服装厂次品仓库管理办法-最大限度降低公司成本.doc

1 目的
为了规范公司对次品仓的管理。
2 范围
本制度适用于XX成衣（深圳）有限公司、深圳XX服饰皮具有限公司。
3 定义
3.1 A品：可以返单走货的成品衫，即存衫。
3.2 B品：物料不齐全及布疵等原因而不能走货的成品。
3.3 C品：烂衫。
3.4 次品仓：公司用于储存A品、B品、C品衫及暂存品（如副料、设备、MU废弃碎料、废弃容具、纸箱等）的仓库。
4  内容
4.1 次衫的管理
4.1.1 入仓
4.1.1.1 包装部开出“货尾交收记录表”并附上“装箱数据”、“走货工单数量报告”经包装主管确认后提交于MU，若为A品应附上QC的检验报告，MU检查所交单据是否填写完整，若信息不全则要求包装部重新提供﹔MU核对“走货工单数量报告表”上的余衫数量是否与货尾交收记录表上余衫数量一致，若不一致MU拒收并要求包装部查明原因，若交齐则于“货尾交收记录表”上签字确认并通知仓库拉箱﹔
4.1.1.2 仓库接到通知后于包装处根据 “装箱资料”清点细数，若数量正确则签收拉箱回仓库，若数量不正确则反馈于MU，MU督促包装部查明原因并跟进相关事项。仓库需将原包装A品每款抽出一件，并填写“次品仓衣服申请单”经部门经理及物流总监签批后，每周三向财务总监提交一次衫﹔
4.1.1.3 仓库于外箱上注明箱号，编号规则为：衫的种类（A、B或C）+年份的后两位数字+月份+箱数的的流水号，如2009年5月份某张工单A品的第4箱，则编号为：A0905004。次品仓人员应按箱号顺序安排上架，并登记仓位﹔
4.1.1.4 公司所有客的衫需存放在包装部直至走完货后才可以办理入仓手续﹔
4.1.1.5 仓库文员按照“货尾交收记录表”进行系统入帐。
4.1.2 储存管理
4.1.2.1 存衫（A、B品）管理
a. 次品仓的存衫必须走货后存放一年方可剪唛出售。仓库每月查询“次品仓衫类库存汇总表”当月是否有到期需剪唛头的衫，若有即剪除唛头存于已剪唛区。剪唛要求：主唛剪掉中间的1/3，产地唛与厂唛需全部剪掉。FR、AEO、A&F、A/X、JV、的存衫需提供数据（如款号、数量等）给客人批准后才能剪唛出售﹔
b. 剪过唛的衫仓库需按报关成份分类装箱（如：棉男长、混男短、麻女长等等），并制做“存衫装箱单”﹔“存衫装箱单”需每三个月以Excel形式电邮一次给采购部﹔
c. 采购部接到“存衫装箱单”后，采购部至少寻找三家买家进行报价，实行投票制度价高者购买，并填写“Stock sale report ”给物流总监和财务总监审批﹔
d. 确认买家后采购部通知买家并开出“Debit Note”给买家收款，并按照财务部要求填写“Stock Return Form”给到财务部﹔
e. 当财务部确认收到货款后电邮通知仓库、船务部方可出货，财务部应提供盖过收款印章的“Stock Return Form”给到采购部，用于财务部确认收到货款的凭证﹔
f. 采购部将“存衫装箱单”给船务部、报关组、香港运输部安排报关落港，如是送货到买家指定的地址，需将收到运费的情况、送货地址、收货公司名称、联络人、电话及其它备注以邮件的方式通知船务部，船务部在收到邮件后一天内回复采购部退港的时间，采购部并将最终落港的时间通知买家。
4.1.2.2 C品的管理
a. C品每月仓库文员向仓库经理与物流总监申请报废﹔
4.1.2.3 FR客衫应存放于储存FR客专用架上﹔仓库文员每周向营业部FR客跟单报库存量。
4.1.3 出仓
4.1.3.1 若是剪唛卖出的衫，仓库收到船务部通知后按“存衫装箱单”装货走货﹔
4.1.3.2 当仓库收到其它部门提交的“次品仓衣服申请单”时，应核查是否由部门经理签批，若签批不完善仓库人员应退回补入﹔仓库人员根据“次品仓衣服申请单”清点数量交于申请部门﹔
4.1.3.3 次品仓文员根据“次品仓衣服申请单” “存衫装箱单”及时入系统减数﹔
4.1.3.4 出次品仓的物品放行必须按照《货物出门管理规定》执行。
4.1.4 记录管理
4.1.4.1 仓库制定“次品仓衫类库存汇总表”对库存品进行管控，并每月形成“__月份次品仓衫类入仓月结表”、“__月份次品仓衫类出仓月结表”，对于当月有异常情况（如次衫大量增多）必须特别注明﹔
4.1.4.2 仓库应每月5号前提交上月“次品仓衫类库存汇总表”、 “__月份次品仓衫类入仓月结表”、“__月份次品仓衫类出仓月结表”于物流总监、财务总监参阅。
4.2 暂存物品的管理
4.2.1 入仓
4.2.1.1 各部门若有副料、设备、MU废弃碎料、废弃容具需入仓时应提交“次品仓暂存品入仓申请单”于仓库主管签批，仓库人员接到申请单后审核是否有清晰注明品名、数量、储存期限及入仓原因等等，若数据不齐则要求该部门补齐。仓库人员按申请单清点数量，若数量一致就放入规划区域内，并记录仓位﹔若不一致则要求该部门人员修订数量后入仓。
4.2.2 储存管理
4.2.2.1 仓库每月查询“次品仓暂存品汇总表”是否有到储存期限待处理的各种类机器、设备等，并及时通知各部门，各部门在收到通知后应给予响应，并知会仓库处理时间，并在期限内进行处理﹔如部门有特殊情况需要延长储存期限，应电邮通知仓库并CC予物流总监知悉。
4.2.3 出仓
4.2.3.1 仓库收到部门提交的“次品仓暂存品出仓申请单”后，检查申请单是否有填写完整并经仓库主管或经理签字，若没有问题可清点数量出仓，仓库人员与申请部门人员须于“次品仓暂存品出仓申请单”内确认。
4.2.3.2 次品仓文员应将每日出入仓的详细数据输入“次品仓暂存品汇总表”，以方使查询。
4.2.3.3 出次品仓的物品放行必须按照《货物出门管理规定》执行。
4.2.4 记录管理
4.2.4.1 仓库应每月5号前提交 “次品仓暂存品汇总表”于物流总监、财务总监参阅。

