工厂货仓管理程序-物料与成品收发、贮存、盘点管理办法.docx

货仓管理程序
目的
确保物料的搬支、贮存、收发和防护，维护物料安全，抵抗非法进入和外部的闯入，确保公司财物、员工的安全。
适用范围
适用于本公司生产用的原辅材料、半成品、成品等的搬运、贮存、收发和防护。
职责
3.1货仓部：负责原辅材料、半成品、成品等的搬运、贮存、收发的管理；
3.2货仓部主管：负责本部门全面工作安排及与其它部门的联络；
3.3各车间：负责本车间物料的贮存和防护。
作业程序
先入先出
4.1.1收发员在整理物料时，将先收到的物料放在前面或放在每一种物料的上面；
4.1.2仓管员将收到的合格的物料贴上物料标签，标签上需注明“入厂日期”。
4.1.3物料发放时，要根据“物料标签”上的“入厂日期或生产日期”进行发放（特殊情况除外）。
收料
4.2.1来料时，由收发员收料，收发员应根据采购部的采购订单数量，供应商提供的《送货单》验收物料。若供应商提前交货的立即通知采购部是否收货。
4.2.2物料验收后，将物料运往仓库并摆放在待验区，交IQC检查。
4.2.3生产车间移交半成品，凭车间开出的《进仓单》，并有QC的合格纸验收入库。
4.2.4搬运人员搬运过程中，搬运工因据物料的特性采取不同的搬动方法，须防止因不当的搬运导致的压、振、撞、摩损等对产品质量造成损害。
4.2.5由收发员负责依据IQC检查结果对物料进行分类按区域摆放，并做好物料标识。

4.2.6.1不损坏物料。堆放按上小下大、上轻下重、高度适当。
4.2.6.2便于物料的识别、查寻。

4.2.6.4安全原则。
4.2.7 收发员在搬运、储存物料时要防止日晒、雨淋防止品质发生变异。
4.2.8收发员应根据“送货单”入帐，记录物料的型号、存放位置、数量、入仓日期等在《物料卡》上，完成后交“送货单”给帐务组进行帐务处理。

4.3.1收发员收到生产部门《领料单》/发往外发加工厂的《送货单》，应依照《生产发料授权书》的数量进行核对，无误后按《领料单》/《送货单》上的要求数量将物料发给生产部门，并且填上实发数量（但不能超出要求数），交收料人签收确认。
4.3.2有保质期物料，收发员应依据物料的保质期限,提前通知IQC重检后方可发料。
4.3.3当物料发生超领时，收发员应根据PMC出据的《物料发放授权书》核查无误后发料。
4.3.4物料的发放必须遵照先入先出的原则，未发完的物料要归回原位，做好防尘措施。

物料的管理和正确使用，以达到控制物料的效果。

4.4.1成品仓的安全管理，对于进出成品仓的人员作出严格的管理，并对所有的人员进行记录在<进出仓人员记录表>。
4.4.2生产部门填写《进仓单》成品入库时，收发员应进行检查有QC报告，并要检查成品的包装箱和放置情况，确保品质以防变异。
4.4.3成品的摆放、保存（参照物料存放原则5.2.6）
4.4.4成品出库，收发员应依照PMC开出之《送货通知书》/船务发出的《成品装柜事宜》开出《成品送货单》的数量，提前核实成品的定单号、数量、箱唛等。
4.4.5仓库和运输负责人在《托运单》和《成品送货单》上双方签字确认，货仓依据装车的情况，货仓开出《成品装箱单》分别分发船务、会计、财务等。
4.4.6成品装车前，由成品管理员对车辆进行检查，以防日晒、雨淋及货柜是否有破损的情况。由仓库主管组织好人员将成品装车，同时有专人负责核查装车数量及检查外箱，并做好相应的记录及拍照。
4.4.7货柜装载完成后，按照封条管理要求装上封条。拍照并作好录在<封条使用记录表>上。

