公司基本概况简介,XXX,水务有限公司现运营管理的污水处理厂有三座，其中，,XX,污水处理厂日处理规模,8,万吨,/,日，,XX,污水处理厂,日处理规模,4,万吨,/,日，,XX,污水处理厂日处理规模是,1,万吨,/,日。,在集团公司的关心支持下，经过我们团队的不懈努力，,2012,年底,XXX,彻底摆脱了年年亏损的局面。重塑了,XXX,水务集团公司在,XX,的品牌，为集团公司争了光。,2013,年，,XX,公司被,XX,区排水管理处评为,2013,年度污水处理运行管理,“,优秀单位,”,；,XX,污水处理厂在全国城镇污水处理厂绩效达标竞赛活动中，被评为,“,优秀达标单位,”,。,二、主要经营管理指标完成情况和差异分析,（一）,XX,厂主要经营指标完成情况,项 目,单 位,1,季度,预 算,差 异,%,去年同期,差 异,%,运营天数,天,90,90,0,0.0%,90,0,0.0%,实际处理量,m,3,6,544,828,6,911,856,-367,028.49,-5.3%,6,977,064,-432,236,-6.2%,用电单耗,kwh/m,3,0.3518,0.3325,0.02,6.0%,0.3532,-0.0015,-0.14%,药剂单耗,(PAC),kg/m,3,0.0088,0.001,0.0078,780.0%,0.01,-0.0012,-12.0%,药剂单耗,(PAM),kg/tds,7.25,6.41,0.84,13.1%,5.95,1.3,21.8%,出泥率,%,0.11,0.12,-0.01,-7.3,0.1275,-0.0135,-10.6,产泥量,吨,7,483.56,8,524.06,-1,040.50,-12.2%,8,899,-1,415,-15.9%,用水量,m,3,16,884.00,13,810.00,3,074.00,22.3%,17,527,-643,-3.7%,用水单耗,m,3,/m,3,0.0026,0.002,0.0006,30.0%,0.0025,0.0001,3.5%,1,、水量指标差异,由于,XX,区市政基础建设布局的调整，原有污水收集范围内的部分企业外迁，使得污水处理来量减少；,说明：厂外来水量减少，主要表现在进水集水井液位的降低。,2014,年,1-2,月份的进水液位统计平均值分别为,2.03m,、,2.88m,。,2013,年同期的进水液位平均值分别为：,2.4m,、,2.98m,。,1,月份处理水量未达到保底水量，以保底水量结算。,2013,年,11,月份，水务局要求,XX,厂对出水流量计进行标定，出水水量计,标定,误差为,3.7%,，修正后的流量计计量水量较之前约减少,3.7%,。,2,、处理电单耗,电单耗较,13,年减少,0.14%,，较预算增加,5.8%,，原因是实际处理水量较预算处减少，且受进水水质的影响（参照去年,运行负荷率,数据是降低的）；,3,、化学药剂,PAC,（液体）,聚合氯化铝,PAC,药耗较,13,年同期减少，较预算有一定增加。主要是春节,（二）,XX,厂主要经营指标完成情况的差异分析,期间污泥处置单位放假,5,天，脱泥不正常导致出水,TP,出现波动，被迫投加了化学药剂增加除磷效果；,4,、,絮凝剂,PAM,水量的减少和泥性的变差（产泥率降低），一季度产泥量和絮凝剂,PAM,较预算和去年同期减少。而药剂单耗较预算和去年同期有所增加，主要原因是污泥外运经常不能满足生产运行需要，排泥不正常，造成污泥浓度的持续处在较高的浓度，产生了污泥的老化现象，加上多次遭受进水有机物超标的冲击，导致污泥性状的变差，引起产泥单耗的增加。,说明：根据环保在线监测网上的数据统计：一季度，进水氨氮累计监测,609,次，其中超标,167,次，去同期累计监测,649,次，,0,次超标。进水,COD,累计监测,823,次，超标,170,次，去同期累计监测是,643,次，,超标,125,次。