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1、 重庆财信房地产开发有限公司管理标准 质量记录清单 第D/0版 编 制： 审 核： 批 准： 受 控 受控状态：_______________________ 受控编号：_________01___________ 2010年3月10批准 2010年3月10日实施 重庆
2、财信房地产开发有限公司发 质量记录清单 类别 序号 文件名称 编 号 开发管理 1 宗地初步判断分析报告审批表 QR-KF-01 2 项目可行性研究报告审批表 QR-KF-02 设计管理 3 设计输入/输出清单 QR-SJ-01 4 设计任务书评审表 QR-SJ-02 5 设计成果评审表 QR-SJ-03 6 设计/技术变更会签表 QR-SJ-04 7 发图记录（增加） QR-SJ-05 工程管理 8 施工组织设计（方案）报审表 QR-GC-01 9 施工进度计划申报审批表 QR-GC-02 10 监理规划/细则报
3、审表 QR-GC-03 11 工程技术洽商审批表 QR-GC-04 12 综合单价核价表 QR-GC-05 13 月工程进度报表审批表 QR-GC-06 14 月形象进度确认表 QR-GC-07 15 月进度工程造价汇总表 QR-GC-08 16 项目挖孔桩收方记录 QR-GC-09 17 项目现场收方单 QR-GC-10 18 内部交验单 QR-GC-11 19 单位工程工程管理检验评分标准 QR-GC-12 20 项目管理综合考评排序汇总表 QR-GC-13 21 现场安全与文明施工检验评分标准 QR-GC-14 22
4、 工程开工令 QR-GC-15 23 施工样板验收审批表 QR-GC-16 24 工程通知单 QR-GC-17 25 竣工资料移交卷内目录 QR-GC-18 26 竣工资料移交案卷目录 QR-GC-19 27 竣工资料移交清单 QR-GC-20 成本管理 28 工程预算审批表 QR-CB-01 29 工程结算审批表 QR-CB-02 30 工程施工委托单 QR-CB-03 31 现场签证单 QR-CB-04 采供管理 32 项目甲供材料/设备需求总计划表 QR-CG-01 33 项目乙供材料/设备总计划表 QR-CG-02
5、 34 甲供分类材料/设备需求总计划表 QR-CG-03 35 甲供材料/设备月度供应计划表 QR-CG-04 36 乙供材料/设备核价表 QR-CG-05 37 材料/设备采购时间表 QR-CG-06 38 产品质量跟踪调查报告 QR-CG-07 39 不合格品登记表 QR-CG-08 40 材料/设备不合格处置意见表 QR-CG-09 41 材料初验交接记录 QR-CG-10 42 设备开箱验收记录 QR-CG-11 43 采购不合格纠正预防措施表 QR-CG-12 44 乙供材料（设备）转甲供申请单 QR-CG-13 采
6、供管理 45 材料样品封样表 QR-CG-14 46 样品移交清单 QR-CG-15 47 样品管理台帐 QR-CG-16 48 项目招标计划 QR-CG-17 49 采购申请审批表（工程施工类招投标） QR-CG-18 50 采购申请审批表（招投标） QR-CG-19 51 招标信息发布表 QR-CG-20 52 合格供方名单 QR-CG-21 53 合作单位再评价表 QR-CG-22 54 供方考察记录表 QR-CG-23 55 供方综合评价表 QR-CG-24 56 年度合格供方名单 QR-CG-25 57 招标
7、文件审批表 QR-CG-26 58 招标文件发放登记表 QR-CG-27 59 招标开标记录表 QR-CG-28 60 招标评标报告 QR-CG-29 61 招投标评定表 QR-CG-30 62 采购申请审批表（工程施工类采购直接委托） QR-CG-31 63 采购申请审批表（直接委托） QR-CG-32 营销管理 64 合同特殊约定审批表 QR-YX-01 65 客户投诉记录表 QR-YX-02 66 投诉处理单 QR-YX-03 67 销售/租赁价格条件审批表 QR-YX-04 68 实际交房标准调查对比表 QR-YX-
