仓库管理规定-仓库管理人员职责-仓库工作流程与要求.doc

仓库管理规定
全文目录
1 目的 1
2 适用范围 1
3 引用标准/文件 1
4 术语和定义 2
4.1 点数 2
4.2 扣数 2
4.3 呆滞物料 2
4.4 物品 2
5 职责 2
5.1 PMC部 2
5.2 仓库主管 2
5.3 仓管员 2
5.4 物料员 2
5.5 生产部门 2
5.6 财务部 2
6 工作流程与要求 2
6.1 总则 2
6.2 收、发作业 3
6.3 储存管理和算法要求 4
6.4 仓库信息传递 5
6.5 仓库管理过程的检查 5
7 支持性文件 6
8记录/表格 6

1 目的

通过仓位规划管理、仓库制度管理、进料验收管理、收料作业管理、发料作业管理、材料调拨管理、储存管理、成品仓储管理、滞料与滞成品管理、供应部门问责及考核的实施对本公司的物料、半成品、成品储存，进出仓进行受控状态；确保仓库货物数据准确性，ERP系统数的透明度，进出库货物能够及时满足生产和顾客的要求。

2 适用范围

适用于本公司的仓库管理，即“收、发、管、算、传”工作和相关工作人员。
注1：收：收物品；管：对物品的管理；发：发放物品；算：对帐目、帐物、帐卡、帐表方面的工作；传：传递信息仓库、反馈及时。
注2：非生产物品的管理不在此范围内。

3 引用标准/文件

下列标准/文件的条款通过本规定的引用成为本规定的条款，其最新版本适用于本规定。
GB/T19001-2008 质量管理体系 要求

4 术语和定义

4.1 点数
指对数量的具体清点和验收。
4.2 扣数
指供应商/协作厂家在送货时，包装数量和实际数量有差异时，按实际数量计算。
(如外包装的数量大于实际清点数，应进行惩罚性扣点，一般为倍数扣罚。）
4.3 呆滞物料
包括客户取消的订单、研发更改物料以及生产车间的生产余料，通过返修满足预期用途或返工满足规定要求的产品而6个月未用的无质量问题的物料等。
4.4 物品
原材料、半成品、成品等的全称。

5 职责

5.1 PMC部
负责仓库的整体规划、人力资源规划和绩效考核等工作；运用有效的管理方法和适宜的管理工具，落实执行本规定的过程管理要求。
5.2 仓库主管
负责仓库部整体工作事务；与公司其他部门的沟通与协调；仓库部的工作筹划与控制；检查和审核仓库部各级员工的工作进度和工作绩效；签发仓库部各级文件和单据；仓库各级员工的培训工作；审订和修改仓库部的工作规章和管理制度；参与公司宏观管理和策略制定.
5.3 仓管员
对物品的收、发、管、算、传的正确性和准时性负责；对辖区内的物品安全性和数据的准确性负责；负责落实辖区内“6S”管理要求。
5.4 物料员
及时搬运、装卸、整理物品；协助仓管员做好辖区内“6S”工作
5.5 生产部门
执行《仓库管理规定》，指定专人负责物料领用、入（退）库工作。
5.6 财务部
组织对仓库帐表的检查、审计和盘点工作。

6 工作流程与要求

6.1 总则
先进先出
物品的存放地应合理划分区位；做好物品的标识，经常整理，使先进来的物料按照生产日期优先发放和使用。
帐实相符
凭证入帐，及时入帐。
整理整顿
按用分类，无用处理，定区定位，标识说明。
安全可靠
做好安全工作，防火、防盗、防潮、防霉、防电、防鼠害等。
6.2 收、发作业
物料进仓：
a) 收料员收料根据《采购订单》进行收料作业。特殊情况由PMC经理或制造副总经理审批，若无《采购订单》或其它签批手续，收料员可拒绝收料业务.
b) 收料员收料时，仔细核对物料的名称、数量、规格、供应商、包装方式等内容是否跟《采购订单》相符，如有不符合，及时知会相关业务员、部门主管跟进.
c) 进行来料暂收:点收件数，并做好相应标示放入暂放区内，并通知IQC对来料进行检验.
d)仓管员对IQC检验合格的物料进行细数点收/物料标示存放，数量若欠缺，及时通知相关采购业务员或供应商确认，并在供应商《送货单》上扣出欠缺数量；检验不合格物料按《不合格品控制程序》处理。
e) 输单员根据仓管提交供应商《送货单》信息做《外购入库单》数据录入。

