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ERP系统供应链操作手册(采购管理).docx

1、UFS/QP/2-D2/QR/15最终客户操作手册（模板）某新材料科技股份公司供应链项目用户操作手册一-采购管理目录 1。系统登陆说明5 1.1客户端系统进入5 1。11客户端控件安装 6 1。集采操作使用说明8 2.1物资需求申请 8... 2.2需求汇总平衡。 1.1. 2.3请购。.… 1.3. 2.4采购订单 1.4. 2。5采购入库…… ...18 2.6采购发票23. 2。7应付款单审核 ....2.8. 2.8主付款单31 2.9单据核销... • .。 3.6. 2。10凭证生成 3.8. 3. 自采操作使用

2、说明 3.9 3.1物资需求申请..39 3.2需求汇总平衡42 3。3 请购43 3。4采购订单 .....45. 3.5采购入库48 3.6采购发票53 3.7应付款单审核58 3. 8主付款单61 3.9单据核销。... .。 o ••。 o • • o oo oo..o. 6.4. 3o 10凭证生成o 6.6. 1. 系统登陆说明 1.1客户端系统进入在运行UFIDA用友软件NC管理软件5.01时，建议使用IE6.0以上版本的浏览器。第一次登陆服务器时系统会自动安装"NCClientexe", IE的相关设置要求：IE的安全设置为”自定

3、义级别"，启用下载和运行ActiveX安装完JRE后，用户可以将下载Active跋全设置为禁用。如下图1：设置 O启用 -I O提示心E控件和插件 4Active控件自动提示 O禁用 0启用 4对标记为旬守全执行脚本的心g控件执行脚本* 用用示禁启提 4对未标记为而安全执行脚本的ActiveX控件初蛤化并拍 O禁用 © O提示 *重瓠启动iRternet Esplorer之后生效重置自定义设置重置为俱）；|中低默认〕三］确定 | 取消图1 1。11客户端控件安装 UFIDA用友软件NC管理软件5。02提供

4、基于java技术的客户端应用.运行客户端后系统自动连接服务器. 在IE中输入应用服务器地址为：确认安装JAVA控件安装完毕后如下图 OOO UFIDA AC 中国高芥此皿一晶徒 UFIDAAT D£・W是用女M阿SW而晚IEKT产品』为建团史亚擀燃了包按S：m%、S«si+-朱成金营理，关团借瓯集眼国、务工|-*抛、翼团人力E5族.分折良莱?J防恁睛理桥知炊.产用以.财婀司务..集中为世日理W，正UJJ平音至瑚上炫t：奎业个性尽耳化平白，充分湛宅吝岳蛆.村址峨•.能行J1堤蛔?集团企业昔建带•寸:，肯企业13烘井昧借无可警代的核心境孕力』集团吉彝报蠢用无叮-耳团

5、腐妍耳？nt困坐峭户据匹全百啪6囊解涎万雷.为JWfltute^ilk巡行落和报畏bot甲?理.它w耍更持:&圣出毗袖sft出・台井枢柚胴，丹部报告撞*市拊树汝叫和i盎甘思 JU橙更曾也用五小幅科学糖理丧松与应啪Z15获*存IUS笛的义方553®富理聚面Iff理万3L产品面曰BLEHjEiR和歇饮性呈业,H Hjftqi«ff军，t5升拍场”々设计虚念在讷f干合瑚i上腿出并（ft击流映原技,为加拊未缺-SM-专业•协及di^.<±i&+fitt^fi& 白靴落目助京挤艮供了嘶甘理毯叫爸丧员工学与企业冒理衲甫逐〜醐了集团坦切唯员单斑人力鉴诲*8理阻式；是.A力受毒非制施 R也EA.

