1、产成品仓库管理制度1目的 为了规范成品仓储管理，明确成品仓管员岗位使命，对成品的储存、中转、发运等过程实施有效的管理，保证成品的安全完整，特制订本规定。2范围适用于自产成品食品和委托加工外购的成品食品以下统称成品仓储物流管理。3.仓储部门架构仓储部经理1人成品仓3人原料仓1人运输队2人4成品仓管使命负责成品的入库交接工作：做好到货成品记录，依据检验合格单做好成品入库、填制产成品入库单、分类存放等入库工作。依据仓库容量，规划库位；4.3登记、管理仓库流水账簿、库存卡负责仓库的存货管理工作1物资分类存放标识，做好现场管理；2妥善保管防护，保证库存物资质量；3定期巡查，定期盘点，保证帐物相符；4合理
2、控制库存量，提供成品最低及最高储备值；负责成品的出库管理工作1依据销售通知单，填制产成品发货单 ；2安排、监督货物装车；5工作程序5.1.入库管理5.1.1.成品入库前，依据成品的类别和贮存保管要求划分贮存库房，合理规划库房功能区域，绘制仓库定置管理图。仓库依据计划及预报确定成品的储存库房和仓位，安排保管员及装卸工，同时保证地面清洁、干燥、门窗严密、温度达到要求。5.1.2.自产成品完工入库1仓库当班人员按照实际接收产成品数量填制产成品入库单，并由车间、仓库当班人员双方签字确认。2仓库应安排装御工搬运成品堆存至指定位置，并建立、登记仓库货物保管卡，同时记入仓库流水账。3验收：l核对包装袋/箱上
3、列示的品牌、类别、生产日期等说明产品的信息是否清楚完整。l包装验收：包装袋/箱应完好无损，无霉变、污染、浸水等异状；l仓库对不符合验收标准的产品，仓库有权拒收，不合格产品单独摆放，并及时通知车间进行处理，禁止不符合验收标准的成品进入标准产品放置区域。5.1.3.成品入库按规律摆放结束后，仓库应建立台帐，及时完整填制悬挂仓库货物保管卡，保管卡中须注明该批成品的入库时间、生产班组、品牌、类别、数量、入库记录、出库记录等、经手的仓库保管员。5.1.4.月末生产车间提供生产月报与仓库进行对帐，核对无误后提供给财务部；5.1.5仓库应按日整理出入库单移交财务部，财务部应与仓库核对产成品入库量；月末，依据
4、生产月报和仓库的产成品入库单核算产成品成本。5.1.6入库单必须连续编号，依据仓库地点划定使用编号范围并按照编号顺序使用。5.2.出库发货管理仓库在接到销售部的销售通知单后，严格遵循先进先出原则出库；仓库依据销售通知单核实提货人的身份自提还是发货，填制产成品发货单，并登记仓库货物保管卡、仓库流水账。5.2.2.仓库保管员须对出库做好记录备查，记录内容包括出库的品牌、类别、仓位、数量、车号、车辆等。5.2.3.从厂仓往外运送产成品的车辆，须由财务部发放放行条方可放行。发货单必须连续编号，依据仓库地点划定使用编号范围并按照编号顺序使用。5.3监控公司质检部门定期或不定期进行监督检查，每月至少一次巡
5、查，并做好巡查记录，发现问题应及时通知仓库进行改善；必要时发出改正和预防措施表限期整改。保管员每月底对库存物资进行帐物核对，做到帐帐相符、帐物卡相符，并形成核对记录表，仓库保管员和经理签字确认；公司每年定期或不定期进行全面盘点，盘点后汇总分析并形成书面盘点报告送交公司领导，依据盘点结果进行处理，假设属于相关人员失职导致库存物资丢失/毁损的，将按照公司人力资源管理制度追究责任。批准费用支付：运输、仓租、保管、装卸、保险等物流费用的支付按照财务管理手册执行。 批准物流仓储商品发霉、变质、过期：金额超过5000元经董事会批准；金额不超过5000元经总经理批准；金额不超过1000元经副总经理批准；金额不超过500元部门经理批准。 批准公司产品在销售配送过程产生的盘亏和盘盈：适用范围：产品在销售物流过程中因受污染、破损等因素影响，客户拒收且无法再销售或索赔；其他原因造成客户收货数量比实际销售数量少且无法索赔的。盘亏按当时产品实际成本计算。申请时须附上内部或外部的相关说明文件。金额超过5000元董事会批准；金额不超过5000元总经理批准；金额不超过 2000元副总经理批准；金额不超过1000元经理批准。6.4 批准公司产品因被偷、被抢、被盗、被挪用、重大过失造成的盘亏须经董事会批准。3 / 3
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