工程部所有文件表格.docx

重庆财信房地产开发有限公司管理标准

质量记录清单

第D/0版

编 制：

审 核：

批 准：
受 控

受控状态：_______________________

受控编号：_________01___________

2010年3月10批准 2010年3月10日实施
重庆财信房地产开发有限公司发

质量记录清单
类别
序号
文件名称
编 号
开发管理
1
宗地初步判断分析报告审批表
QR-KF-01
2
项目可行性研究报告审批表
QR-KF-02
设计管理
3
设计输入/输出清单
QR-SJ-01
4
设计任务书评审表
QR-SJ-02
5
设计成果评审表
QR-SJ-03
6
设计/技术变更会签表
QR-SJ-04
7
发图记录（增加）
QR-SJ-05
工程管理
8
施工组织设计（方案）报审表
QR-GC-01
9
施工进度计划申报审批表
QR-GC-02
10
监理规划/细则报审表
QR-GC-03
11
工程技术洽商审批表
QR-GC-04
12
综合单价核价表
QR-GC-05
13
月工程进度报表审批表
QR-GC-06
14
月形象进度确认表
QR-GC-07
15
月进度工程造价汇总表
QR-GC-08
16
项目挖孔桩收方记录
QR-GC-09
17
项目现场收方单
QR-GC-10
18
内部交验单
QR-GC-11
19
单位工程工程管理检验评分标准
QR-GC-12
20
项目管理综合考评排序汇总表
QR-GC-13
21
现场安全与文明施工检验评分标准
QR-GC-14
22
工程开工令
QR-GC-15
23
施工样板验收审批表
QR-GC-16
24
工程通知单
QR-GC-17
25
竣工资料移交卷内目录
QR-GC-18
26
竣工资料移交案卷目录
QR-GC-19
27
竣工资料移交清单
QR-GC-20
成本管理
28
工程预算审批表
QR-CB-01
29
工程结算审批表
QR-CB-02
30
工程施工委托单
QR-CB-03
31
现场签证单
QR-CB-04
采供管理
32
项目甲供材料/设备需求总计划表
QR-CG-01
33
项目乙供材料/设备总计划表
QR-CG-02
34
甲供分类材料/设备需求总计划表
QR-CG-03
35
甲供材料/设备月度供应计划表
QR-CG-04
36
乙供材料/设备核价表
QR-CG-05
37
材料/设备采购时间表
QR-CG-06
38
产品质量跟踪调查报告
QR-CG-07
39
不合格品登记表
QR-CG-08
40
材料/设备不合格处置意见表
QR-CG-09
41
材料初验交接记录
QR-CG-10
42
设备开箱验收记录
QR-CG-11
43
采购不合格纠正预防措施表
QR-CG-12
44
乙供材料（设备）转甲供申请单
QR-CG-13
采供管理
45
材料样品封样表
QR-CG-14
46
样品移交清单
QR-CG-15
47
样品管理台帐
QR-CG-16
48
项目招标计划
QR-CG-17
49
采购申请审批表（工程施工类招投标）
QR-CG-18
50
采购申请审批表（招投标）
QR-CG-19
51
招标信息发布表
QR-CG-20
52
合格供方名单
QR-CG-21
53
合作单位再评价表
QR-CG-22
54
供方考察记录表
QR-CG-23
55
供方综合评价表
QR-CG-24
56
年度合格供方名单
QR-CG-25
57
招标文件审批表
QR-CG-26
58
招标文件发放登记表
QR-CG-27
59
招标开标记录表
QR-CG-28
60
招标评标报告
QR-CG-29
61
招投标评定表
QR-CG-30
62
采购申请审批表（工程施工类采购直接委托）
QR-CG-31
63
采购申请审批表（直接委托）
QR-CG-32
营销管理
64
合同特殊约定审批表
QR-YX-01
65
客户投诉记录表
QR-YX-02
66
投诉处理单
QR-YX-03
67
销售/租赁价格条件审批表
QR-YX-04
68
实际交房标准调查对比表
QR-YX-05