进水有机物超标导致出水,COD,、,TP,超标，投加的化学药剂较预算有所增加。,5,、自来水,自来水用量较预算有所增加，较去年同期基本一致,。,项 目,单 位,1,季度,预 算,差 异,%,去年同期,差 异,%,运营天数,天,90,90,0,0.0%,90,0,0.0%,实际处理量,m,3,207,100,3,423,071,-215,971,-6.3%,3,480,666,-273,566,-7.9%,用电单耗,kwh/m,0.4037,0.3501,0.0524,14.9%,0.3601,0.0436,12.1%,药剂单耗,(PAC),kg/m,0.0256,0.05,-0.02,-48.8%,0.062,-0.0364,-58.7%,药剂单,(PAM),kg/tds,5.88,5.5,0.38,6.9%,6.72,-0.84,-12.5%,出泥率,%,0.08,0.10,-0.02,-17.0,0.10,-0.02,-15.7,产泥量,吨,2,676.96,3,429.00,-752.04,-21.9%,3,429,-752,-21.9%,用水量,m,4,449,6,300,-1851,-13.5%,5,263,-814,-15.5%,用水单耗,m/m,0.0014,0.0018,0.0004,-22.9%,0.0015,-0.0001,-8.3%,（三）,XX,厂主要经营指标完成情况,1,、水量指标差异,受整个经济环境的影响，今年纺织行业普遍不景气，企业开工量不足，使得污水量有较明显的减少；,2,、处理电单耗,电单耗较,13,年增加,12.1%,，较,1,季度预算增加,14.9%,，原因是：,1,）处理水量减少，运行负荷率降低。,2,）受进水水质的影响。,13,年,1季度进水有机物均值为,416mg/l,，,14,年,1,季度进水有机物均值为,466mg/l,，增加,12%,。进水水质的变化，客观上导致了水处理电耗的增大；,说明：根据环保在线监测网上的数据统计：一季度，进水氨氮累计监测,622,次，超标,10,次，,13,年同期累计监测,498,次，超标是,0,次；进水,COD,累计监测,603,次，超标,41,次，,13,年同期累计监测,622,次，超标,10,次。,3,、化学药剂,PAC,PAC,药耗较,13,年同期和,14,年预算有所降低，通过合理的工艺调控和进一步规范,PAC,药剂投加操作管理，药剂投加量减少。,（四）,XX,厂主要经营指标完成情况的差异分析,4,、絮凝剂,PAM,一季度的产泥率有所降低，产泥量和药剂消耗量较预算和去年同期减少，药剂单耗虽较预算增加了,6.9%,，但较去年同期减少了,12.5%,。,5,、自来水,自来水用水单耗较预算减少,22.9%,，较去年同期减少,8.3%,。,项目,单 位,1,季度,预 算,差 异,%,去年同期,差异,%,运营天数,天,90,90,-,0.0%,90,0,0.0%,实际处理量,m,571,949,662,500,-90,551,-13.7%,617,155,-45,206,-7.3%,用电单耗,kwh/m,0.6626,0.5169,0.1457,28.2%,0.5667,0.0960,16.9%,用电量,kwh,378,951,341,746,37,205,10.9%,349,679,29,272,8.4%,药剂单耗,(PAC),KG/m,0.156,0.02,0.14,680.0%,0.0011,0.1549,14081.8%,药剂单耗,(PAM),kg/tds,10.22,7.5,2.72,36.3%,11.8,-1.58,-13.4%,出泥率,%,0.19,0.11,0.084,77.8,0.11,0.081,72.2,产泥量,吨,1,096.27,718.56,377.71,52.6%,688,408,59.3%,用水量,m,1,080,1080,0,0.0%1,080,0,0.0%,用水单耗,m/m,0.0019,0.0017,0.0002,11.8%,0.0017,0.00015,8.6%,（五）,XX,厂主要经营指标完成情况,1,、水量指标差异,受整个经济环境的影响，厂外来水量减少。