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1、项目安全检查表及项目过程考核表 武汉科岛地理信息工程有限公司项目过程考核表 项目名称： 分类 考核项目 要求 扣分 情况说明及备注 工 程 项 目 基 础 管 理 (20分) 1 财务管理（10分） （4分）项目经理自我管理现金，存在自收自支行为扣4分，没有按要求设备兼职财务人员扣2分，支出当日未记录扣1分，项目收支明细账目不上墙扣2分。 （1分）兼职财务管理人员不履行职责，账目不清，资金管理、支出不规范扣1分。 （2分）财务管理混乱扣1分，项目部财务报销不及时、备用金超限扣1分。 （2分）项目报销弄虚作假每发现
2、一次扣1分；不按照规定签字每一次扣0.2分。 （1分）工作量核算、效益不资不上墙，扣1分。 2 项目标准化及精神文明（10分） （2分）项目部无考勤、无请假制度扣2分；考勤不规范、不及时扣1分。 （2分）未按要求组织标准化上墙材料扣2分，组织材料不完整不契合项目实际扣1分。 （1分）未按要求建立员工活动园地扣1分。 （1分）项目部及宿舍卫生不及时打扫，卫生情况差扣1分；宿舍不叠被每人扣0.5分。 （2分）对上级单位下发文件不及时传达或未按要求传达扣1分；未按要求落实扣1分。
3、 （2分）周报和月报表每漏报一次扣1分，迟报一次扣0.5分；瞒报一次扣2分；填报不认真、敷衍扣1-2分。 专 项 考 核 (80分) 3 安全生产（20分） 依据公司《安全生产考核及奖惩规定（暂行）》附表四“作业项目安全管理目标考核评分表”得分，按比例折算。 4 质量控制（25分） （5分）项目技术资料混乱，未分类整理扣5分。 （5分）未按合同或公司要求编写完成技术设计书，每拖期一天扣0.5分，技术设计虽已编写但未报单位审核审定扣3分；无设计就施工，边设计边施工或施工不执行设计要求扣2分。 （5分）无技
4、术交底扣5分，有技术交底但流于形式，不能突出项目技术要求、重点扣2分；技术交底无记录扣2分，交底记录不完整扣1分。 （5分）项目无质量检查设计，扣2分；项目作业人员自检互检不完全扣1分，保留检查表不完整扣1分，检查发现的问题未整改扣1分。 （5分）项目部专检不到位扣5分；过程检查敷衍，检查后成果仍存在不合格品，每发现一处扣2分；质检不按要求留存相应记录扣2分，记录不完整扣1分。 （5分）两级检查未按要求复核扣2分，复核流于形式没有真正根据检查结果整改的每发现一处扣1分。 5 工期成本控制（20分） 项目未按要求张贴工期进度图扣2
5、分，工期进度图及内包合同工期不符扣2分；项目未分解关键节点扣2分；上墙工期进度图未明确关键节点，扣1分，关键节点未传达至全体员工，扣0.5分。 本月相应关键节点工期拖后超过20%，又没有相应措施保证后续工作能够照常进行扣5分，虽有相应措施，但对保证工期没有明显效果扣2分，拖后20%未报知相关部门的加扣2分（本项考核要结合下月效果进行考核，本月不确定扣分的只在备注说明中说明相应情况，若下月确定属实一并扣除） 。 6 分解承包量化考核（15分） 根据专项考核得分折算。 加 分 项 月度内发生项目部主动进行技术革新有效提高作业效率超过10%，加5分
6、同时总结成书面文件告知公司在同类项目中推广，再加2份。 月度内发生利用业余时间组织项目部开展文化活动，形成较大好影响，形成较好精神风貌加1分。 积极主动催收工程款，根据回款难度和贡献大小，每回款满1万元，加0.01 ~ 0.05分。 扣分项 上月度考核中发现的问题未按要求整改扣2分，已整改（经过检查验证）但未按时反馈上报扣1分。 上级主管部门 考核人 考核得分 项目经理 考核日期 说明：本考核表扣分小项扣分累计不超过大项限制数，超过部分以大项限制数为准。 保存部门：考核部门