运营管理
69
公司年度经营计划模板
QR-YY-01
70
公司年度职能工作计划模板
QR-YY-02
71
年度经营计划指标类别表
QR-YY-03
72
年度经营计划主要指标审批表
QR-YY-04
73
年度经营计划审批表
QR-YY-05
74
月度经营计划执行情况统计表
QR-YY-06
75
年度经营计划调整建议审批表
QR-YY-07
76
年度经营调整计划审批表
QR-YY-08
77
项目主要节点建议审批表
QR-YY-09
78
项目开发总体计划审批表
QR-YY-10
79
项目开发总体计划模板
QR-YY-11
80
项目开发总体计划调整审批表
QR-YY-12
81
项目开发总体计划调整建议审批表
QR-YY-13
82
第二次项目计划会议内容
QR-YY-14
83
房地产公司临时配合任务工作计划
QR-YY-15
84
合格供方申报推荐表
QR-YY-16
84
供方后评价表（材料）
QR-YY-17
86
供方后评价表（施工）
QR-YY-18
87
供方后评价表（设计）
QR-YY-19
88
供方后评价表（监理）
QR-YY-20
89
供方后评价表（营销）
QR-YY-21
90
供方后评定表
QR-YY-22
行政管理
91
文件编号登记表
QR-XZ-01
92
发文稿纸
QR-XZ-02
93
文件批阅单
QR-XZ-03
94
发文登记表
QR-XZ-04
95
收文登记表
QR-XZ-05
96
文件传阅登记表
QR-XZ-06
97
印章制发申请表
QR-XZ-07
98
印章废止申请表
QR-XZ-08
99
用印申请单
QR-XZ-09
100
集团公司使用地产公司印章申请单
QR-XZ-10
101
子公司使用集团公司印章申请表
QR-XZ-11
102
印章外带申请表
QR-XZ-12
103
一般合同（协议）审批表
QR-XZ-13
104
施工/监理合同（协议）审批表
QR-XZ-14
105
材料设备采购合同（协议）审批表
QR-XZ-15
106
设计合同（协议）审批表
QR-XZ-16
107
营销合同（协议）审批表
QR-XZ-17
108
销售/租赁范本合同（协议）审批表
QR-XZ-18
109
销售/租赁合同（协议）审批表
QR-XZ-19
110
一般合同（协议）审批表
[仅用于集团公司各部门以地产公司名义对外签订合同]
QR-XZ-20
111
房屋抵款合同（协议）审批表
QR-XZ-21
112
会议通知
QR-XZ-22
113
会议签到表
QR-XZ-23
114
会务支持通知书
QR-XZ-24
115
行政处罚通知单
QR-XZ-25
116
出车记录表
QR-XZ-26
117
车辆移交表
QR-XZ-27
118
派车申请单
QR-XZ-28
119
固定资产需求申请/入库单
QR-XZ-29
120
办公用品需求申请单
QR-XZ-30
121
办公用品请购计划/入库单
QR-XZ-31
122
固定资产调拨移交单
QR-XZ-32
123
耐用类物品领用登记卡
QR-XZ-33
124
低值易耗类物品领用登记卡
QR-XZ-34
125
固定资产维护维修申请单
QR-XZ-35
126
固定资产报损单
QR-XZ-36
127
资料归档移交入库单
QR-XZ-37
128
档案借阅/复印/移交登记表（内部）
QR-XZ-38
129
档案借阅/复印/移交登记表（外部）
QR-XZ-39
130
档案销毁记录清单
QR-XZ-40
131
工作联系单
QR-XZ-41
132
传真模版
QR-XZ-42
133
文件征求意见会签表
QR-4.5.1-01
134
文件更改申请单
QR-4.5.2-01
135
电子文件备份清单
QR-X4.6.5-01
136
文件查（借）阅记录
QR-4.5-01
137
现行外来标准、规范、规程、图集一览表
QR-4.7.3-01
138
质量记录处理审批单
QR-4.6.2-01
139
管理评审计划
QR-4.1.2-01
140
管理评审报告
QR-3.2-01
141
审核实施计划
QR-4.2.2-01
142
内审检查表
QR-4.2.3-01
143
不符合项报告
QR-4.3.2-01
144
内部质量管理体系审核报告
QR-4.3.3.3-01
145
内审首、末次会议签到表
QR-4.3.1-01
146
不符合项分布表
QR-4.3.3.2-01
147
纠正/预防措施处理单
QR-8.5.2-01
148
食堂接待用餐申请表
QR-XZ-44
149
表彰通知书
QR-XZ-45
150
处罚通知书
QR-XZ-46
151
奖惩申诉函
QR-XZ-47
152
奖惩申诉回复书
QR-XZ-48