6、瞻隘理与i颂厦的平E. H1-ktkW-UMA.MQJL^l 系统登录账套：金川集团NC帐套公司：兰州金川金属材料技术公司（或者直接输入公司编码402）日期：系统默认服务器的当前时间，可修改用户：手工输入，建议使用数字和字母密码：手工输入.连续三次密码输入错误,用户将被锁定，需要系统管理员解锁. 确认登录，如下图苻舛文 wp关干®鞘 1. 集采操作使用说明2。1物资需求申请【操作岗位】：采购业务员【操作内容】：物资需求申请单的填制、修改、送审【操作方法】：入、进入ERP/NC系统，双击【供应链】一【采购管理】-【物资需求申请】

7、等信息。宿自中心施护物资需京申请保序池护行操作、执行，翅览，打E咚理-辅肪功能，辅助查询，需寸类型计曳曜申洋单号申诵日期 2010-09-07回兰卅蛊川蛊屈材（5!技术会可申滞部门采购部闩申话人陈国明氓目 A 单据队巴自由状恣是否整行号存黄犒鸣存黄名掰型与计量单•位自由呗批祝 1 10 物资需求申请单内主要项目说明: 表头：需求类型：集采选择毛需求；计划类型：点击放大镜选择类型.

8、申请日期：请购日期一般默认为系统当前登录日期，可修改；请购人：参照点选相关请购人员，也可自动带入当前操作人所对应的业务员；不能为空；申请部门：点选请购人后，自动带出；不能为空；表体：存货编码：参照点选需请购的物料，后面的存货名称、规格、计量单位自动带出；不能为空；数量：所需物料数量;不能为空；需求公司：默认为当前登录公司，可修改；需求库存组织：对应需求公司选择，不能为空（可以直接输入编号 40201）; 需求日期：默认为系统当前登录日期，可修改，不能为空; 采购岗位:根据实际情况人员岗位可以录入. C、请购单内信息维护完毕后，点击【保存】

9、 D、单据保存完毕并确认无误后，点击【执行】下的【审核】，提交到上级领导那里进行审批泊.55中心姐护快资斋术飞请— JWIfllJ 1^7? IfeJF -汀i*— - 3T极皿行两览-标帆E于 FJEpM理"牺的功幅 g牌豆m 禁事美31 [}*- 计划荒型中语皇号 MR1 91 220972 甲鼻曰明 [20-1 中淳叩门兰至至杓兰M呆R3HPI：兰州） ♦据住忘目由枝* 昆古: 笛注商拊值息）毒注 PCS | 工程子项目再货钢码 |石茸名群规格 | 型号计量星位数盘物汆数疑 lOOTcnori IODO 岸燃70=

10、F~IT 10.0.. 10.0,0,0 . SLtIIIII1. m_n 用友百佥M 剧隼田词 R1d・g1 1 2：'T1 43 ^JltA 1 - mtt&nisi I 是后短成人用ittffMJb _| = s3Jrn~bi*n -n-i 4 n nri Mrjcqj.jrI -Krcn'i^wWA- In 保存操作沌旅妾川鬼团卜心帏长 2. 2需求汇总平衡【操作岗位】：采购业务员【操作内容】：物资需求申请单审批结束后，由请购员参照物资需求申请单、修改、送审，相关领导审批后，需求汇总平衡库存即可生效。【操作方法

11、 A双击【供应链】-【采购管理】-【需求汇总品衡】一【查询】-【确定】。榄中心 i［总新誉艇腕合并感融避跚拥打碾睇 O 躬就扁计星轮自撼款聊听 Oi IT. ［自定义条件］ ( 项目亩祢值地定 ) 需求类型等于全部井且 — 申话部门等于并且申请人等于并且需求公司等于并且需求库存职织 ,t=aE —|- 焉求公司并且尾舌凝卷1 , J J 并且

12、焉求宜库等于并且呈否平衡等于 |_| 并且市批人等于 ¥ ，焉求当型答丁 ’全都）并且，凫苫升使等丁 ’「川-1:，保存恒）加载亲Y牛妲1 浩空条件回11增加四细隙叵）走由成泊旧球WW]啊—矗疝标瞒嘛存画麟打印朋腰嶙喻嘛卜嬲处号定「原计谶需求脚繇教量项目胴量订 1 :卫） 1101.70DO^V T 2010-0 f . 1:.. 浦i中心带翅息千街 ]3点蹄微【砒i胸【操作描述】：按照上图所