8、05 运营管理 69 公司年度经营计划模板 QR-YY-01 70 公司年度职能工作计划模板 QR-YY-02 71 年度经营计划指标类别表 QR-YY-03 72 年度经营计划主要指标审批表 QR-YY-04 73 年度经营计划审批表 QR-YY-05 74 月度经营计划执行情况统计表 QR-YY-06 75 年度经营计划调整建议审批表 QR-YY-07 76 年度经营调整计划审批表 QR-YY-08 77 项目主要节点建议审批表 QR-YY-09 78 项目开发总体计划审批表 QR-YY-10 79 项目开发总体计划模板
9、 QR-YY-11 80 项目开发总体计划调整审批表 QR-YY-12 81 项目开发总体计划调整建议审批表 QR-YY-13 82 第二次项目计划会议内容 QR-YY-14 83 房地产公司临时配合任务工作计划 QR-YY-15 84 合格供方申报推荐表 QR-YY-16 84 供方后评价表（材料） QR-YY-17 86 供方后评价表（施工） QR-YY-18 87 供方后评价表（设计） QR-YY-19 88 供方后评价表（监理） QR-YY-20 89 供方后评价表（营销） QR-YY-21 90 供方后评定表 QR-
10、YY-22 行政管理 91 文件编号登记表 QR-XZ-01 92 发文稿纸 QR-XZ-02 93 文件批阅单 QR-XZ-03 94 发文登记表 QR-XZ-04 95 收文登记表 QR-XZ-05 96 文件传阅登记表 QR-XZ-06 97 印章制发申请表 QR-XZ-07 98 印章废止申请表 QR-XZ-08 99 用印申请单 QR-XZ-09 100 集团公司使用地产公司印章申请单 QR-XZ-10 101 子公司使用集团公司印章申请表 QR-XZ-11 102 印章外带申请表 QR-XZ-12 103
11、 一般合同（协议）审批表 QR-XZ-13 104 施工/监理合同（协议）审批表 QR-XZ-14 105 材料设备采购合同（协议）审批表 QR-XZ-15 106 设计合同（协议）审批表 QR-XZ-16 107 营销合同（协议）审批表 QR-XZ-17 108 销售/租赁范本合同（协议）审批表 QR-XZ-18 109 销售/租赁合同（协议）审批表 QR-XZ-19 110 一般合同（协议）审批表 [仅用于集团公司各部门以地产公司名义对外签订合同] QR-XZ-20 111 房屋抵款合同（协议）审批表 QR-XZ-21 112 会议通
12、知 QR-XZ-22 113 会议签到表 QR-XZ-23 114 会务支持通知书 QR-XZ-24 115 行政处罚通知单 QR-XZ-25 116 出车记录表 QR-XZ-26 117 车辆移交表 QR-XZ-27 118 派车申请单 QR-XZ-28 119 固定资产需求申请/入库单 QR-XZ-29 120 办公用品需求申请单 QR-XZ-30 121 办公用品请购计划/入库单 QR-XZ-31 122 固定资产调拨移交单 QR-XZ-32 123 耐用类物品领用登记卡 QR-XZ-33 124 低值易耗类物品领用
13、登记卡 QR-XZ-34 125 固定资产维护维修申请单 QR-XZ-35 126 固定资产报损单 QR-XZ-36 127 资料归档移交入库单 QR-XZ-37 128 档案借阅/复印/移交登记表（内部） QR-XZ-38 129 档案借阅/复印/移交登记表（外部） QR-XZ-39 130 档案销毁记录清单 QR-XZ-40 131 工作联系单 QR-XZ-41 132 传真模版 QR-XZ-42 133 文件征求意见会签表 QR-4.5.1-01 134 文件更改申请单 QR-4.5.2-01 135 电子文件备份清单
14、QR-X4.6.5-01 136 文件查（借）阅记录 QR-4.5-01 137 现行外来标准、规范、规程、图集一览表 QR-4.7.3-01 138 质量记录处理审批单 QR-4.6.2-01 139 管理评审计划 QR-4.1.2-01 140 管理评审报告 QR-3.2-01 141 审核实施计划 QR-4.2.2-01 142 内审检查表 QR-4.2.3-01 143 不符合项报告 QR-4.3.2-01 144 内部质量管理体系审核报告 QR-4.3.3.3-01 145 内审首、末次会议签到表 QR-4.3.1-01
