1、一、目的:库房是集中保管公司财产物品的重地,为了切实加强库房管理,保证物品的完整与安全,以及物品出入的规范,特制定本规定 二、范围: 本规定适用于对物业公司库房的统一管理 三、职责: 库管员负责物资的检验、入库、出库、建帐及盘点工作; 人事行政助理负责对库房的监督管理。 四、内容描述: 1.物业公司库房由人事行政部设专人兼管,对库房物品要统一登记; 2.项目部库房由各自办公室设专人管理,对库房所有物品统一登记,定期上报人事行政部审阅归档; 3.库房钥匙由所设管理人员掌管,不得转借他人使用; 4.库房重地无公务之人员不得入内; 5.库房内严禁吸烟和明火作业,严禁携带易燃易爆物品
2、进入库房,库房内必须配备灭火器; 6.库房管理人员需每日清理库房卫生,做到库内无灰尘、无四害、无死角; 7.库房管理人员对库内物品要分类摆放,标识清楚(包括物品名称、规格、数量),对化学品,危险品等重要物品应单独存放,专人保管,领用时须经各部门(项目)经理同意; 8.做好库房防火工作,保证灭火器材的安全有效; 9.库房管理人员应随时检查库房情况,发现隐患及时纠正,对不合格品及时登记处理; 10.物资采购后,库房管理员应对物品进行外观、规格、质量数量的初检,对大批量物品可采取随机抽样的办法进行检验(工程物资由工程部负责人进行协助检验)。对不符合要求的物品予以退货,填写《不合格品登记表》
3、并将不合格情况上报人事行政部负责人; 11.物品到货时,须由库管员和其他部门共同执行验收入库手续,并填写《库房台帐》经双方签字确认; 12.物品出库时,需由领用人填写《物品领用表》出库,并经部门经理 14.各部门/项目领用公司本部库房物品时,需部门/项目经理签字、领物经办人、人事行政部负责人签字后方可领取;重要物品需由物业公司经理签字; 15.更换部件,必须在领料单上注明用途,并以旧换新;不能以旧换新的必须注明原因; 16.库房管理员应做好物品采购的准备工作,随时掌握备品备件数量,及时与有关部门联系,保证维修和运行所须之用; 17.涉及物业公司总部及各部门/项目库房物品借出时,填
4、写《物品借出审批单》,必须经物业公司人事行政部负责人签字同意,重要物品需由物业公司经理签字,否则不准借出。外单位人员借物品需持相关证件。 18.库房管理员每月25日之前统计当月的《用料统计表》和上个月的采购物品入库落实情况,经相关负责人审核后报公司经理阅及人事行政部归档; 19.库房管理员每月整理《领料单》、《库房物品台帐》《物品借出单》上报物业公司总部人事行政部; 20.人事行政部及项目部要不定期检查库房管理情况和各种数据报表。 五、相关记录:(按顺序填写文件中所要求的记录表格名称) 《不合格品登记表》 《库房台帐》 《物品领用表》 《物品借出
5、审批单》 《用料统计表》 不合格品登记表 名称 到货日期 申购部门 退货原因 换货时间 库房管理员签字 送货人签字 申购部门签字 不合格品登记表 名称 到货日期 申购部门 退/换货原因 退/换货时间 库房管理员签字 送货人签字 申购部门签字 8 / 8 库房物品台帐
6、项目 编号: 序号 名称及型号 入账日期 入账数量 物品单价 物品入账人签字 库管员签字 备注
7、 审核: 制表: 物品领用表 序号 名称 单位 数量 领用人 领用时间 部门经理
8、 物品借出单 借物人签字
9、 使用部门或个人 借用物品用途 借物押金 部门/项目经理意见: 人事行政部意见: 物业公司经理意见: 库管员确认签字: 借出时间 归还时间 物品借出单 借物人签字 使用部门或个人 借用物品用途 借物押金 部门/项目经理意见: 人事行政部意见: 物业公司经理意见: 库管员确认签字: 借出时间 归还时间 用料统计 项目:
10、 编号: 序号 名称及规格型号 单价(元) 出帐日期 出帐数量 合计金额(元) 用途 领料人签字 库官员 签字
11、 审核: 制表: 文件修改记录页 修订日期 修订次 修改内容简述 更改通知单编号
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