13、示1。、2、3、4 注：以上为需求公司操作。【操作岗位】：采购业务员【操作内容】：需求汇总平衡【操作方法】：双击【供应链】一【采购管理】一【需求汇总品衡】一【查询】- 【确定】益至啊艳曲艇耻狼并憾 m sila翻脚批眦 |庭【操作描述】：参见上图1、2、3、4。即可。 2。3请购【操作岗位】：采购业务员【操作内容】：请购单维护【操作方法】入、双击【供应链】一【采购管理】一【请购】-【查询】一【确定】。消息中心卦融单I、蟀网，增虾渺，执行V查洵泌*殡显示打盹理辅瞒如激蹈，导人EXCEL

14、副蝉号潮日期iWI噩咛F1• 麒庾型斗包一〈区业害建[|诘购" 渤始1门行号项目工程子项目备庄存货鼬哉名祝型号翩旭单位常用素忤|来源单拒案件自璋欢亲忤|打E。秋海叱自由 /关闭 1--正在申才比 ix 审[比 I曲定co ] |职泊g ] 点击【审核】. 消感中心购mpg单出iS彩1 坷LA 倡:符相P 行-I：亍耳，玖宥登印础舟河赛墨素打EP曾理 §曲功定*辅昉立闻-^AEKCEL i视单号 QG1 90710 诺购入 mb i衲曰期 201 CIW9UT i»茧1BJ门兰爸爸村兰拥琳flgl兰:H、期资

15、惭亲申请廿爵类型珂殍公司材村采啊 q 项m 行号项目工程子呗目存州珥存Jf名弥型号单庄 •辩 1 ' 11D1Q01D 说具 ?D* 卡 I 11.QD0Q 2011> S l+11.a doo “1 > *J#A 装昂汽造堆护4*JU.A. mitHffi ?! a-DS-OT 2.4采购订单【操作岗位】：采购业务员【操作内容】：参照采购订单生成库存采购入库单，并确认入库数量【操作方法】： A、双击【供应链】-【采购订单】一【订单处理】-【维护订单】

16、一【增加】一【请购单】点击【确定】 :自定攵条件; 多袤司选阵逻辑 ( 项目名称案件恒 ) 是否过泌未购辅数最为等于 A 并且请购曰期等于并且笛购单号等于并且诺购部门等于并且采购£3藐，于并且审批人等于并且审批时间等于并且采购岗位等于并且计蜘岗位箸于

18、怖脱齿十逐用旬门 1 1 lODIOlDOiaDO FEIDD犬卡 T 11.0... 兰噌至祠兰... Q0 会 i+ '|11 0.|

19、表体：存货编码：自动带出；数量：自动带出；含税单价：根据采购货物的价格输入，可修改；使用部门：自动带出；扣税类别：默认应税外加，可修改，不能为空；到货信息一收货公司为需求公司. 采购政策一收票公司为需求公司. 备注：以上为供应公司. 2。5采购入库【操作岗位】：库房管理员【操作内容】：根据质量检验部门将采购物品入库。【操作方法】：入、双击【供应链】一【库存管理】一【入库业务】一【采购入库】，进入采购入库单维护界面，先选择业务流程同答Ptt. U电岳金叶 t洪触溶JB中心I H护订夜I视垣装 SWAff 主尊i«程/用W喜踏护

21、点中心宗购入本请输人堤形丹：采购订单 MJ*A I| 迎字人 II *4EA || 是由略| 史佥匿存增加以）删除⑭ 晡定⑦ 取消忑）逻辑 ( 项目名称条件值锁定 ) 采购公司等于 < 而分公司一~〉 A 并且订单号等于 J / 并且订单日期等于 3叫虹3程舞淄蠡并且供应商锵码等于部n 并且采购部门等于并且是否退蜜等于并

22、且采购员等于并且采购组织等于并且供应商地区汾类等于 V 味购公司等于供应分公司。并且（订单日期等于'2010-09-1 3-）自定义条件偎存筋加载条件CL）清空条件（E）点击【确定】采购入库单内项目说明表头：单据号：可按用户定义编号规则自动生成，用户可修改。单据日期：自动带入系统日期。仓库：录入入库仓库。库存组织：必须录入业务所属库存组织，录入仓库后自动带出。业务流程：指定入库的业务流程。收发类别：指定入库的入库类别. 库管员：可录入库