153
应急事件处理单
QR-XZ-49
人事表单
154
考勤汇总表
QR-RL-01
155
考勤记录表
QR-RL-02
156
休假申请单
QR-RL-03
157
外出申请单
QR-RL-04
158
加班申请单
QR-RL-05
159
人员需求表
QR-RL-06
160
内部员工竞聘申请表
QR-RL-07
161
面试评价表
QR-RL-08
162
求职登记表
QR-RL-09
163
体检通知书
QR-RL-10
164
入职通知书
QR-RL-11
165
员工登记表
QR-RL-12
166
试用通知
QR-RL-13
167
试用期考核表
QR-RL-14
168
工作总结
QR-FL-15
169
试用期考核表
QR-FL-16
170
述职报告
QR-FL-17
171
转正通知
QR-RL-18
172
人员异动表
QR-RL-19
173
调动通知
QR-RL-20
174
辞退建议及评审表
QR-RL-21
175
离职面谈记录表
QR-RL-22
176
离职申请表
QR-RL-23
177
移交清单
QR-RL-24
178
外派培训协议
QR-RL-25
179
外派培训服务期限确认表
QR-RL-26
180
外派培训申请表、
QR-RL-27
181
外派考察申请表
QR-RL-28
182
外派员工培训报告表
QR-RL-29
183
外派员工考察报告表
QR-RL-30
184
培训需求调查表
QR-RL-31
185
培训签到表
QR-RL-32
186
培训评估表
QR-RL-33
187
培训师评价表
QR-RL-34
188
培训效果跟踪表
QR-RL-35
189
职称（执业资格、学历、学位）考试审批表
QR-RL-36
190
新员工学习记录表
QR-RL-37
191
部门年度工作计划表
QR-RL-38
192
部门月度工作计划表
QR-RL-39
193
部门月度工作考核表
QR-RL-40
194
部门年度工作考核表
QR-RL-41
195
员工月度绩效考评表
QR-RL-42
196
员工季度绩效考评表
QR-RL-43
197
员工年度绩效考评表
QR-RL-44
198
员工绩效面谈表
QR-RL-45
199
计划调整审批表
QR-RL-46
200
绩效考核申诉表
QR-RL-47
201
总经理特别奖审批表
QR-RL-48

QR-KF-01

《宗地初步判断分析报告》审批表
部门： 送审日期： 年 月 日 编号：

宗地名称：

主要内容：

需要审核审批事项：

副总裁审批意见：

签名： 年 月 日

QR-KF-02
《项目可行性研究报告》审批表

部门： 送审日期： 年 月 日 编号：
项目名称：

主要内容：

需要审核审批事项：

副总裁意见：

签名： 年 月 日
战略投资决策委员会审批意见：

QR-SJ-01

设计输入/输出清单
项目名称

型号规格

设计输入/输出清单（附相关资料 份）：

备注

编制： 日期：

审核： 日期：

批准： 日期：

QR-SJ-02
设计任务书评审表
项目名称：
设计任务名称：
设计任务书编号：
设计责任人：
设计研发部经理：
评审内容及结果描述：
评审人员会签：
（开发部、成本管理部、综合管理部、营销中心、物管公司、项目部、设计研发中心负责人会签）
分管领导：

签名： 年 月 日

QR-SJ-03
设计成果评审表
项目名称：
设计成果名称：
设计成果编号：
设计责任人：
设计研发部经理：
评审内容及结果描述：
评审人员会签：
（开发部、成本管理部、综合管理部、营销中心、物管公司、项目部、设计研发中心负责人会签）
分管领导意见：

签名： 年 月 日
总经理意见：

签名： 年 月 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　QR-SJ-04
设计/技术变更会签表
工程名称及部位

相关图纸编号

变更内容及日期

变更资料编号

变更原因

实
施
前
资
料
会
签
表
现场会签工程师
成本管理工程师
费用估算约： 万元，大写 (此金额仅作为建设单位动态成本考核依据，不作为与承包商结算的依据)。
签名： 日期：
项目部工程师
签名： 日期：
设计研发中心经理（涉及外立面效果、观感质量）