15、146 不符合项分布表 QR-4.3.3.2-01 147 纠正/预防措施处理单 QR-8.5.2-01 148 食堂接待用餐申请表 QR-XZ-44 149 表彰通知书 QR-XZ-45 150 处罚通知书 QR-XZ-46 151 奖惩申诉函 QR-XZ-47 152 奖惩申诉回复书 QR-XZ-48 153 应急事件处理单 QR-XZ-49 人事表单 154 考勤汇总表 QR-RL-01 155 考勤记录表 QR-RL-02 156 休假申请单 QR-RL-03 157 外出申请单 QR-RL-04 158
16、 加班申请单 QR-RL-05 159 人员需求表 QR-RL-06 160 内部员工竞聘申请表 QR-RL-07 161 面试评价表 QR-RL-08 162 求职登记表 QR-RL-09 163 体检通知书 QR-RL-10 164 入职通知书 QR-RL-11 165 员工登记表 QR-RL-12 166 试用通知 QR-RL-13 167 试用期考核表 QR-RL-14 168 工作总结 QR-FL-15 169 试用期考核表 QR-FL-16 170 述职报告 QR-FL-17 171 转正通知 QR-
17、RL-18 172 人员异动表 QR-RL-19 173 调动通知 QR-RL-20 174 辞退建议及评审表 QR-RL-21 175 离职面谈记录表 QR-RL-22 176 离职申请表 QR-RL-23 177 移交清单 QR-RL-24 178 外派培训协议 QR-RL-25 179 外派培训服务期限确认表 QR-RL-26 180 外派培训申请表、 QR-RL-27 181 外派考察申请表 QR-RL-28 182 外派员工培训报告表 QR-RL-29 183 外派员工考察报告表 QR-RL-30 184 培
18、训需求调查表 QR-RL-31 185 培训签到表 QR-RL-32 186 培训评估表 QR-RL-33 187 培训师评价表 QR-RL-34 188 培训效果跟踪表 QR-RL-35 189 职称（执业资格、学历、学位）考试审批表 QR-RL-36 190 新员工学习记录表 QR-RL-37 191 部门年度工作计划表 QR-RL-38 192 部门月度工作计划表 QR-RL-39 193 部门月度工作考核表 QR-RL-40 194 部门年度工作考核表 QR-RL-41 195 员工月度绩效考评表 QR-RL-42
19、196 员工季度绩效考评表 QR-RL-43 197 员工年度绩效考评表 QR-RL-44 198 员工绩效面谈表 QR-RL-45 199 计划调整审批表 QR-RL-46 200 绩效考核申诉表 QR-RL-47 201 总经理特别奖审批表 QR-RL-48 QR-KF-01 《宗地初步判断分析报告》审批表 部门： 送审日期： 年 月 日 编号： 宗地名称： 主要内容： 需要审核审批事项： 副
20、总裁审批意见： 签名： 年 月 日 QR-KF-02 《项目可行性研究报告》审批表 部门： 送审日期： 年 月 日 编号： 项目名称： 主要内容： 需要审核审批事项： 副总裁意见：
21、 签名： 年 月 日 战略投资决策委员会审批意见： QR-SJ-01 设计输入/输出清单 项目名称 型号规格 设计输入/输出清单（附相关资料 份）： 备注 编制： 日期： 审核
22、 日期： 批准： 日期： QR-SJ-02 设计任务书评审表 项目名称： 设计任务名称： 设计任务书编号： 设计责任人： 设计研发部经理： 评审内容及结果描述： 评审人员会签： （开发部、成本管理部、综合管理部、营销中心、物管公司、项目部、设计研发中心负责人会签） 分管领导： 签名： 年 月 日 QR-SJ-03 设计成果评审表 项目名称： 设计成果名称：
23、设计成果编号： 设计责任人： 设计研发部经理： 评审内容及结果描述： 评审人员会签： （开发部、成本管理部、综合管理部、营销中心、物管公司、项目部、设计研发中心负责人会签） 分管领导意见： 签名： 年 月 日 总经理意见： 签名： 年 月 日 QR-SJ-04 设计/技术变更会签表
