造船厂仓库管理作业指导书-产品入库、贮存、出库过程.doc

仓库管理作业指导书
1、 目的
本程序阐述了产品入库、贮存、出库过程的有关管理规定，旨在保证公司的仓库管理符合规定的要求。
2、 适用范围
本指导书适用于的国内采购件、进口件和工艺外协件的仓库管理。
3、 职责
3.1 供应科对进入仓库物资的国内采购件、进口件及工艺外协件的入库检验（验证）申请，并对入库物资进行分层次、分类别收发和贮存。
质量管理科负责对物资的入库检验（验证）。
3.3 运输工区负责集装箱、国内机电、进口机电等设备的卸车入库。
3.4 钢结构制造部负责焊材、油漆的卸车入库。
3.5 保卫科负责仓库消防、保卫的日常工作的控制。
3.6 安全管理科负责仓库安全工作的控制。
4、 实施
4.1 物资贮存
4.1.1 贮存条件
根据本厂采购物资的特点，贮存仓库分为二类：一类是露天仓库；另一类是室内仓库。规定未加工的钢板、热轧型材及带包装大件设备、材料，允许放在露天仓库；其它一律放入室内仓库，并分类别、分区域放置整齐。
4.1.2 贮存环境
露天仓库环境要求地面不积水，堆放区域界限明确、整洁。对于电器或易损件的摆放，需对其外表进行遮盖。室内仓库要求通风、干燥、明亮、清洁、货架排列整齐。
4.2 入库物资的验收
4.2.1 进口件进厂后，在上船前3天内由供应科组织会同质管科、船研所等其他相关部门及仓库保管员按设备装箱单，对照实物一一核对进行验收，如有可能邀请供方参与开箱的（大件设备）要及时通知，并填好《产品配套设备开箱验证单》（NCS-QP-7.4-03-R02）。
4.2.2 仓库保管员应对所有入库的国产原材料、外购件、工艺外协件、半成品和产品在接到《江苏新世纪造船股份有限公司送货通知单》（NCS-WP-7.5-23-R02）后进行验收。验收内容包括：实物与入库凭证内容相一致；检查搬运是否造成质量损坏；有关凭证上是否有合格签证和标识；有关质量证明记录；产品是否适宜本仓库贮存；产品的清洁度是否基本符合要求。凡不具备上述条件的不准入库。对入库物资仓库保管员负责填写《物资进库登记台帐》（NCS-WP-7.5-23-R03）和《江苏新世纪造船股份有限公司存货卡》（NCS-WP-7.5-23-R04）。
4.3 贮存品的堆放要求
4.3.1 入库的原材料、外购件、工艺外协件、半成品和产品等应摆放整齐，便于清点和搬运。大件设备的附件应有明显的标识从属于其主要设备，并和其它大件设备有明显界限，备品、备件应有明显标识，并单独放置，以防误领；需要上油的要按期上油。
4.3.2 由供应科协调，运输工区协助，船舶工程部实施，将在搬运过程中易损坏、碰坏的设备表层配件，包括仪表、管路等拆下来，将管口封好，做好记录，等设备船装后再对号安装上去。
4.4 贮存品的标识
贮存品应予标识，并按相关规定执行（标识含状态标识）。
4.5 贮存品的帐、物、卡管理
贮存品应建立完整的帐、物、卡管理制度，仓库保管员应对所有进出库产品进行库存台帐登记，物资清点及物资库存卡变更。每季度应进行一次盘存，帐、卡、物应一致，不一致的应做盈亏报表，然后进行调整；并填写《江苏新世纪造船股份有限公司物资盘存表》（NCS-WP-7.5-23-R05），一式三份，一份交供应科科长，一份交财务部部长，保管员留存一份。
4.6 贮存品的定期检查
4.6.1 仓库保管员每月对贮存品进行定期检查，若发现腐蚀等质量问题应开具《江苏新世纪造船股份有限公司仓库贮存物资报检单》（NCS-WP-7.5-23-R06），通过质量管理科复验，并做好库存物品的检验记录，如果检验不合格，则执行《不合格品控制程序》（NCS-QP-8.3-01）的规定。
4.6.2 供应科每月一次不定期检查仓库管理工作，对检查中发现的问题要求仓库限期整改。
4.7 超期物资的处理
4.7.1 各类物资的贮存期限规定
我厂规定材料的贮存期为一年；外购、外协件贮存期为一年；成品贮存期为一年；焊接材料的贮存期为六个月。
4.7.2 超期物资的处理
仓库保管员定期检查贮存物品时，从物资存货卡上发现贮存超期时，应开具《江苏新世纪造船股份有限公司仓库贮存物资报检单》（NCS-WP-7.5-23 -R06），通知质量管理科复验。如果检验合格，则可凭报检单办理转期，转期一般为原规定存期的一半。转期物资需经必要的处理，包括清洗上油。如果检验不合格，则执行《不合格品控制程序》（NCS-QP-8.3-01）的规定。
4.8 贮存品的出库控制
4.8.1 仓库保管员按《江苏新世纪造船股份有限公司领料单》（NCS-WP-7.5-23 -R07）进行核准规格、数量、签字手续等。当正确无误时才准予贮存品的发放，所有发出的物品应要求领料人验证规格、型号和数量。
4.8.2 有时效期限的贮存品发放应贯彻先进先出的原则。
5、 记录
本程序涉及的有关记录，由供应科各有关人员收集、整理、移交、列卷、保管，并执行《记录控制程序》（NCS-QP-4.2-04）规定。
6、 发放
本程序发放范围：公司经理层、管理者代表、钢结构制造部、船舶工程部、企财部、经营供应部、供应科、质量管理科、内审员。
7、 附录
附录一 《产品配套设备开箱验证单》 （NCS-QP-7.4-03-R02）
附录二 《江苏新世纪造船股份有限公司送货通知单》 （NCS-WP-7.5-23 -R01）
附录三 《物资进库登记台账》 （NCS-WP-7.5-23 -R02）
附录四 《江苏新世纪造船股份有限公司物资存货卡》 （NCS-WP-7.5-23-R03）
附录五 《江苏新世纪造船股份有限公司物资盘存表》 （NCS-WP-7.5-23 -R04）
附录六 《江苏新世纪造船股份有限公司仓贮物资报检单》 （NCS-WP-7.5-23 -R05）
附录七 《江苏新世纪造船股份有限公司领料单》 （NCS-WP-7.5-23-R06）