23、管员信息。采购部门、采购员：可录入采购部门和采购员信息。供应商：录入采购的供应商。是否退库：打勾表示此事务为退货事务，便于提供后续的退货统计。表体：存货编码：参照输入存货编码，系统可自动携带名称、规格、型号、主计量单位等信息。辅计量单位：可参照输入该存货已有换算的辅计量单位，对于进行辅计量库存跟踪管理的存货必须输入。系统自动查找换算率显示. 自由项:参照输入该存货预定义的自由项及值，进行自由项跟踪。自由项管理存货必须输入。失效日期：用户可输入入库批次的生产日期或失效日期，系统会根据存货保质期自动计算另一项。用于进行效期的管理。实收数量、实收辅数量:

24、录入入库数量或辅数量，系统会根据换算率自动换算。当换算率为固定换算时，修改任意项，系统均计算另一项，公式为：辅数量=主数量*换算率。当换算率为可变换算时，修改其中一项不会引起另一项的修改. 单价、金额：录入入库存货的成本单价或金额，系统会根据数量自动换算。公式为：金额=主数量*单价。入库日期：自动按系统日期显示，用户应录入实际入库日期，是系统先进先出的依据。点击【保存】一【签字】. 抽 Jfc中小位 I 业Stcifla - *加-1&7T ifclF - 行鼻1*艾--SE手til瞄一列可血小亍 MlfthKtlO - 鼻出- l£p* - 1 力 # 搪号CRiCiDflO

25、TCiDDQa 鼻话曰明 m 隔业第鳗sa村叫公句抑而任吨| 鹿冉Ifl的.祠Ml般有妾司收晚93狼」| 此屏挡利粗剩鹿蚤 apo阻:尊二叫供以用!7*祢-B-fftmSRrt仲村仙4WJ前TRR il•司命注 II A3=JU3LBV 堰39球产触EEF主协型号刀业目宅址厦5 业日定.炎町心冲啪专*衍冲*审:派”B-UDC17 5 . «U*A 用 mra—|:-A. I :ffiiM.存AlftJVT*克金屏拇I [IK.入.童舞旧旧柠成]溢J i| A5BN匚:帏:H 2. 6采购发票【操作岗位】：采购结

26、算员、会计岗【操作内容】：根据供应商开来的发票和实际入库数量，维护采购发票的相关信息【操作方法】： A、双击【供应链】-【采购管理】一【采购发票】-【维护发票】节点,进入发票维护界面，并且选择业务流程谓屈中心理护滋= 业缶£30 - 辿加-尊据泄护- 灯眄作- W核版行- £iW :PID4 - PUWSL示打E|=它而- 毓助］3旭一携呐死酒］- B、点击【增加】下的【库存采购入库单】，进入采购入库单查询界衲感中心维护*.心 •行号族亭曰袖业 flr&fll 开户咀行呈珂公司业笑rssa宣做圳' 库存碇盹| Art甲

27、折垂7C率存货名你魔两号 .肘晰击度底南虫话付st尊位 g•计 0 0 DO 4 L 3L >1 制单人 3 珈曰部』": *拙的日r 此后隘E间I IE在*圳 ^JHASNCrKS 自定曳条件打印找态逻辑 ( 项目名称条件锁定 ) 入库日期等于 < 20?0-09-13 并且入库单号等于并且订单号等于 - 并且供应而编码等于并且供应南名称

28、等于并且供应由地区貌码等于并且存货编码等于并且存货名称等于并且存货方类编码等于 7 (A库日期等于2010-09-13') 保存旧）加栽条件清空条件因增加®）册臃E 确定也取消© 注:查询界面中一定要注意选择，入库日期，最好控制在当日匿询范围最好不要超过一月）点击【确定】 0 哝滨始司订尊号入阳*号存址辑码&由町 1 住兄!&.| Hz&nKiM. . | 叫|cc^-i ooaa