f) 胶件半成品入库数量根据《仓库物料数量控制工作指引》程序进行点收。
成品进仓：
.1 本公司生产的成品进仓：
a) 成品生产车间的送货人员将《成品入库单》和合格成品一起送至成品仓；
b) 成品仓管员应检查、核实成品的名称、数量、包装方法和品管部QA确认标签。
c) 仓管员确认无误后，做好相应储存摆放及标示工作，当天的帐务需当天完成，并把相关信息传递给相关部门。
.2 外发加工成品进仓：
a) 根据外加工商的送货单，核对是否与《委托加工单》相符；
b) 核对成品实物与送货单是否相符；
c) 根据送货单的内容，按款/色/码点数；
d) 通知品管部检验；
e) 将合格成品存入指定位置，如果品管部验证不合格，按《不合格品控制程序》处理；
f) 按实收合格成品签单；
g) 按签单数记入系统。
.3 分销商及客户的成品退货：
经过品管部检查，生产部按有关要求处理后，检验合格的产品才能入库，同时也要按.1 a) b) c) 要求处理。
物料发放：
a) PMC物控员依排期计划下发产品《生产投料料单》，仓管员按《生产投料单》的名称、数量、规格核对仓存物料的名称、数量和规格，如有不符立即通知PMC跟单员处理；
b) 如果领料部门用《物料领用单》领辅助物料时，仓管员应检查领料单上签字手续是否齐
全；对于有关补料，领料部门应填写《物料领用单》，若补料应在《物料领用单》备注栏中加以说明，补料应经领料部门主管审核，PMC批准；
c) 生产车间应提前6小时工作时间通知仓库备料，仓管员依照备料内容及时备料，备料完
成后及时送往使用部门。生产部门应及时核对，如有异常，应及时通知仓库核实。
零星发料：
a) 零星发料一般只限用于非生产用途，原则上只限于非生产车间用（非常特殊情况例外）；
b) 领用零星领料时，用料部门应填制《物料领用单》，领用部门应审核，经PMC批准即可。
成品出仓：
a) 仓管人员接到有关销售部门《出货通知单》后，应先确认其型号、数量、规格、货仓是
否有货，销售部门应提前8小时工作时间通知仓管员做好准备工作；
b) 型号、数量、规格确认清楚后，逐一按《出货通知单》上面的要求安排发货，并通知
相关对应的运输部门；
c) 按实发数量填写《成品出库单》，提货人员在《成品出库单》上签收；
d) 根据《出货通知单》，依《成品出库单》上的实发数量及时进帐。
物料退货
a) 供应商的物料经品管部检验不合格，按《不合格品控制程序》处理；
b) 生产车间合格物料退仓，应与原包装一致，生产车间应填写《退料单》，经品管确认、
相关仓管员签字后方可退仓；
c) 生产车间不合格品退料，应分类清楚，应与原包装一致，生产车间应填写《退料单》，
经品管确认、PMC签字后方可退仓；本厂注塑生产的报废胶件直接退到注塑车间作报废处理。
d) 外协厂商的物料退货必须按照《进料检验和试验控制程序》办理，无论是合格品还是不
合格品都要经品管部检验，按品管部意见处理。
呆滞、废品的处理
a) 仓管员应提报可以替用到其它型号产品的合理建议或其它处理办法；
b) 残次物料要及时提报，填制《物料报废表》，经IQC检验，PMC审核，制造副总批准后才能处理。
设备的收、发处理
及时通知申请设备部门领用，领用部门应在《物料领用单》上签字。
6.3 储存管理和算法要求
总体要求
库存管理要做到五号定位，即库号、架号、层号、位号、物号定位清晰。
要做到六防：即防盗、防火、防潮、防锈、防变形、防过期。
要做到三清二齐一致，即帐目清、材质清、规格清；库容整齐、摆放整齐；帐物一致。
库房分区定置，分区的概念不是简单地划分仓库面积，应就其合理性、可靠性、科学性编
制仓库分区表；将类似物料组合在一起，并以相对固定的形式存放于仓库区位的某一固定地方，定置对应于分区的，非对应于整个仓库的某一位置。
化学危险品的管理详见《化学危险品管理规定》，附仓库甲、乙、丙、丁、戌类物质分类方法（见附录）。
物品分类管理
物品分为贵重物料和一般物料、生产主料和辅料等，做好分类管理。
物品防护
序号
物品类别
防护方法
备注
1
危险品
按《危险品管理办法》执行。
专人
2
普通电子/五金零件
采用塑料袋封口包装，且包装数量方式统一放在塑胶盒内，标识清晰。