7、 保存日期：3年 武汉科岛地理信息工程有限公司安全生产检查表 项目名称： 考核项目 考核（内容）标准（扣分不能大于考核项目总分） 扣分 得分 管理机构、制度、规程 20分 未成立项目安全生产领导小组或人员不到位，扣1-5分 安全员配置不符合条件或未接受培训，扣1-5分 没有制定有限空间、临时用电等管理制度，扣1-10分 其他安全管理制度、规程、技术方案、工作标准不健全，扣1-5分 没有在醒目位置悬挂安全生风险告示牌、或内容不全，扣1-10分 员工是否参及安全违章行为识别活动，查资
8、料，扣1-5分 安全目标责任管理 10分 未签项目责任书或落实不到位，未缴风险抵押金，扣1-5分 未及时及分包队伍、租赁设备方签订安全协议，扣1-5分 未及项目班组、员工签订安全目标责任书，扣1-5分 未建立项目安全考评机制或未实施考评奖惩，扣1-5分 未学习贯彻国家、公司近期重要文件，扣1-5分 安全教育、技术交底 20分 未进行岗前全员安全教育、新员工三级教育或考试不合格上岗，扣5分 教育台帐不健全、受教育人未签字或他人代签，扣5分 特种作业人员无证上岗或上岗证过期，扣1-5分 未进行安全技术
9、交底或交底不具体、未签字，扣1-10分 未制作发放“员工安全生产风险告知卡”，扣5-10分 未在安全隐患、危险场所、重要设施设备上张贴风险告知牌，扣1-5分 施工过程控制 20分 未组织开工安全检查或未经检查验收私自开工，扣1-10分 未按时开展安全检查或检查无记录和检查通报，扣1-10分 未按规定整改各级检查提出的安全隐患和问题，扣5分 有限空间、高空等危险作业未审批、教育，不能提供记录的，扣1-10分 交通车辆没有建立台账，车辆年检、驾驶员资质不符合要求，扣1-10分 驻地消防器材配置数量及质量不合格，消防
10、通道不畅或堵塞，扣1-10分 触电、火灾、交通事故、节假日值班等安全预防措施落实，扣1-10分 使用未绝缘金属跟踪杆等不符合安全要求的设备实施工具，扣1-10分 漏电保护、气体检测仪、避雷针等安全保护装置不符合要求，扣1-5分 作业人员劳动防护用品发放不到位或不正确使用，扣5分 现场作业未设置警示牌或者缺少监护人等其他保护措施，扣1-10分 未按操作规程作业，现场每发现一处“三违”现象，扣1-5分 现场标准化管理 10分 安全领导小组、管理目标、责任制、应急事项等未上墙目视化、扣1-5分 驻地不符合“5S”（整
11、理、整顿、清扫、清洁、素养）要求，扣1-5分 未按时召开安全例会或会议无记录、质量不高，扣1-5分 未制定安全经验分享计划、未开展安全经验分享活动，扣5-10分 应急管理 10分 未实施危险源辨识、未制定应急预案、处置方案的，扣1-5分 项目作业现场及周边重大危险源未列入管理范围，扣1-5分 未成立专（兼）职应急救援队伍，扣1-5分 未组织应急演练、应急装备或物资配备不齐全，扣1-5分 安全费用 5分 未按规定提取和使用安全费用，未实施台账化管理，扣1-5分 安全费用未设财务账目或账目不清，未提供发票证据，扣1-5分 管理系统运行5分 未及时建立、进入管理系统、落实系统管理员，扣2分 未及时、全面录入各项管理活动信息，扣1-3分 合计 100 考核组负责人： 被考核项目负责人： 年 月 日 9 / 9
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