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1、合同管理岗工作流程 一、合同申报（由承办部门主管） 二、合同审批审查 序 号 流程 操作岗位/部门 需提供相关资料 相应分值 0 1 填写合同签约 审查审批表 合同承办部门 合同文本；合同签约审查审批表、签约依据、谈判记 录、【营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法 人身份证、非法人签字需授权委托书及被授权人身份 证】需加盖相对人红章且年检的相关证照； 无谈判记录扣1分， 未提供扣承办部门 分值（谈判记录必须 有相对人签字、我方 领导及记录人签字） 0 2 审核 合同承办部门主管 经理 0 3 审核 相关业务部门（专业部
2、 门、财务部门、法律部 门相关岗位负责合同 中技术、经济、法律 内容的审查并报主管 领导、总经理审批。） 对合同条款逐一审查并检查资质等相关资料合同是否 按规定上系统；并将流转合同信息录入合同台账；半 个小时完成一份合同的审查，三分钟完成合同的录入 未上系统扣2分， 0 4 审核 主管领导 上系统后承办人必须及时督促相关审查审批人及时审 批，合同管理岗提醒，若超时扣除承办部门的分值； 超时扣1分 0 5 审批 总经理 0 6 判断是否审批 权限以外合同 合同承办部门 是审批权限外未上报， 扣2分 0 7 审批 企管法规处
3、 三、合同签订 序 号 流程 操作岗位/部门 需提供相关资料 相应分值 0 1 签订合同或授权 总经理 授权委托书；合同文本， 0 2 加盖合同专用章 合同管理岗 合同专用章用印登记表、合同专用章登记本领导签批后加盖骑缝章、并检查签订日期是否填写. 未加盖骑缝章扣1分；无签订日期扣1分 0 3 合同文本备案 合同管理岗 合同文本 无文本存档扣2分 四、合同履行、变更与解除 序 号 流程 操作岗位/部门 需提供相关资料 相应分值 1 0 1 履行合同 合同承办部门 0 2 监督检查合同履行情况，并提供
4、合同履行信息 合同承办部门 未及时提供相关履行信息开工竣工报告一份1分 0 3 审核合同是否履行正常 合同管理部门合同管理岗 根据承办部门提供的履行信息与文本核对是否按合同文本履行 未发现扣2分承办部门未提供扣相应分数 0 4 对已经履行但尚未结算或未进行账务处理的合同，提出处置意见 合同管理部门合同管理岗 处理意见;合同履行情况检查记录 未及时记录扣1分，未提醒承办部门扣1分 0 5 审核 合同管理部门主管经理 0 6 审核 财务部门主管经理 0 7 审批 主管领导 0 8 接收合同，依据处置意见进 行账
5、务处理 财务部门会计核算岗 记账凭证 0 9 复核 财务部门稽核岗 1 0 审核 财务部门主管经理 1 1 形成正式的记帐凭证 财务部门会计核算岗 记账凭证 了解相关履行情况,3分，对方未提供扣相应分数每月25日前将上月合同付款情况至本月25日进行录入台账 1 2 协商调解是否成功 法律部门法律事务岗 1 3 合同变更、解除，并将变更后的合同上报审批 合同承办部门 合同签约审查审批表；合同文本 五、合同归档、统计分析 序 号 流程 操作岗位/部门 需提供相关资料 相应分值 0 报送合同相关
6、 合同承办部门相关业 合同相关资料（合同文本一般为2份；合同签约 缺少一份资料扣1分；共 1 资料 务人员 审查审批表、签约依据、谈判记录、【营业执照、 7份若承办人未提供则 2 组织机构代码证、税务登记证、法人身份证、非法人签字需授权委托书及被授权人身份证】需加盖相对人红章且年检的相关证照；） 扣相应分数 0 2
7、 整理合同文本及资料 合同管理岗 合同相关资料 0 3 合同统计归档 合同管理岗 0 4 将合同文本在规定期限内交档案管理部门存档管理 合同管理岗 合同相关资料 每月月初向财务提供更上月合同签订情况；未及时提供扣2分 六、合同纠纷处理 序 号 流程 操作岗位/部门 需提供相关资料 相应分值 01 拟定处理方案 法律部门法律事务岗 与公司法律顾问协商处理方案，承办部门合同管理岗收集证据做应诉准备 为及时提供相关资料或资料丢失扣5分 02 审核 法律部
8、门主管经理 03 审核 主管领导 04 是否为重大纠纷案件 法律部门 05 审核 经理办公会 06 审批 企管法规处 07 组织执行处理方案 法律部门法律事务岗 处理方案登记表;查阅处理方案登记表 08 向主管经理汇报处理结果 法律部门法律事务岗 七、合同纠纷申报 序 号 流程 操作岗位/部门 需提供相关资料 相应分值 01 收集资料上 报法律纠纷 案件情况及 证据 法律部门法律事务岗 纠纷资料；法律文书签收记录 02 填制企业纠 纷案件统计表 法律部门法律事务岗
9、 企业纠纷案件统计表 未填写扣1分 03 审核 法律部门主管经理 04 审核 主管领导 05 是否为重大纠纷案件 法律部门 3 06 审议 经理办公会 06 形成正式申报材料上报公司总部 法律部门法律事务岗 企业纠纷案件统计表 07 将发生的法 律诉讼事项 及时上报公 司总部 法律部门法律事务岗 公司重大法律诉讼事项披露文件；企业纠纷案件统计表 未及时上报扣1分 08 审批 企管法规处 八、一事一授合同授权 序 号 流程 操作岗位/部门 需提供相关资料 相应分值 01 根