附录二

新世纪造船股份有限公司
送 货 单

收货单位 年 月 日 性质 依据
名称
规格
单位
数量
单价
金额
备注

合计

收货单位经手人（盖章） 送货人（船户） 制单

附录三 格式编号：NCS-WP-7.5-23 -R02

物件进库登记台帐
年度

月/日
送货
单号
物资名称
（类别）
型号规格
单位
数量
单价
用途
供货
单位
经办人
验 收
日期
验单号
日期
验单号
日期
验单号

库别： 保管员：

附录四 格式编号：NCS-WP-7.5-23 -R03

江苏新世纪造船股份有限公司存货卡

库别： 堆位： 保管员：
物资名称
规格型号
单位
船舶编号
进 库
出 库
结存
备注
数量
时间
数量
时间

附录五 格式编号：NCS-WP-7.5-23 -R04

江苏新世纪造船股份有限公司物资盘存表

库别： 盘点日期： 年 月 日 第 页 共 页

物资编码
物资名称
型号规格
单
位
数
量
期初结存
本期收入
本期支出
本期盘存
盈亏
备注
数量
金额
数量
金额
数量
金额
其中
数量
金额
±
数量
金额

单位负责人： 部门负责人： 实物负责人： 复核： 制表：
附录六 格式编号：NCS-WP-7.5-23 -R05

江苏新世纪造船股份有限公司仓库贮存物资报检单

库别： 报检日期： 年 月 日
序号
物资名称
序号规格
数量
单位
进库日期
生产厂商
用途
检验结论
备注
1

检验员/日期：

2

检验员/日期：

3

检验员/日期：

4

检验员/日期：

报检人： 供应科负责人： 质管科负责人：
附录七 格式编号：NCS-WP-7.5-23 -R06

江苏新世纪造船股份有限公司领料单

材料仓库： 年 月 日 汇总记帐：
领料部门

用途

生 产
通知单号

材料规格
材料名称
单位
请领数
实发数
单价
金额

备 注

发货员： 制单： 领料人：