3
三极管/电感IC/电池
采用塑胶袋或防压标准的纸盒包装，包装数量、方式统一，存于恒温恒湿的特制库房内，防压、防潮，标识清晰。

4
电机/变压器
采用塑胶盒/纸盒包装，包装数量方式统一，拆封后余下的应立即封好，防压、防变形、防受潮，标识清晰。

5
塑胶件
采用专用塑胶袋内装，再放于规定的塑胶箱内，标识清晰。

6
包装材料/彩盒
应放在长板或架子上，标识清晰。

7
贴纸类
应放在架子上。

8
布匹
应放在架子上，用塑胶袋包好，标识清晰。

9
成品
应放在长板上，毛重超过25kg的，堆放层次不超过6层。

以上内容之防护要求，具体详见公司《产品防护控制程序》。
帐务信息管理
.1 总则
PMC经理和仓库主管应确保所有记录数据都真实有效，并且应确保所有数据的记录和记录方式都符合会计准则。
.2 电脑帐管理
电脑帐由专人记录， 仓库主管监督；录入员对不同类型的原始记录单，分别录入在不同的电脑系统操作模块中，此录入模块的选择绝对不能错；每一份原始记录单在录入电脑后，必须记上电脑号，并由录入员在原始记录单上签名或盖章；将录入完成的原始记录单按电脑号保存；当天发生的数据必须当天录入电脑；根据需要，可由电脑系统编印各类仓存物料信息及物料动态信息。
6.4 仓库信息传递
仓库主管应确保仓库信息传递正确及时，应提供下列五种基本信息：
——随时准确提供安全库存资料；
——每月30日提供月结报表；
——每月30日提供呆滞物品资料；
如果发现仓库贮存物料的品质发生异常，应及时通知IQC检查。
6.5 仓库管理过程的检查
PMC经理和仓库主管对“收、发、管、算、传”过程控制，每月要进行一次数据抽查，及时纠正和改进工作中出现的问题。
7 支持性文件
《不合格品控制程序》
《化学危险品管理规定》
《产品防护控制程序》

8记录/表格

采购订单
来料单
采购送检单
送货单
外购入库单
成品入库单
委托加工单
发料单
物料领用单
存量卡
出货通知单
成品出库单
退料单
物料报废单
物料收发总汇表
物料收发日报表
库存呆滞料分析表
其它出库单
其它入库单

附：仓库甲、乙、丙、丁、戊物质分类方法

类别
火灾危险性的特征
储存物品的示例
甲类
1.闪点<28℃的液体。
2.爆炸下限<10%的气体，以及受到水或空气中水蒸气的作用，能产生爆炸下限<10%气体的固体物质。
3.常温下能自行分解或在空气中氧化即能导致迅速自燃或爆炸的物质。
4.常温下受到水或空气中水蒸气的作用，能产生可燃性气体并引起燃烧或爆炸的物质。
5.遇酸、受热、撞击、摩擦以及遇有机物或硫磺等易燃的无机物，极易引起燃烧或爆炸的强氧化剂。
6.受撞击、摩擦或与氧化剂、有机物接触时能引起燃烧或爆炸的物质。
1.乙烷、戌烷，石脑油、环戊烷，二硫化碳，苯，甲苯。甲醇、乙醇、乙醚、蚁酸甲酯、醋酸甲酯、硝酸乙酯、汽油，丙酮，丙烯，乙醛，60度以上的白酒。
2.乙炔，氢、甲烷，乙烯，丙烷，丁二烯，环氧乙烷，水煤气，硫化氢，氯乙烯，液化石油气，电石，碳化铝。
3.硝化棉，硝化纤维胶片，喷漆棉，火胶棉，赛璐珞棉，黄磷。
4.金属钾，钠，锂，钙，氢化锂，四氢化锂铝，氧化钠。
5.氢酸钾，氯酸钾，过氧化钾，过氧化钠，硝酸按。
6.赤磷，五硫化磷，三硫化磷。
乙类
1. 28℃≤闪点<60℃的液体。
2.爆炸下限≥10%的气体。
3.不属于甲类的氧化剂。
4.不属于甲类的化学易燃危险固体。
5.助燃气体。
6.常温下与空气能缓慢氧化，积热不散引起自燃的物品。

1.煤油，松节油，丁烯醇，异戊醇，丁醚，醋酸丁酯，硝酸戌酯，乙酰丙酮，环乙胺，溶剂油，冰醋酸，樟脑油，蚁酸。
2. 氨气，液氯。
3. 硝酸铜，铬酸，亚硝酸钾，重铬酸钠，铬酸钾，硝酸，硝酸汞，发烟硫酸，漂白粉。
4.硫磺，镁粉，赛璐珞板（片），樟脑，萘，生松香，硝化纤维漆布，硝化纤维色片。
5.氧气，氟气。
6.漆布及制品，油布及其制品油纸及其制器，油绸及其制品。
丙类
1.闪点≥60℃的液体。
2.可燃固体。

1.动物油，植物油，沥青，蜡，润滑油，桃油，重油，闪点≥60℃的柴油， 50度至60度的白酒。
2.化学、人造纤维及其织物，纸张，棉、毛、丝、麻及其组织，谷物、面粉、天燃橡胶及其制品，竹，木及其制品，中药材及其制品，电冰箱，电视机等电器，计算机房已录数据的磁盘，冷库中的鱼、肉。
丁类
难燃烧物品
自熄性塑料及制品，泡沫塑料及其制品，水泥刨花板。
戌类
非燃烧物品
钢材、铝材、玻璃及其制品，陶瓷制品，檀瓷制品，不燃气体，玻璃棉，硅酸铝纤维，矿棉，岩棉，陶瓷棉，石棉及其无纸制品，水泥、石、胶珍珠岩。