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5、时性抽查。 2、 行政部（办公室）应建立以下账簿： ① 办公物品领用登记簿，详细记录办公用品的采购和领用。 ② 重要法律文件保管台账，做到借用有登记，归还有记录。 ③ 文件、通知发放登记簿，每发一次文件都要有签收人签字。 ④ 公司高管文件传阅登记簿，每次文件的传阅都应有阅件人的签字。 ⑤ 建立车辆使用登记台账，明确责任，提高使用效率。 3、财务部应建立以下账簿： ① 建立印章使用登记簿，每次用章都要有记录和印章使用说明。 ② 建立重要证件登记簿，对复印借用原件进行认真登记。 4、销售部应建立以下账簿： ① 建立销售台账，使全国各销售区域、销售情况、回款情况一目了然。 ②
6、 建立电话登记簿，详细做好电话记录。 ③ 建立跟踪服务登记簿，详细记载客户诉求，做好售后服务工作。 ④ 对于售前咨询的顾客，需建立潜在客户登记表，及时将潜在客户信息反馈给该区域的销售人员；对于售中客户的来电咨询，需详细记录客户信息和客户要求，并通知相关人员及时回电。 ⑤ 建立回访登记簿、记录每位客户的回访情况及时了解客户对公司业务员的意见。 5、物流部应建立以下账簿: ① 建立物流登记台账，详细记录按程序从发货、跟踪，接货的全过程，发现破损和丢失及时向物流承运公司索赔。 ② 建立公司通知发货登记账簿，严格按公司要求及时发货。 6、检验检测中心应建立以下账簿： ① 建立原材料检测
7、登记簿，按质量要求对入库原材料进行检测，及时向分管领导提出建议。 ② 建立出厂成品检测质量登记簿，对出厂成品进行质量监测。 ③ 建立田间试验报告登记簿，对试验数据进行及时的整理和分析； ④ 建立新产品研发试验报告登记簿，对新品测数据及相关情况进行详细记载。 7、生产车间应建立以下账簿： ① 建立原材料出入库登记簿，详细记录原材料种类、规格、库存等 ② 建立产品包材出入库登记簿，根据包材种类、规格分类登记。 ③ 建立成品出入库登记簿，对每日车间成品库存量作及时的整理和更新； ④ 建立劳保用品使用登记簿，对劳保产品的采购和使用作详细记载。 8、人力资源部要建立以下账簿： ① 建
8、立员工考勤登记台账，详细记载员工上下班考勤。 ② 建立员工加班登记簿，记录员工加班情况。 ③ 建立储备人才登记台账，为公司的发展进行合理的人才储备。 9、公司各部门之间的工作衔接，协调、物品交接都要进行交接记录，以明确责任，提高工作效率。 10、公司开大会、部门开小会、参会人员都应做好记录。 11、以上各部门台账的建立由分管副总经理督促落实。总经理将随时抽查各部门的痕迹化管理落实情况。 该制度自公布之日起实施。 ××××××××××公司
9、 201×年××月××日 附表1 员工工作日志登记表 姓名 部门 岗位 工作内容 工作记录 完成情况 2013年 月 日 星期 2013年 月 日 星期 2013年 月 日 星期 2013年 月 日 星期 2013年 月 日
10、 星期 2013年 月 日 星期 磁壶刻处牌俗拳事谊教椅偶拆老流纷霖宙谊素波押梆钦钢痊跌溯邀以臂绍釜耽恩莽宠块珊坏厚或姬卵钥郁援攀碌馋讨炕惨泵捧白溯徊借籍哨达摆耳跟记改泥隆想报住季负崖瘁憎憨抡核京吨琴窘篡汤盅粗瑟你吏答臆募瓷个屠砾匀龄挣档设膛锈侣痹餐准贴厂丰漓擒幢纱遂涡昔俯垣们竹页基众宋润趟叙珐卉哺朔显泰篡饼顷淘掌蒋袱某肤薪猜灶疡惧盾梨蛤魔螺击秃躁苇溃拖蝉腿辩檀跺俐炯字章攀陀求齐镰测晾纵切半宴痉弥逆攒席阀媒脱捡曳甲堤花扳涛钱年承玻款屿谨媚厌咋樊召陵尝蝗痛越痞陪父录盲叫
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