24、 工程名称及部位 相关图纸编号 变更内容及日期 变更资料编号 变更原因 实 施 前 资 料 会 签 表 现场会签工程师 成本管理工程师 费用估算约： 万元，大写 (此金额仅作为建设单位动态成本考核依据，不作为与承包商结算的依据)。 签名： 日期： 项目部工程师 签名： 日期： 设计研发中心经理（涉及外立面效果、观感质量） 签名： 日期： 实 行 网 上 审 批 项目部经理
25、审核，0.2万元（含0.2万元）以下直接审批 签名： 日期： 成本管理部经理审核，0.2-0.5万元（含0.5万元）直接审批 签名： 日期： 项目分管领导审核，0.5-5万元（含5万元）直接审批 签名： 日期： 总经理审批（ 设计/技术变更）5万元以上 签名： 日期： 注：用于公司内部提出的工程部位变更 QR-SJ-05 发图记录 发出部门
26、填写人签字 项目名称 专业类别 图纸名称 图纸编号 图纸份数 图纸使用说明 此图设计院联系人及电话 此图设计研发部联系人及电话 QR-GC-01 施工组织设计（方案）报审表 工程名称： 施工单位： 致 公司 部： 现报上 工程 详细说明和图
27、表见附件，请予审查和批准。 施工单位： 日期： 项目监理审查意见： 项目部专业工程师审查意见： 项目部经理审查意见： 预算员意见： 设计研发中心审查意见： 分管领导审查意见： 年 月 日 QR-GC-02 施工进度计划申报审批表 工程名称： 致
28、 公司 部 兹上报 年 季 月 工程施工进度计划，审查批准。 附件： 施工进度计划（包括形象进度、工程量、工作量、机械、劳动力计划） 施工单位： 日 期： 项目监理意见： 年 月 日 项目部意见：
29、 年 月 日 备注：此表壹式三份，项目监理部、项目部、施工单位各一份。 QR-GC-03 监理规划/细则报审表 工程名称： 致 公司 部： 现报上 工程 监理规划/细则实施详细内容，请予审查和批准。 监理单位：
30、 日期： 项目部专业工程师审查意见： 项目部经理审查意见： 设计研发中心审查意见： 分管领导审查意见： 年 月 日 QR-GC-04 工程技术变更（洽商）审批单 项目名称： 编号： 工程名称 图纸编号 工程部位 变更原因，变更内容及草图： 提出单
31、位（公章） 年 月 日 监理公司审核意见： 监理工程师： 总 监： （公章）
32、 年 月 日 建设单位审核意见： 技术负责人（公章）
33、 年 月 日 设计单位核定意见： 专业负责人： 项目负责人：（公章） 年 月 日 备注：1、本表用于施工单位根据工程需要提出设计变更要求。 2、通过“设计/技术变更会签表”会审同意后，转提交“工程技术洽
34、商审批表” QR-GC-05 综合单价核价表 项目名称： 单位： 工程名称 工作内容 计算规则 序号 费用名称 材料规格/型号 材料品牌 单位 单位耗量 报审单价（元） 报审合价（元） 核定单价（元） 核定合价
35、元） 备 注 1 人工费 2 材料费 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6 3 机械费 4 管理费
36、 5 利润 6 税金 7 其它 7.1 7.2 综合单价（元/） 备 注 项目部 专业工程师 施工单位:(公章) 经理
37、 材料采供部 经办人 经理 预算工程师 成本管理部 预算工程师 项目经理 经理 分管领导 表格使用说明： 1、此表适用于工程量清单计价模式下新增项目补充综合单价的核价。 2、附件：业主确认的设计施工图、设计变更\技术洽商\施工方案等。 3、编制此综合单价时需要附上以上附件作为核价的依据。 4、如主要材料价格原合同中或核价材料表中有相同的价格，则按原价格进
38、行组价，若没有相同的材料价格，主要材料价格由材料采购部核价，成本管理部根据材料采购部核定的材料价格进行综合单价的组价。 5、若所列行不够,施工单位可按相同格式添加；此表由施工单位填报。 QR-GC-06 年 月工程进度报表审批表 项目名称： 工程名称 合同名称 承包商名称 项目部 专业工程师 完成的主要工作量（形象进度）及已完工作质量、技术资料是否满足合同规定的要求/标准，是否计量 经理 成本管理部 预算工程师 审核情况说明： 经理 分管领导