签名： 日期：

实

行

网

上

审

批
项目部经理审核，0.2万元（含0.2万元）以下直接审批

签名： 日期：
成本管理部经理审核，0.2-0.5万元（含0.5万元）直接审批
签名： 日期：
项目分管领导审核，0.5-5万元（含5万元）直接审批

签名： 日期：
总经理审批（ 设计/技术变更）5万元以上

签名： 日期：

注：用于公司内部提出的工程部位变更

QR-SJ-05
发图记录
发出部门

填写人签字

项目名称

专业类别

图纸名称

图纸编号

图纸份数

图纸使用说明

此图设计院联系人及电话

此图设计研发部联系人及电话

QR-GC-01
施工组织设计（方案）报审表

工程名称： 施工单位：

致 公司 部：

现报上 工程

详细说明和图表见附件，请予审查和批准。

施工单位： 日期：
项目监理审查意见：

项目部专业工程师审查意见：

项目部经理审查意见：

预算员意见：
设计研发中心审查意见：

分管领导审查意见：

年 月 日

QR-GC-02
施工进度计划申报审批表
工程名称：

致 公司 部

兹上报 年 季 月 工程施工进度计划，审查批准。

附件：
施工进度计划（包括形象进度、工程量、工作量、机械、劳动力计划）

施工单位：
日 期：
项目监理意见：

年 月 日
项目部意见：

年 月 日
备注：此表壹式三份，项目监理部、项目部、施工单位各一份。
QR-GC-03
监理规划/细则报审表

工程名称：

致 公司 部：

现报上 工程

监理规划/细则实施详细内容，请予审查和批准。

监理单位： 日期：

项目部专业工程师审查意见：

项目部经理审查意见：

设计研发中心审查意见：

分管领导审查意见：

年 月 日

QR-GC-04
工程技术变更（洽商）审批单
项目名称： 编号：
工程名称

图纸编号

工程部位

变更原因，变更内容及草图：

提出单位（公章）
年 月 日
监理公司审核意见：

监理工程师：
总 监：
（公章）
年 月 日
建设单位审核意见：

技术负责人（公章）

年 月 日
设计单位核定意见：

专业负责人：
项目负责人：（公章）
年 月 日
备注：1、本表用于施工单位根据工程需要提出设计变更要求。
　　　2、通过“设计/技术变更会签表”会审同意后，转提交“工程技术洽商审批表”

QR-GC-05

综合单价核价表
项目名称： 单位：
工程名称

工作内容

计算规则

序号
费用名称
材料规格/型号
材料品牌
单位
单位耗量
报审单价（元）
报审合价（元）
核定单价（元）
核定合价（元）
备 注
1
人工费

2
材料费

2.1

2.2

2.3

2.5

2.6

3
机械费

4
管理费

5
利润

6
税金

7
其它

7.1

7.2

综合单价（元/）

备 注

项目部

专业工程师

施工单位:(公章)

经理

材料采供部

经办人

经理

预算工程师

成本管理部

预算工程师

项目经理

经理

分管领导

表格使用说明：

1、此表适用于工程量清单计价模式下新增项目补充综合单价的核价。
2、附件：业主确认的设计施工图、设计变更\技术洽商\施工方案等。
3、编制此综合单价时需要附上以上附件作为核价的依据。
4、如主要材料价格原合同中或核价材料表中有相同的价格，则按原价格进行组价，若没有相同的材料价格，主要材料价格由材料采购部核价，成本管理部根据材料采购部核定的材料价格进行综合单价的组价。
5、若所列行不够,施工单位可按相同格式添加；此表由施工单位填报。

QR-GC-06

年 月工程进度报表审批表

项目名称：
工程名称

合同名称

承包商名称

项目部
专业工程师
完成的主要工作量（形象进度）及已完工作质量、技术资料是否满足合同规定的要求/标准，是否计量
经理

成本管理部
预算工程师
审核情况说明：
经理

分管领导

年 月 日
备注
工程进度报表一式六份，审批完成后，原则上监理公司、项目部、资金财务部、成本管理部、审计及承包商各一份，如其它部门需要则相应增加

QR-GC-07

项目 年 月形象进度确认表
单位工程名称：

序号
分部名称
分项名称或部位
本月形象进度完成情况
验收是否合格
资料完善情况
按合同是否计量
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

