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1、仓库管理作业指导书 1、 目的 本程序阐述了产品入库、贮存、出库过程的有关管理规定，旨在保证公司的仓库管理符合规定的要求。 2、 适用范围 本指导书适用于的国内采购件、进口件和工艺外协件的仓库管理。 3、 职责 3.1 供应科对进入仓库物资的国内采购件、进口件及工艺外协件的入库检验（验证）申请，并对入库物资进行分层次、分类别收发和贮存。 质量管理科负责对物资的入库检验（验证）。 3.3 运输工区负责集装箱、国内机电、进口机电等设备的卸车入库。 3.4 钢结构制造部负责焊材、油漆的卸车入库。 3.5 保卫科负责仓库消防、保卫的日常工作的控制。 3.6 安全管理科负责仓库安
2、全工作的控制。 4、 实施 4.1 物资贮存 4.1.1 贮存条件 根据本厂采购物资的特点，贮存仓库分为二类：一类是露天仓库；另一类是室内仓库。规定未加工的钢板、热轧型材及带包装大件设备、材料，允许放在露天仓库；其它一律放入室内仓库，并分类别、分区域放置整齐。 4.1.2 贮存环境 露天仓库环境要求地面不积水，堆放区域界限明确、整洁。对于电器或易损件的摆放，需对其外表进行遮盖。室内仓库要求通风、干燥、明亮、清洁、货架排列整齐。 4.2 入库物资的验收 4.2.1 进口件进厂后，在上船前3天内由供应科组织会同质管科、船研所等其他相关部门及仓库保管员按设备装箱单，对照实物一一核对进
3、行验收，如有可能邀请供方参与开箱的（大件设备）要及时通知，并填好《产品配套设备开箱验证单》（NCS-QP-7.4-03-R02）。 4.2.2 仓库保管员应对所有入库的国产原材料、外购件、工艺外协件、半成品和产品在接到《江苏新世纪造船股份有限公司送货通知单》（NCS-WP-7.5-23-R02）后进行验收。验收内容包括：实物与入库凭证内容相一致；检查搬运是否造成质量损坏；有关凭证上是否有合格签证和标识；有关质量证明记录；产品是否适宜本仓库贮存；产品的清洁度是否基本符合要求。凡不具备上述条件的不准入库。对入库物资仓库保管员负责填写《物资进库登记台帐》（NCS-WP-7.5-23-R03）和《江
4、苏新世纪造船股份有限公司存货卡》（NCS-WP-7.5-23-R04）。 4.3 贮存品的堆放要求 4.3.1 入库的原材料、外购件、工艺外协件、半成品和产品等应摆放整齐，便于清点和搬运。大件设备的附件应有明显的标识从属于其主要设备，并和其它大件设备有明显界限，备品、备件应有明显标识，并单独放置，以防误领；需要上油的要按期上油。 4.3.2 由供应科协调，运输工区协助，船舶工程部实施，将在搬运过程中易损坏、碰坏的设备表层配件，包括仪表、管路等拆下来，将管口封好，做好记录，等设备船装后再对号安装上去。 4.4 贮存品的标识 贮存品应予标识，并按相关规定执行（标识含状态标识）。 4.5
5、 贮存品的帐、物、卡管理 贮存品应建立完整的帐、物、卡管理制度，仓库保管员应对所有进出库产品进行库存台帐登记，物资清点及物资库存卡变更。每季度应进行一次盘存，帐、卡、物应一致，不一致的应做盈亏报表，然后进行调整；并填写《江苏新世纪造船股份有限公司物资盘存表》（NCS-WP-7.5-23-R05），一式三份，一份交供应科科长，一份交财务部部长，保管员留存一份。 4.6 贮存品的定期检查 4.6.1 仓库保管员每月对贮存品进行定期检查，若发现腐蚀等质量问题应开具《江苏新世纪造船股份有限公司仓库贮存物资报检单》（NCS-WP-7.5-23-R06），通过质量管理科复验，并做好库存物品的检验记录
6、如果检验不合格，则执行《不合格品控制程序》（NCS-QP-8.3-01）的规定。 4.6.2 供应科每月一次不定期检查仓库管理工作，对检查中发现的问题要求仓库限期整改。 4.7 超期物资的处理 4.7.1 各类物资的贮存期限规定 我厂规定材料的贮存期为一年；外购、外协件贮存期为一年；成品贮存期为一年；焊接材料的贮存期为六个月。 4.7.2 超期物资的处理 仓库保管员定期检查贮存物品时，从物资存货卡上发现贮存超期时，应开具《江苏新世纪造船股份有限公司仓库贮存物资报检单》（NCS-WP-7.5-23 -R06），通知质量管理科复验。如果检验合格，则可凭报检单办理转期，转期一般为原规定
