工程创优质量控制点设置表.docx

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工程创优质量控制点设置表控制过程控制环节控制要点责任人控制内容控制依据见证施工准备过程一设计交底 1 图纸自审各专业工程师图纸资料是否齐全、是否满足施工图纸、技术文件自审记录 2 设计交底各专业工程师了解设计意图提出问题图纸、技术文件设计交底记录 3 图纸会审各专业工程师对图纸的完整性、准确性、合法性、可行性、进行会审图纸、技术文件图纸会审记录二制定施工工艺文件 4 施工组织设计项目总工程师编制施工组织设计并报雇主、监理审批图纸；规范批准的施工组织设计 5 施工方案各专业工程师编制施工组织设计并报雇主、监理审批图纸；规范施工方案三项目班子建设 6 项目班子配备项目经理懂业务、懂技术、会管理项目法管理文件任命文件四现场布置 7 施工平面施工员、安全员水线、电线、临设、材料堆放、工程测量定位施工总平面规划按平面规划布置临设、材料、机具堆放场地控制过程控制环节控制要点责任人控制内容控制依据见证五材料机具准备 8 项目提出需用量计划经营处材料处编制、审核、报批图纸文件定额批准材料机具计划施工准备过程六材料选用及验收 9 设备开箱检查各专业工程师材料员核对规格型号、检查配件是否齐全、随机文件是否齐全供货清单、产品说明书材料验收单 10 材料验收各专业工程师材料员审核质保书、清查数量、检验外观质量、检验和试验材料；预算材料验收登记 11 材料保管材料员分类存放、进帐、立卡设备；材料；计划进料单 12 材料发放材料员核对名称、规格、型号、材质、合格证书材料；预算领料单七开工报告 13 确认施工条件项目经理三通一平；人员上岗；设备材料；机具进场施工文件批准的开工报告八技术交底 14 各工种技术交底各专业工程师图纸规范；操作规程图纸、评定标准交底记录九工程处选择 15 适应本标段工程施工项目经理技术水平；人员素质施工业绩劳务合同、总分包合同控制过程控制环节控制要点责任人控制内容控制依据见证十测量定位 16 轴线、标高控制施工员复核±0.以下柱轴线，对±0.以上工程测量定位雇主、设计院提供的有关图纸测量定位记录十一钢筋工程 17 钢筋制作土建工程师钢筋原材料复试，对焊接头检验下料长度、弯钩尺寸设计图纸、有关规范、钢筋翻样图质检评定表 18 钢筋绑扎土建工程师接头位置、钢筋规格、型号、绑扎牢固设计图纸有关图集、规范质检评定表、隐蔽验收记录十二模板工程 19 模板支设土建工程师模板尺寸、垂直度、平整度加固时间设计图纸、施工方案自检记录隐蔽验收 20 模板拆除土建工程师拆除时间；模板清理修整施工日记混凝土试块强度施工日记十三预应力梁'板 21 梁、板几何尺寸、预应力钢筋张拉、混凝土浇捣土建工程师梁、板几何尺寸、张拉控制应力、脱模、混凝土级配、混凝土浇筑设计图纸质检评定、混凝土试块强度报告十四砌块墙体 22 混凝土空心砌块墙体砌筑土建工程师混凝土砌块质量墙体中线位置、垂直度、砂浆灰缝饱满度标号、梁底塞缝、构造柱圈梁设计图纸有关规范质检评定表控制过程控制环节控制要点责任人控制内容控制依据见证十五装修工程 23 装饰工程施工质量装饰工程师装饰材料选用报验、装饰施工方案、平整度、观感，线条、细部处理施工方案施工图纸规范质检评定表十六门窗工程 24 木门、铝合金窗及钢门窗安装装饰工程师成品半成品质量、安装位置、框边塞缝、框体牢固设计图纸规范要求质检评定表十七楼地面工程 25 水泥砂浆面层质量土建工程师楼面标高，面层平整度设计图纸规范要求质量证实表十八回填土 26 回填土的平整度、密实度、标高土建工程师土质情况、土的干容重、含水率、土的平整度、标高控制设计图纸规范要求土壤环刀取样试验报告施工过程十九设计变更 27 设计变更合理各专业工程师确认下达执行设计变更的合理性设计变更单批准后设计变更通知单二十材料代用 28 材料代用合理总工程师代用文件代用，申请审批材料代用通知单变更后的材料预算二十一隐蔽工程验收 29 分项工程各专业工程师隐蔽内容质量标准图纸规范隐蔽工程记录二十二质量评定 30 分项工程专职质监工程师保证、基本、允许偏差项目验评标准验评记录 31 分部工程专职质监工程师各分项工程资料验评标准验评记录 32 单位工程总工程师所含分部资料、观感验评标准验评记录控制过程控制环节控制要点责任人控制内容控制依据见证二十三最终检验和试验 33 最终检验和试验项目经理项目总工程师交工前的各项工作图纸规范标准合同各种检验资料交工验收过程二十四成品保护 34 成品保护措施得力总包经理项目总工程师竣工工程作好看守，保护措施，确保美观图纸和合同成品无损坏、污染二十五资料整理 35 资料整理齐全总工程师各专业工程师技术部所有质保资料、技术管理资料、验评资料齐全图纸、规范标准；档案馆有关文件各种见证资料二十六工程交工 36 办理交工项目经理等组成交工领导小组组织工程交工、文件资料归档办理移交手续 '图纸合同交工验收记录、竣工验收证明书二十七工程回访 37 质量情况项目经理项目总工了解用户意见提出组织实施整改报告二十八料具盘点清理 38 料具盘点清理材料员对未用完的材料和设备清退出场材料对帐单材料盘点报表二十九竣工决算 39 竣工决算预算员按图纸、合同、变更、材料代用等依据进行决算合同竣工决算书

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