承包商（盖章）： 监理公司（盖章）：

项目经理： 监理工程师： 总监：

QR-GC-08
年 月进度工程造价汇总表
项目名称：

序号
工程名称
乙方申报进度工程造价（元）
甲方审核进度工程造价（元）
备 注
1

2

3

4

5

6

7

施工单位（盖章）：
建设单位（盖章）：

编 制 人：
预算工程师：

项目经理：
预算主管：

　QR-GC-09

项目挖孔桩收方记录
单位工程名称： 编号：
序号
桩自
编号
桩型号
井口
标高
孔深
砖井圈(H)
土方(H)
松次石(H)
普坚石(H)
护壁深度
备注
1

施工单位
监理单位
建设单位
现场施工员(签字)：
监理工程师（签字）：
项目部现场专业工程师(签字)：

项目经理(签字)：

成本管理部预算工程师(签字)：

　 年 月 日
　年 月 日
　 年 月 日
备注：1、单位工程挖孔桩初次收方，需附桩基自编号定位图，经施工单位、监理公司、建设单位现场专业工程师签字确认。
2、孔深为实际收方深度，含砖井圈、扩大头、锅底深度，砖井圈无挖方。护壁需注明材质。
3、井口标高为砖井圈上口标高，若不为砖井圈上口标高则附图示。
4、编号由施工单位按单位工程中的分部工程名称从001开始按正整数升序编码，不得重号、漏号。
5、单位工程全部的桩基基础开挖完成后，由承包商汇总整理成正式的收方记录，填报项目收方单报建设单位各部门确认，
本表格作为项目收方单的原始依据。
6、本表格一式四份，施工单位、监理单位、项目部、成本管理部各一份。

QR-GC-10
项目现场收方单（合同内的收方）

单位工程名称： 编号：
施工单位

工程名称

合同名称及编号

工作部位、内容及附图(附原始依据)：

工作下达时间
200 年 月 日
工作完成情况

完成 未完成
规定完成时限
200 年 月 日
质量验收结论

合格 不合格
工作验收时间
200 年 月 日
施工单位
现场施工员（签字）： 项目经理(签字)：

项 目 部 (章)：

年 月 日
监理单位
专业监理工程师（签字）： 总监（签字）：

年 月 日

建设单位
现场专业工程师（签字）： 项目部经理(签字)：

年 月 日
预算工程师（签字）： 成本管理部经理(签字)：

年 月 日
备注：1、本收方单以原始收方记录及相关附图作为收方附件。
2、本表格一式五份，施工单位、监理单位、项目部、成本管理部、审计各一份。
3、除基础以外的现场收方。、
移交事项：（如有设备，请附设备清单）
移交时间：
参会人员：

移交意见：

移交单位：
负责人：
时间：

接手单位
负责人：
时间：
QR-GC-11
内部交验单
注：（仅用于地产公司与集团各单位间的工程交验）

QR-GC-12

单位工程工程管理检验评分标准
检查项目
检 查 内 容
检查评分标准
满分
实得分
备注
1．工程制度、技术管理执行情况
（30分）
编制《单位工程组织与执行计划》、《项目月度工作计划》和《月分包单位招标、进场计划》审查《监理实施细则》
项目部必须于单位工程开工后一月内编制完成《单位工程组织与执行计划》；监理机构在施工图设计交底完成后20日内结合项目工程实际情况编制完成《监理实施细则》，一项不符合要求扣1分；未编制《项目月度工作计划》扣1分；未编制《月、季度分包单位招标、进场计划》，扣1分，未及时提交扣1分。
3

考评小组根据工程进度情况，随机抽检。
审查施工组织设计和方案及按有效设计文件施工、设计（技术）变更会签及实施结果会签及时性
1.施工组织设计及方案（开工之日起7日内提交基础施工方案，30日内提交施工组织设计）报监理、建设单位审核，未达到要求扣0.5分；收到后30日内完成审批，一处不符合要求扣0.5分；
2.施工过程严格按照施工组织设计及方案执行,一处不符合要求扣1分；
3.未按设计施工一项不