7、存期的一半。转期物资需经必要的处理，包括清洗上油。如果检验不合格，则执行《不合格品控制程序》（NCS-QP-8.3-01）的规定。 4.8 贮存品的出库控制 4.8.1 仓库保管员按《江苏新世纪造船股份有限公司领料单》（NCS-WP-7.5-23 -R07）进行核准规格、数量、签字手续等。当正确无误时才准予贮存品的发放，所有发出的物品应要求领料人验证规格、型号和数量。 4.8.2 有时效期限的贮存品发放应贯彻先进先出的原则。 5、 记录 本程序涉及的有关记录，由供应科各有关人员收集、整理、移交、列卷、保管，并执行《记录控制程序》（NCS-QP-4.2-04）规定。 6、 发放 本
8、程序发放范围：公司经理层、管理者代表、钢结构制造部、船舶工程部、企财部、经营供应部、供应科、质量管理科、内审员。 7、 附录 附录一 《产品配套设备开箱验证单》 （NCS-QP-7.4-03-R02） 附录二 《江苏新世纪造船股份有限公司送货通知单》 （NCS-WP-7.5-23 -R01） 附录三 《物资进库登记台账》 （NCS-WP-7.5-23 -R02） 附录四 《江苏新世纪造船股份有限公司物资存货卡》 （NCS-WP-7.5-23-R03） 附录五 《江苏新世纪造船股份有限公司物资盘存表》 （NCS-WP-7.5-23 -R04） 附录六
9、《江苏新世纪造船股份有限公司仓贮物资报检单》 （NCS-WP-7.5-23 -R05） 附录七 《江苏新世纪造船股份有限公司领料单》 （NCS-WP-7.5-23-R06） 附录二 新世纪造船股份有限公司 送 货 单 收货单位 年 月 日 性质 依据 名称 规格 单位 数量 单价 金额 备注
10、 合计 收货单位经手人（盖章） 送货人（船户） 制单 附录三 格式编号：NCS-WP-7.5-23 -R02 物件进库登记台帐 年度 月/日 送货 单号 物资名称 （类别） 型号规格 单位 数量 单价 用途
11、 供货 单位 经办人 验 收 日期 验单号 日期 验单号 日期 验单号
12、 库别：
13、 保管员： 附录四 格式编号：NCS-WP-7.5-23 -R03 江苏新世纪造船股份有限公司存货卡 库别： 堆位： 保管员： 物资名称 规格型号 单位 船舶编号 进 库 出 库 结存 备注 数量 时间 数量 时
14、间 附录五
15、 格式编号：NCS-WP-7.5-23 -R04 江苏新世纪造船股份有限公司物资盘存表 库别： 盘点日期： 年 月 日 第 页 共 页 物资编码 物资名称 型号规格 单 位 数 量 期初结存 本期收入 本期支出 本期盘存 盈亏 备注 数量 金额 数量 金额 数量 金额 其中 数量 金
16、额 ± 数量 金额
17、 单位负责人： 部门负责人： 实物负责人： 复核： 制表： 附录六 格式编号：NCS-WP-7.5-23 -R05 江苏新世纪造船股份有限公司仓库贮存物资报检单
18、 库别： 报检日期： 年 月 日 序号 物资名称 序号规格 数量 单位 进库日期 生产厂商 用途 检验结论 备注 1 检验员/日期： 2 检验员/日期： 3 检验员/日期： 4
19、 检验员/日期： 报检人： 供应科负责人： 质管科负责人： 附录七 格式编号：NCS-WP-7.5-23 -R06 江苏新世纪造船股份有限公司领料单 材料仓库： 年 月 日 汇总记帐： 领料部门 用途 生 产 通知单号 材料规格 材料名称 单位 请领数 实发数 单价 金额 备 注 发货员： 制单： 领料人：
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