39、 年 月 日 备注 工程进度报表一式六份，审批完成后，原则上监理公司、项目部、资金财务部、成本管理部、审计及承包商各一份，如其它部门需要则相应增加 QR-GC-07 项目 年 月形象进度确认表 单位工程名称： 序号 分部名称 分项名称或部位 本月形象进度完成情况 验收是否合格 资料完善情况 按合同是否计量 备注 1 2 3 4
40、 5 6 7 8 9 10 11 12 承包商（盖章）： 监理公司（盖章）： 项目经理：
41、 监理工程师： 总监： QR-GC-08 年 月进度工程造价汇总表 项目名称： 序号 工程名称 乙方申报进度工程造价（元） 甲方审核进度工程造价（元） 备 注 1 2 3 4 5 6 7 施工单位（盖章）：
42、 建设单位（盖章）： 编 制 人： 预算工程师： 项目经理： 预算主管： QR-GC-09 项目挖孔桩收方记录 单位工程名称：
43、 编号： 序号 桩自 编号 桩型号 井口 标高 孔深 砖井圈(H) 土方(H) 松次石(H) 普坚石(H) 护壁深度 备注 1
44、 施工单位 监理单位 建设单位 现场施工员(签字)： 监理工程师（签字）： 项
45、目部现场专业工程师(签字)： 项目经理(签字)： 成本管理部预算工程师(签字)： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 备注：1、单位工程挖孔桩初次收方，需附桩基自编号定位图，经施工单位、监理公司、建设单位现场专业工程师签字确认。 2、孔深为实际收方深度，含砖井圈、扩大头、锅底深度，砖井圈无挖方。护壁需注明材质。 3、井口标高为砖井圈上口标高，若
46、不为砖井圈上口标高则附图示。 4、编号由施工单位按单位工程中的分部工程名称从001开始按正整数升序编码，不得重号、漏号。 5、单位工程全部的桩基基础开挖完成后，由承包商汇总整理成正式的收方记录，填报项目收方单报建设单位各部门确认， 本表格作为项目收方单的原始依据。 6、本表格一式四份，施工单位、监理单位、项目部、成本管理部各一份。 QR-GC-10 项目现场收方单（合同内的收方） 单位工程名称： 编号
47、 施工单位 工程名称 合同名称及编号 工作部位、内容及附图(附原始依据)： 工作下达时间 200 年 月 日 工作完成情况 完成 未完成 规定完成时限 200 年 月 日 质量验收结论 合格 不合格 工作验收时间 200 年 月 日 施工单位 现场施工员（签字）： 项目经理(签字)： 项 目 部 (章)： 年 月 日 监理单位 专业监理工程师（签字）：
48、 总监（签字）： 年 月 日 建设单位 现场专业工程师（签字）： 项目部经理(签字)： 年 月 日 预算工程师（签字）： 成本管理部经理(签字)： 年 月 日 备注：1、本收方单以原始收方记录及相关附图作为收方附件。 2、本表格一式五份，施工单位、监理单位、项目部、成本管理部、审计各一份。 3、除基础以外的现场收方。、 移交事项：（如有设备，请附设备清单） 移交时间： 参会人员： 移交意见：
49、 移交单位： 负责人： 时间： 接手单位 负责人： 时间： QR-GC-11 内部交验单 注：（仅用于地产公司与集团各单位间的工程交验） QR-GC-12 单位工程工程管理检验评分标准 检查项目 检 查 内 容 检查评分标准 满分 实得分 备注 1．工程制度、技术管理执行情况 （30分） 编制《单位工程组织与执行计划》、《项目月度工作计划》和《月分包单位招标、进场计划》审查《监理实施细则》 项目部必须于单位工程开工后一月内编制完成《单位工程组织与执行计划》；监理机构在施工图设计交底
50、完成后20日内结合项目工程实际情况编制完成《监理实施细则》，一项不符合要求扣1分；未编制《项目月度工作计划》扣1分；未编制《月、季度分包单位招标、进场计划》，扣1分，未及时提交扣1分。 3 考评小组根据工程进度情况，随机抽检。 审查施工组织设计和方案及按有效设计文件施工、设计（技术）变更会签及实施结果会签及时性 1.施工组织设计及方案（开工之日起7日内提交基础施工方案，30日内提交施工组织设计）报监理、建设单位审核，未达到要求扣0.5分；收到后30日内完成审批，一处不符合要求扣0.5分； 2.施工过程严格按照施工组织设计及方案执行,一处不符合要求扣1分； 3.未按设计施工一项不
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