29、e |cri ooaQflQQOO4 11 qoi ai aoi _ hCZ=—~~ZJI_ i 空电 ] 呈临 [ IE 蜘尊力式.. I •* 业W —_、] _ a也点击【单据维护】-【修改】。垣坷捉*亍行pEttD fcsm TUEll/. 打1：材理f 仲助功施白闷!H：用 1 W7 JEEIEq MtlRIEIBH股尸掉囱KT中HtflSHI EM 1Q兰押迁J iE1tai：Clri+-Q：i 2D1 D-Da-fl7 :2D1 Q-QQ-Q7Q|号村忡七. =刑击平航： 4||m 4f

30、tRfii：Clri+-EiEL：l (Giri+zil!：+CJ AS!7FW*-<<=trl + B；i 疔导 7TJ*!« 昭拇*w祢计命:奉位 i H 1 oi nni doo 环6 |rooo*-^ I 丁 1 n.nnn nnnnn g.BBB DI -Mi+ 1 n.rina rirmaD 采购发票单据内项目说明表头：发票号：按采购发票的编号规则生成一个默认的单据号，可以修改，采购发票号在公司代码内可不是唯一的。发票日期：是指供应商开出发票的日期，可修改。票到日期：是指系统收到发

31、票的日期，采购日期将以此为准，系统取当前日期。发票类型:是为了报税而设置的内容，如普通、专用等，发票类型是用户定义的，此处参照输入。发票类型对系统后续的处理不产生任何影响。业务类型：材料公司材料采购，系统自动带出。供应商：输入，如输入的供应商为一次性供应商（散户），则必须为散户输入相关的名称等信息.如为根据订单生成的采购发票，则取订单的发票方做为默认值。如为根据采购入库单生成的采购发票，取采购入库单的来源采购订单上的发票方为默认值，发票方为空时，取订单上的供应商.再此单据供应商是系统自动带出的。采购部门：执行采购任务的部门，参照输入。如根据订单生成，取订单的采购部门.

32、采购员：执行采购任务的业务员，参照输入.如根据订单生成，取订单的采购员。表体：存货编码：参照存货档案输入，可以直接输入编码.此单据自动带出. 存货名称、规格、型号、产地：根据存货编码从存货基本档案中自动带出，用户不可修改此单据自动带出。计量单位：存货档案中定义的主计量单位，此数据项用户是不能修改的。此单据自动带出. 发票数量:是指针对主计量单位的数量，输入，如根据订单生成，数量受订单数量容差控制。数量不限制数字的范围。当存货为非劳务或费用属性时，数量不可为零，此单据自动带出。单价：是针对主计量单位的单价，当数量为零时，单价可为零，如根据订单生成发票，系统取订单单价，否

33、则输入。不能小于零。发票单价受订单单价容差控制. 金额:单价*数量。不能为空。当数量为零时,可不遵守单价*数量.含税单价：是净含税单价，根据单价换算，可输入。不能为空。参照入库单生成采购发票时，如果入库单进行了价格结算，且采购发票的币种为本币，则取价格结算单上的“本币含税单价”作为发票的“含税单价”。税率:默认为表头税率，表头无税率，则默认为存货对应税率，可修改.根据订单生成的发票，税率取订单税率。价税合计：是指此笔交易的总价款。总是等于金额+税额。 E、采购发票维护完毕后，点击【保存】按钮，将单据保存湾原中心够奸竺 tiikangsaa \|彳加〃色可|年据淀1户了 fi-

34、E&ti珀行- 坯加饷拓- 河保血=r ftW!®了- 演ftuatm - 盍* 曰期 |2010-09-07 暮副曰明201 0-09-07 WK标志 !- -1忖初公可材料玳购歌票买埋凶田寸用供am i北卓如岫由垢苫潮疵imi：始司株尸供四T?电匚 150 9 01 ciiciaazzoci 祁艰彦攵四底也公司浜应丹^司瑶啊WJ门三卅为审处忖（CM 位〔• = [."小 I.TF： | |H-hl：v-：-| 付St协谊I m-W p^KTTr 斯=奉汇率1 | 折税宰O-DD v J*•协金颤锐幸tuts 衍礁&讦