10、据相关资料编制授权书 合同管理岗 授权委托书签署，审查被授权人是否符合授权条件，采用昆仑的标准模板并明确约定授权范围、期间 授权书约定不明确扣2分 02 是否需公司总部授权 合同管理部门 03 授权 昆仑燃气有限公司 04 审核授权委 托书 合同管理部门主管经理 05 审批签发授 权委托书 总经理 九、工商年检登记 序 号 流程 操作岗位/部门 需提供相关资料 相应分值 01 准备公司年检材料 法律部门工商管理岗 年检材料由办理人员收集相关材料 02 审批签署意 见并盖章 总经理
11、03 向工商部门 提交有关文件 法律部门工商管理岗 证照管理台帐；营业执照等证照；年检登记表及 有关材料 未及时根据台账提醒证照办理人员扣5分，提醒后办理人未及时办理的扣相应分数 04 年检审核 工商行政管理部门 05 上报总部企 管法规处备案 法律部门工商管理岗 十、业绩考核 序 号 流程 操作岗位/部门 需提供相关资料 相应分值 4
12、 01 各部门提供考 核材料 绩效考核岗 每月20日各部门提供部门本月计划完成情况表及部门人员打分表； 未及时提供仅发放不考核部分 02 审批签署意见 并盖章 总经理 各部门计划完成情况需总经理审批 未审批扣5分 03 进行奖金测算 绩效考核岗 依据各部门提交资料，若无例外事项，两小时内做出奖金测算； 未及做出奖金测算扣2分， 04 将测算结果经 领导签字审批 绩效考核岗 未审批扣2分 05 将各部门考核资料存档 绩效考核岗 未存档扣1分 十一、设立、变更和注销
13、 序 号 流程 操作岗位/部门 需提供相关资料 相应分值 01 准备设立、变更和注销登记相关文件 所属单位法律部门工商管理岗 02 审批 昆仑燃气企管法规处 03 形成股东会决议 所属单位股东会 04 将设立、变更和注销登记的有关文件报送工商部门 所属单位法律部门工商管理岗 设立、变更、注销登记文件 股东会决议生效后立即提醒相关业务人员做相应变更，未提醒造成延误扣5分，提醒未办理扣办理人员分数 05 办理设立、变更和注销登记审批 工商行政管理部门 06 办理设立、变
14、更和注销登记后有关文件报送公司总部企管法规处备案 所属单位法律部门工商管理岗 设立、变更、注销登记文件 十一、党、工、团工作 序 号 流程 操作岗位/部门 需提供相关资料 相应分值 01 缴纳工会经费、统计党员人数积极分子数量团员数量 所属单位法律部门工商管理岗 与相关的部门党、团负责人员获取相关信息、组织相关工会活动从经费中提取 与负责人员及人事岗落实人员政治面貌 02 与总部管理该 事项人员联系 昆仑燃气组织部 现在经费由财务从每月的总额中提取配合相关团体组织的活动 未做好相关活动的配合工作扣2分 5 获取发票 03
15、年底返还会费 十二、三会召开的准备工作 序 号 流程 操作岗位/部门 需提供相关资料 相应分值 01 每年三会召开前完成基础资料草拟工作 合同管理岗 会议指南、会议通知、三会主持稿、 未及时完成每项扣1分 02 由相关人员起 草的文件收集工作 文秘、财务、固定资产管理人员 总经理工作报告、财务预决算、固定资产投资计划 及时督促相关人员，为督促扣2分 03 与股东方联系 确定会议时间地点 合同管理岗 出表格班子签字 未联系扣2分 04 核对会议文件 不得有错别字 完成文件打印 法律部门工商管理岗 相互交换会议材料检查 存在
16、问题未检查出扣2分 05 会前安排住 宿、餐饮、 合同管理岗 未安排好扣2分 06 与昆仑资本运营处联系上报会议材料 合同管理岗 未审批扣5分 07 形成三会会决 议并做好会议记录 合同管理岗 形成股东会决议、会议记录每份决议、记录找相关人员签字 08 将会议资料交 给文件管理人 员存档 合同管理岗 议案、决议、通知、记录 未存档扣5分、已移交存档人员丢失扣相应分数 09 将三会决议盖章 合同管理岗 三方股东都盖章 未盖章扣2分 10 将三会资料上 传至股权系统 合同管理岗 所有决议议案上传 未上传扣2分 十三、视频
17、会议工作 序 号 流程 操作岗位/部门 需提供相关资料 相应分值 01 接到召开通知 接文人员告知 接文人员通知会议召开时间，或根据固定的安全生产例会召开表 忘记扣2分未接到通知 扣通知人分数 02 及时通知调试人员 后勤人员或本人 及时调试出现问题及时与总部联系，并做好记录 接到通知忘记调试扣2 分为做好记录1分 03 会议完毕后关闭 后勤人员或本人 未及时关闭扣1分 6 十四、与资本运营处对接 序 号 流程 操作岗位/部门 需提供相关资料 相应分值 01 接到相关通知 法律部门 通读相关通知与负责人员及人事岗落实人员政
18、 治面貌 02 及时准备相关 材料 财务、办公室资料员 财务报表或相关数据 及时通知相关部门配合 上报相关文件未通知扣 2分未提供扣提供人分 数 03 汇总相关材料 经领导审核后 上报 合同管理岗 文件或系统维护 上传财务报表及上报文 件未上报或上传扣2分 十四、企业保密工作 序 号 流程 操作岗位/部门 需提供相关资料 相应分值 01 严格执行公司保密制度、完成台账的保密 合同管理岗 泄露机密扣3分 十五、合同的借阅登记 序 号 流程 操作岗位/部门 需提供相关资料 相应分值 01 填写合同借阅登记本 相关借阅部门 填写 未填写扣1分 02 归还后存档 合同管理岗 十六、完成领导交办的其他工作
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