体现在进水集水井降低，,1-3,月进水液位平均值分别为,4.9m,、,5.6m,、,5.0m,，,13,年,1-3,月同期进水液位平均值分别为：,6.4m,、,7.1m,、,7.1m,。,1-3,月，生产运行记录显示：间歇进水运行的天数分别为,12,、,4,、,11,天,。除上述水量减少的原因外，另一个原因是业主更换了,XX,泵站的管理人员,，因在交接问题上存在矛盾尚未得到圆满地解决，泵站运行始终不正常。,2,、处理电单耗,电单耗较,13,年增加,16.6%,，较,1,季度预算增加,29%,，原因是：,1,）处理水量减少，运行负荷率降低，运行负荷率仅为,63.7%,，,13,年为,68.6%,；,2,）进水中工业废水的有机物浓度高，,13,年,1,季度进水有机物均值为,353.1mg/L,，,14,年,1,季度进水有机物均值为,487mg/L,，增加,37.94%,；,3,）,1,月份出水氨氮超标频繁，电耗明显增加，达到,0.7942kwh/m,3,。,（六）,XX,厂主要经营指标完成情况的差异分析,3,、,化学药剂,PAC,13,年,1,季度采用的是固体硫酸铝，作用是除磷，,14,年所作预算按固体硫酸铝编制，但,14,年,1,季度实际采用液体聚合氯化铝，目的是增加污泥絮凝效果，辅助去除,COD,，降低出水有机物。由于进水有机物浓度间歇超标情况较为严重，出水有机物波动也较为频繁，增加了化学药剂投加量。,4,、絮凝剂,PAM,进水有机物浓度增加，产泥率较预算和,13,年同期增加较大。,1,季度产泥量是,1096.27,吨，较预算,718.56,吨和去年同期,688,吨，分别增加了,52.5%,和,59.3%,。相应的药剂消耗量也增加了。药剂单耗较预算增加,36%,，较去年同期减少了,13.39%,。,5,、自来水,自来水用水单耗较预算和去年同期保持基本平稳。,（八）财务经营管理指标完成情况的差异分析,一,、营业收入差异：,一季度营业收入较预算减少了,81,万元，较去年同期减少了,68,万元。原因有以下几方面：,1,、一季度处理水量相比预算减少,61,万吨，比去年同期减少了,76,万吨（,XX,厂出水计量水量较去年同期影响约,24,万吨），因水量比预算减少，使得营业收入比预算减少了,37,万元，占预算减少额的,46%,；,2,、从,2014,年开始，原,XX,厂员工工资转入大禹公司核算，使计税收入减少，相应的,XX,公司返还的税款收入较预算减少了,9,万元，占预算减少额的,11%,；,3,、,XX,厂,PAC,用药量比预算减少，使得药剂补偿收入较预算减少了,5,万元，占预算减少额的,6%,；,4,、因调整以前月度暂估数，减少收入,29,万元，占预算减少额的,36%,。项目包括：,13,年水量调整导致差异,5,万元（实际结算时因流量计检定问题，调整计费水量）；,业主监管扣款差异,7,万元；,电费差异,3,万元；,一次性结算邹区,12,年和,13,年两年的自来水水费导致的差异是,4,万元；,14,年，计提工资时间不同导致的暂时性差异,8,万元；,其他扣款差异是,4,万元。,二、营业成本差异：,一季度实际营业成本相比预算减少,37,万元，下降,6%,，比去年同期减少,16,万元，下降,3%,，原因有以下几方面：,1,、药剂成本相比预算减少了,8,万元；,2,、工资费用相比预算减少了,30,万，原因有两点：一是工资计提的时间不同，部分工资费用暂时还未发生，出现的暂时性差异；二是计划招聘的员工，暂时未到岗，出现费用支出减少。,