4.5.1.1收发员接到IQC《来料检查报告》后，将来料摆放在退货区内。
4.5.1.2供货商取回退货时，核对物料数量，开出《退货单》交收货人签名盖章确认。
4.5.1.3供货商求换货时，收发员第一时间交物料给IQC检查确认OK后，方可入仓，并要求IQC贴上合格标签。收发员方可将物料摆放的合格区。

4.5.2.1良品退料：当收发员签收现场退回良品时，查核外工(或客户)《退货单》/生产部的《退仓单》是否手续齐全，单上的名称、数量与实物是否相符，无误后签收，并纳入相应的置放区。
4.5.2.2不良品退料：收发员签收现场退回之不良品时，要查核《退货单》/《退仓单》是否手续齐全，是否为来料不良，确认后签收，再将来料不良放置于规定区域，且按5.5.1执行退货。
4.5.2.3对顾客提供产品在接收、验收、发料过程中，若发现有所不适用或损失，均应加以记录，不良品标示后，放于待处理区，并尽快通知采购部联络顾客采取相应的措施，以便后续作业之执行。
4.6盘点
4.6.1仓库管理员每月对所有物料进行巡查盘点一次，填写《巡查盘点报告》。仓库主管进行核实。
4.6.2当物料同帐不相符时，需记录在《巡查盘点报告》上，提交总经理并追查原因，确定实物数后调整帐面数，保证数据准确。
4.6.3当有效期物料过期时，记录在《巡查盘点报告》上，交QC部确认是否用于生产，并交总经理确认处理意见。

4.7危险品和化学品管理
4.7.1危险品和化学品等易燃、易爆、有毒、有腐蚀性的危险物品，贮存应符合消防要求，生产车间、人群集中的地方不能存放大量的危险品。公司设立单独仓库隔离存放，与原辅材料、半成品、成品分开，做好警告标识，要远离人群集中区、生产场地隔离存
放，配备足够的消防设备，成立义务消防队伍，定期进行消防培训。
4.7.2危险品（化学溶剂及油料等）属于易燃或易腐蚀类物品，在搬运过程中须依照包装上的指示方法搬运。
4.8仓库贮存管理
4.8.1仓库产品贮存应划分各种区域，必须存放在地台板或架子上。所有产品的存放需留适当的空间和通道，以便出入库、检查和清洁工作。
4.8.2产品和物料要分类摆放，摆放高度应根据产品的性质和受压程度来确保各类产品的最高限度。应确保仓库干燥整洁，要注意防潮、防水、防火、防压、防热、防撞、防塌、防鼠虫等措施安全、卫生，使产品免遭损坏。
4.8.3防止产品长期贮存变质，仓库贮存的所有产品应按照“先进先出”的原则发放。原辅材料贮存期按照产品保质期进行管理。
4.8.4收发员应经常对所管辖区域，检查仓库贮存环境、库容、产品质量状况、清洁卫生工作，将检查结果填于《仓库巡查记录表》上。发现问题应及时处理，若发现损坏、变质、过期的物料、半成品、成品，需采取隔离措施。

5.0记录表格：
《仓库巡查记录表》
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仓库巡查记录表
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巡查内容
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（一）
卫生
（1）地面是否有水渍污渍

（2）办公桌面是否有灰尘

（3货物表面是否有积尘

（二）
建筑及设备
（1）建筑主体是否有破损

（2）设施设备及照明是否完好可用

（3）设备养护是否合理

（4）门窗是否完好并紧闭

（5）作业工具在不用时，是否停放在指定区域

（6）货物存放区的托盘是否潮湿、肮脏、破损

（7）仓库外围是否有异常

（三）
货物情况
（1）货物堆放整齐，无破损，或变形货物

（2）消防通道是否有障碍物

（3）仓库地面是否清楚标明堆码区和理货区，各类警示标志是否张贴有效规范

（4）货物数量、货卡记录，是否准确

（5）货物存储期限是否过期

（四）
温湿度
（1）是否符合要求

检查者签名

填写说明：如检查结果符合要求，则打√，如检查发现问题则打×，如发现问题请将实际情况填写在附后的巡查问题情况记录表内。