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1、工程创优质量控制点设置表 控制过程 控制环节 控制要点 责任人 控制内容 控制依据 见证 施工准备过程 一 设计交底 1 图纸自审 各专业 工程师 图纸资料是否齐全、是否满足施工 图纸、技术文件 自审记录 2 设计 交底 各专业 工程师 了解设计意图提出问题 图纸、技术文件 设计交底记录 3 图纸 会审 各专业 工程师 对图纸的完整性、准确性、合法性、可行性、进行会审 图纸、技术文件 图纸会审记录 二 制定 施工工艺文件 4 施工 组织 设计 项目总工程师 编制施工组织设计并报雇主、监理审批 图纸；规范 批
2、准的施工组织设计 5 施工 方案 各专业 工程师 编制施工组织设计并报雇主、监理审批 图纸；规范 施工方案 三 项目 班子 建设 6 项目 班子 配备 项目经理 懂业务、懂技术、会管理 项目法管理文件 任命文件 四 现场 布置 7 施工平面 施工员、安全员 水线、电线、临设、材料堆放、工程测量定位 施工总平面规划 按平面规划布置临设、材料、机具堆放场地 控制过程 控制环节 控制要点 责任人 控制内容 控制依据 见证 五 材料 机具 准备 8 项目提出需用量计划 经营处 材料处 编制、审核、报批
3、图纸文件定额 批准材料机具计划 施工准备过程 六 材料选用及验收 9 设备开 箱检查 各专业 工程师 材料员 核对规格型号、检查配件是否齐全、随机文件是否齐全 供货清单、产品说明书 材料 验收单 10 材料 验收 各专业 工程师 材料员 审核质保书、清查数量、检验外观质量、检验和试验 材料；预算 材料验收登记 11 材料保管 材料员 分类存放、进帐、立卡 设备；材料；计划 进料单 12 材料发放 材料员 核对名称、规格、型号、材质、合格证书 材料；预算 领料单 七 开工 报告 13 确认施工条件 项目经理 三通
4、一平；人员上岗；设备材料；机具进场 施工文件 批准的开工报告 八 技术交底 14 各工种技术交底 各专业 工程师 图纸规范；操作规程 图纸、评定标准 交底记录 九 工程处选择 15 适应本标段工程施工 项目经理 技术水平；人员素质 施工业绩 劳务合同、总分包合同 控制过程 控制环节 控制要点 责任人 控制内容 控制依据 见证 十 测量 定位 16 轴线、标高控制 施工员 复核±0.以下柱轴线，对±0.以上工程测量定位 雇主、设计院提供的有关 图纸 测量定位记录 十一 钢筋 工程 17 钢筋制作 土建工程
5、师 钢筋原材料复试，对焊接头检验下料长度、弯钩尺寸 设计图纸、有关规范、钢筋翻样图 质检评定表 18 钢筋绑扎 土建工程师 接头位置、钢筋规格、型号、绑扎牢固 设计图纸有关图集、规范 质检评定表、隐蔽验收记录 十二 模板工程 19 模板支设 土建工程师 模板尺寸、垂直度、平整度加固时间 设计图纸、施工方案 自检记录隐蔽验收 20 模板拆除 土建工程师 拆除时间；模板清理修整 施工日记混凝土试块强度 施工日记 十三 预应力梁'板 21 梁、板几何尺寸、预应力钢筋张拉、混凝土浇捣 土建工程师 梁、板几何尺寸、张拉控制应力、脱模、混凝土级
6、配、混凝土浇筑 设计图纸 质检评定、混凝土试块强度报告 十四 砌块 墙体 22 混凝土空心砌块墙体砌筑 土建工程师 混凝土砌块质量墙体中线位置、垂直度、砂浆灰缝饱满度标号、梁底塞缝、构造柱圈梁 设计图纸有关规范 质检评定表 控制过程 控制环节 控制要点 责任人 控制内容 控制依据 见证 十五 装修 工程 23 装饰工程施工质量 装饰工程师 装饰材料选用报验、装饰施工方案、平整度、观感，线条、细部处理 施工方案施工图纸规范 质检评定表 十六 门窗工程 24 木门、铝合金 窗及钢门窗 安装 装饰工程师 成品半成品质量、安
7、装位置、框边塞缝、框体牢固 设计图纸规范要求 质检评定表 十七 楼地面工程 25 水泥砂浆面层质量 土建工程师 楼面标高，面层平整度 设计图纸规范要求 质量证实表 十八 回填土 26 回填土的平 整度、密实 度、标高 土建工程师 土质情况、土的干容重、含水率、土的平整度、标高控制 设计图纸规范要求 土壤环刀取样试验报告 施工过程 十九 设计 变更 27 设计变更合理 各专业 工程师 确认下达执行设计变更的合理性 设计变更单 批准后设计变更通知单 二十 材料 代用 28 材料代用合理 总工程师 代用文件代用，申请审批
8、材料代用通知单 变更后的材料预算 二十一 隐蔽工程验收 29 分项工程 各专业 工程师 隐蔽内容 质量标准 图纸规范 隐蔽工程记录 二十二 质量 评定 30 分项工程 专职质监工程师 保证、基本、允许偏差项目 验评标准 验评记录 31 分部工程 专职质监工程师 各分项工程资料 验评标准 验评记录 32 单位工程 总工程师 所含分部资料、观感 验评标准 验评记录 控制过程 控制环节 控制要点 责任人 控制内容 控制依据 见证 二十三 最终检验和试验 33 最终检验和试验 项目经理 项目总工程师 交
9、工前的各项工作 图纸规范标准合同 各种检验资料 交工验收过程 二十四 成品 保护 34 成品保护措施得力 总包经理 项目总工程师 竣工工程作好看守，保护措施，确保美观 图纸和合同 成品无损坏、污染 二十五 资料 整理 35 资料整理齐全 总工程师各专 业 工程师 技术部 所有质保资料、技术管理资料、验评资料齐全 图纸、规范标准；档案馆有关文件 各种见证资料 二十六 工程 交工 36 办理交工 项目经理等组 成交工领导小组 组织工程交工、文件资料归档办理移交手续 '图纸合同 交工验收记录、竣工验收证明书 二十七 工程 回访 37 质量情况 项目经理项目总工 了解用户意见提出组织实施 整改报告 二十八 料具盘点清理 38 料具盘点清理 材料员 对未用完的材料和设备清退出场 材料对帐单 材料盘点报表 二十九 竣工 决算 39 竣工决算 预算员 按图纸、合同、变更、材料代用等依据进行决算 合同 竣工决算书
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