35、订买号|iTJi* 1B.Baa do aa.BBD.aan B.BBB BB^BBD.DDa CD-™iaaa2B|CDwiaDB2B ~Si+as.BBD.aaa o.aa ea.BBD.ooa dd < <1 > 制▲人用srg应 W批曰瑚 >1 弟侦 1201^09-09 1 5 69:5@ 蜜批时1日|_ 最后悌KIPJffl f2Q1i：kCi9-09 1 5 金川裳困凶已曜辛 F、单据保存完毕并确认无误后，点击【审核】确认发票，系统自动将发票金额传送到应付管理，生成采购应付单能Jfi中廿雌护事

36、业粪虹堪如，毕据都3▼忖酬巨世）大行，查询涕，列辨矽打申S*，辅助功能-辅用迎= SzWBHfl 2010-09-07 票到日明 201 o-ag-oj- KBW腿业务美也材科公司材料采购发尊共31 园内号H 北京成惘碗是合村狷有限公迁］ BP 瞄而电诺开尸福行农行瓯任始理牡饮宥!ft号 1609010^02250 童丈熊衲公司供应牙公可采购部门兰州苏快怵牧单位：!隔瑁胡院笑音材料御月法司付藏明迎而并人民币 1 DD 折皤匚窣

37、才睇葵别屁也外加 aiiD V 单价 I 金颤 I 脱厚.瞄合独单价忱枝吉以订单号订员号 anoo.od B.eeo.aa gs.aaa.Doo.oa cd^-iddb^s cd^iqdbsb o.dd 制单用去:海LS 串批日期制单时间 2010-09-09 15:59:50 髭后修改时间 2010-09-09 1 5:59:50 律丰.成功金川棠团叫c推套 2。7应付款单审核【操作岗位】：财务负责人【操作内容】：应付款单据审核，并形成应付款挂账【操作方法】： A、系统自动将发票金额传送到应付管理，生成采购应付

38、单，双击【财务会计】一【应付管理】一【单据处理】-【单据管理】一【查询】，进行采购应付单查询 B、点击查询，选择查询条件，查询相应的采购应付单浴息中心单据甘理查询|翔e操作-卡片显示网上转账含井曳付补录舛恨陪息制垣审核操作-上翻下翻用府至也至稍蛆贝打印挽作-> 显亍罗Jr虫棋 C、将需要审核的应付单前面的勾打上，点击【审核操作】下的【审核】应付单内项目说明：单位、单据号、期初单据：在系统自动填充不能修改. 交易对象类型：下拉框进行选择。客商、单据日期、部门、业务员：点击选择按钮输入。币种、本币汇率：点击选择按钮选择输入

39、或直接输入，不得为空。收支项目：为客户自己定义的费用收支项目，如有相关费用发生,可点击选择按钮输入，如没有相关费用发生时，也可不输。原币金额、本币金额：直接输入往来业务的金额。存货相关项目：如输入了存货相关项目；则可建立往来款项与存货的对应关系，也可不输。结算信息相关字段：结算方式、票据类型、票据号、收款银行账号、付款银行账号、管理账户等字段是结算信息，在业务信息页签中可以录入，并支持带入结算信息页签. 2. 8主付款单【操作岗位】：出纳、财务负责人、采购负责人【操作内容】：付款单据维护【操作方法】： A、双击【财务会计】【应付管理】-【单据处理】【单据

40、录入】，进入付款单录入界面用 EERP-A^ I* N顷以• I曰古妤希的- 涓用中心卑拥sa单舞耘 =lsF I 痢r作 .财若会计 B、点击【单据类型】，选择付款类型捎旦中心I单据管理单臀九晚］宜制州除密改存惺存瞬渐/桁打印文档爵麻查-森日蛹凭征犊日期期初我辆日期科目席币金割往来对金供应商供S蔺 J'tdsOUq址 I I Q 施日即螂英垣附伴芯币金祖部门 u-，q.【iLj-L 字项审git单号在来对盅部门业券员 |收吏呗目槌合计