4.3 纸箱的管理
4.3.1 入仓
4.3.1.1 仓库收到纸箱的送货单或来料清单后，纸箱收发员根据订单对数量、尺寸、PO号是否一致，若没有问题收发员签单并指定仓位供客人卸货﹔若数量不一致则要求送货员备注正确数量或重开送货单﹔
4.3.2 储存
4.3.2.1 纸箱于次品仓的储存期一般为一周到半个月。
4.3.3 出仓
4.3.3.1 仓库收到包装部开出的“领料单”后，按照工单号找出相应纸箱订单并按“领料单”的内容备箱，仓库人员将备好的箱送到包装部，包装部清点数量无误后签名确认。
4.3.3.2 次品仓文员应将每日出入仓的数量及时入MSC。
4.3.3.3 出次品仓的物品放行必须按照《货物出门管理规定》执行。

4.4 次品仓环境管理
4.4.1 不可在仓库内吸烟，动用明火，严禁随意动用仓库的消防器材﹔
4.4.2 应定期检查库存品是否有倾覆、破损、变质、受潮等现象的发生，若有应及时报告于仓库主管，仓库主管应针对此现象采取有效措施﹔
4.4.3 次品仓人员应做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓存和物资安全完整，库容整洁﹔
4.4.4 若次品仓内无人工作时应上锁管理，严禁无关人员进入。
5 参考数据
5.1 “货尾交收记录表”
5.2 “装箱资料”
5.3 “走货工单数量报告”
5.4 《货物出门管理规定》
5.5 《废旧物资变卖作业指引》
5.6 “次品仓衣服申请单”
5.7 “领料单”
5.8 “Debit Note”
5.9 “Stock Return Form”
6 附件
6.1 “次品仓衫类库存汇总表”
6.2 “__月份次品仓衫类入仓月结表”
6.3 “__月份次品仓衫类出仓月结表”
6.4 “次品仓暂存品出仓申请单”
6.5 “次品仓暂存品入仓申请单”
6.6 “次品仓暂存品汇总表”
6.7 “存衫装箱单”
6.8 “Stock sale report ”