项目安全检查表及项目过程考核表.doc

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项目安全检查表及项目过程考核表武汉科岛地理信息工程有限公司项目过程考核表项目名称：分类考核项目要求扣分情况说明及备注工程项目基础管理 (20分) 1 财务管理（10分）（4分）项目经理自我管理现金，存在自收自支行为扣4分，没有按要求设备兼职财务人员扣2分，支出当日未记录扣1分，项目收支明细账目不上墙扣2分。（1分）兼职财务管理人员不履行职责，账目不清，资金管理、支出不规范扣1分。（2分）财务管理混乱扣1分，项目部财务报销不及时、备用金超限扣1分。（2分）项目报销弄虚作假每发现一次扣1分；不按照规定签字每一次扣0.2分。（1分）工作量核算、效益不资不上墙，扣1分。 2 项目标准化及精神文明（10分）（2分）项目部无考勤、无请假制度扣2分；考勤不规范、不及时扣1分。（2分）未按要求组织标准化上墙材料扣2分，组织材料不完整不契合项目实际扣1分。（1分）未按要求建立员工活动园地扣1分。（1分）项目部及宿舍卫生不及时打扫，卫生情况差扣1分；宿舍不叠被每人扣0.5分。（2分）对上级单位下发文件不及时传达或未按要求传达扣1分；未按要求落实扣1分。（2分）周报和月报表每漏报一次扣1分，迟报一次扣0.5分；瞒报一次扣2分；填报不认真、敷衍扣1-2分。专项考核 (80分) 3 安全生产（20分）依据公司《安全生产考核及奖惩规定（暂行）》附表四“作业项目安全管理目标考核评分表”得分，按比例折算。 4 质量控制（25分）（5分）项目技术资料混乱，未分类整理扣5分。（5分）未按合同或公司要求编写完成技术设计书，每拖期一天扣0.5分，技术设计虽已编写但未报单位审核审定扣3分；无设计就施工，边设计边施工或施工不执行设计要求扣2分。（5分）无技术交底扣5分，有技术交底但流于形式，不能突出项目技术要求、重点扣2分；技术交底无记录扣2分，交底记录不完整扣1分。（5分）项目无质量检查设计，扣2分；项目作业人员自检互检不完全扣1分，保留检查表不完整扣1分，检查发现的问题未整改扣1分。（5分）项目部专检不到位扣5分；过程检查敷衍，检查后成果仍存在不合格品，每发现一处扣2分；质检不按要求留存相应记录扣2分，记录不完整扣1分。（5分）两级检查未按要求复核扣2分，复核流于形式没有真正根据检查结果整改的每发现一处扣1分。 5 工期成本控制（20分）项目未按要求张贴工期进度图扣2分，工期进度图及内包合同工期不符扣2分；项目未分解关键节点扣2分；上墙工期进度图未明确关键节点，扣1分，关键节点未传达至全体员工，扣0.5分。本月相应关键节点工期拖后超过20%，又没有相应措施保证后续工作能够照常进行扣5分，虽有相应措施，但对保证工期没有明显效果扣2分，拖后20%未报知相关部门的加扣2分（本项考核要结合下月效果进行考核，本月不确定扣分的只在备注说明中说明相应情况，若下月确定属实一并扣除）。 6 分解承包量化考核（15分）根据专项考核得分折算。加分项月度内发生项目部主动进行技术革新有效提高作业效率超过10%，加5分；同时总结成书面文件告知公司在同类项目中推广，再加2份。月度内发生利用业余时间组织项目部开展文化活动，形成较大好影响，形成较好精神风貌加1分。积极主动催收工程款，根据回款难度和贡献大小，每回款满1万元，加0.01 ~ 0.05分。扣分项上月度考核中发现的问题未按要求整改扣2分，已整改（经过检查验证）但未按时反馈上报扣1分。上级主管部门考核人考核得分项目经理考核日期说明：本考核表扣分小项扣分累计不超过大项限制数，超过部分以大项限制数为准。保存部门：考核部门保存日期：3年武汉科岛地理信息工程有限公司安全生产检查表项目名称：考核项目考核（内容）标准（扣分不能大于考核项目总分）扣分得分管理机构、制度、规程 20分未成立项目安全生产领导小组或人员不到位，扣1-5分安全员配置不符合条件或未接受培训，扣1-5分没有制定有限空间、临时用电等管理制度，扣1-10分其他安全管理制度、规程、技术方案、工作标准不健全，扣1-5分没有在醒目位置悬挂安全生风险告示牌、或内容不全，扣1-10分员工是否参及安全违章行为识别活动，查资料，扣1-5分安全目标责任管理 10分未签项目责任书或落实不到位，未缴风险抵押金，扣1-5分未及时及分包队伍、租赁设备方签订安全协议，扣1-5分未及项目班组、员工签订安全目标责任书，扣1-5分未建立项目安全考评机制或未实施考评奖惩，扣1-5分未学习贯彻国家、公司近期重要文件，扣1-5分安全教育、技术交底 20分未进行岗前全员安全教育、新员工三级教育或考试不合格上岗，扣5分教育台帐不健全、受教育人未签字或他人代签，扣5分特种作业人员无证上岗或上岗证过期，扣1-5分未进行安全技术交底或交底不具体、未签字，扣1-10分未制作发放“员工安全生产风险告知卡”，扣5-10分未在安全隐患、危险场所、重要设施设备上张贴风险告知牌，扣1-5分施工过程控制 20分未组织开工安全检查或未经检查验收私自开工，扣1-10分未按时开展安全检查或检查无记录和检查通报，扣1-10分未按规定整改各级检查提出的安全隐患和问题，扣5分有限空间、高空等危险作业未审批、教育，不能提供记录的，扣1-10分交通车辆没有建立台账，车辆年检、驾驶员资质不符合要求，扣1-10分驻地消防器材配置数量及质量不合格，消防通道不畅或堵塞，扣1-10分触电、火灾、交通事故、节假日值班等安全预防措施落实，扣1-10分使用未绝缘金属跟踪杆等不符合安全要求的设备实施工具，扣1-10分漏电保护、气体检测仪、避雷针等安全保护装置不符合要求，扣1-5分作业人员劳动防护用品发放不到位或不正确使用，扣5分现场作业未设置警示牌或者缺少监护人等其他保护措施，扣1-10分未按操作规程作业，现场每发现一处“三违”现象，扣1-5分现场标准化管理 10分安全领导小组、管理目标、责任制、应急事项等未上墙目视化、扣1-5分驻地不符合“5S”（整理、整顿、清扫、清洁、素养）要求，扣1-5分未按时召开安全例会或会议无记录、质量不高，扣1-5分未制定安全经验分享计划、未开展安全经验分享活动，扣5-10分应急管理 10分未实施危险源辨识、未制定应急预案、处置方案的，扣1-5分项目作业现场及周边重大危险源未列入管理范围，扣1-5分未成立专（兼）职应急救援队伍，扣1-5分未组织应急演练、应急装备或物资配备不齐全，扣1-5分安全费用 5分未按规定提取和使用安全费用，未实施台账化管理，扣1-5分安全费用未设财务账目或账目不清，未提供发票证据，扣1-5分管理系统运行5分未及时建立、进入管理系统、落实系统管理员，扣2分未及时、全面录入各项管理活动信息，扣1-3分合计 100 考核组负责人：被考核项目负责人：年月日 9 / 9

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