41、 < ◎ 定位单据类理..v回刷新囹栏目单据类型编码单据类型名称单据大类 1 D1 应付聿 1 D3 —世确定（⑴ 点击【确定】. C、点击【增加】进入应付单录入界面. 消息中心单3E爵单招录九理建1罔存||保存职消岫ffl^r：St档魄E2 - 单指自:颅| V 含计 4 是嫁修改人 SAA用友甘理员 WA D. 参照应付单完成付款单。单据揉作,卵理示用上则含井苴贵补录图铜信后平苑奖型田粮揉作，谶- 案百日由项| 点击保存. 付款单内项目

42、说明: 公司、单据号:在系统自动填充不能修改. 客商、单据日期、部门、业务员：点击选择按钮输入。结算方式：点击选择按钮输入。币种、本币汇率：点击选择按钮选择输入或直接输入，不得为空. 收支项目：为客户自己定义的费用收支项目，如有相关费用发生，可点击选择按钮输入，如没有相关费用发生时，也可不输. 原币金额、本币金额：直接输入往来业务的金额。存货相关项目：如输入了存货相关项目；则可建立往来款项与存货的对应关系，也可不输。结算信息相关字段：票据类型、票据号、收款银行账号、付款银行账号、管理账户等字段是结算信息，在业务信息页签中可以录入，并支持带入结算信息页签。 E. 点击【

43、单据管理】-【查询】-【确定】治 J&q心点击【审核】。衲用.中心黑暗苜丑套询单每雄性-卡片昆示网上瑚t:含并旦椅朴录向帆信息审住击核瓯作上卸下翻刷新全也会第 …虹打印瓯作-庭丑了 > 选中甲庄毕据号境迁sffi-ssti 单1 宣摭［渤+ 5 甬捉骨志亲N A辛电落手曲认' 4T1 1回兰圳金Jl|.. FK1D0Q1 ..付欷单20il •'工岫・、|--\..呆存用衣管理员 grit < 正在拜申金.111腐团MCHS强用反ERP-/C兰州ijnirw-wis^^tj201 mwd也匿甥 n? * W

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45、成币钾质方哼币全也酒方偷币垒嗾活方车币金Ifl点币全龈帝币手龈 |AfirB如部肮如3闽3山此合计 / Ml乱II 整了，LOOK - 2O 9单据核销【操作岗位】：财务会计【操作内容】：应付单预付款单核销。【操作方法】：点击【财务会计】一【日常业务】一【单据核销】-【手工核销】兰州01戳部刊技本公旬ffiitttsa.妍洵Q-D9-1Q询I臼「 r核速句段id日：£联础” 毛技的工性消巨中心于工疲询豪击花讷在由•根拍葬m想精底毫我全清方案-省『技岱方四e警方按借方匹砌方 &;踞昏台计 %球 EC CW前

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49、o璃即跳| v- 4> 核帽克成|会川篷团叫匚幡宜 2.10凭证生成【操作岗位】：财务会计【操作内容】：凭证生成【操作方法】： 3. 自采操作使用说明 3。1物资需求申请【操作岗位】：需求申请填报（领料员）【操作内容】：物资需求申请单的填制、修改、送审【操作方法】：入、进入ERP/NC系统,双击【供应链】一【采购管理】-【物资需求申请】等信息。物资需求申请单内主要项目说明: 表头：需求类型：集采选择净需求；计划类型：点击放大镜选择类型。申请日期：请购日期一般默认为系统当前登录日期，可修改; 请购人：

50、参照点选相关请购人员，也可自动带入当前操作人所对应的业务员；不能为空；申请部门：点选请购人后，自动带出；不能为空；表体：存货编码:参照点选需请购的物料，后面的存货名称、规格、计量单位自动带出；不能为空；数量:所需物料数量；不能为空；需求公司：默认为当前登录公司，可修改；需求库存组织：对应需求公司选择，不能为空（可以直接输入编号 40201）; 需求日期：默认为系统当前登录日期，可修改，不能为空；采购岗位：根据实际情况人员岗位可以录入。 C、请购单内信息维护完毕后，点击【保存】消园蚂淮瞰需束申请行号存的码存黄名秆；型号计呈单枢

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