安全隐患责任追究制度.docx

安全隐患责任制
一、制定本制度的目的
为认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”安全生产方针，落实各级安全生产责任制，强化现场管理，确保职工生命安全，特制定本制度。
二、隐患分类排查规定
如下所示：
(一) 主席、总经理
是公司安全生产第一责任者，具体负责公司资源配置；总体上，对管理框架内的隐患负责，具体对以下潜在事故负责：
;对以下潜在事故负责：
1、公司和矿山运营计划中的缺陷
(1) 未签发“01号•公司安全生产方针”文件，无法确保公司的经营轨迹符合国家安全生产政策、政策、法规及各级政府颁发的安全生产法令。
(2) 未签发“02号•公司年度经营指标体系和安全生产目标及实施方案”文件，不能确保生产平衡有调节，事故控制有指标，安全奋斗有目标。
(3) 未签发“03号•公司(矿井)主要负责人任命”文件，未以文件、两种形式的雇佣信确保公司(矿井)班子运营的安全可靠；未
明确矿井“一正四副”五职矿山经理及总工，主要管理人员资格不具、无证上岗。
(4) 未签发“04号•公司年度安全费用提取计划和安全技术措施资金安排计划”文件，未能保证安全投入，安全欠账大。
(5) 未签发“05号•矿井安全人事任命”文件，导致安全生产组织不健全，生产队班不成建制，特种作业人员不齐全。
(6) 未签发“06号•发布矿井规章制度”文件，单位安全生产规章制度和操作规程不健全。
(7) 未签发“06号•发布矿井培训计划”文件，这使得该单位的安全生产教育和培训计划不切实际。
(8) 未签发“07号•发布应急预案”文件，本单位无生产安全事故应急救援预案。
2、督促、检查工作安全缺陷
(1) 每月少于3个。
(2) 参加安全检查和安全办公室会议少于1次。
3、法律法规执行中的缺陷
(1) 未及时、如实报告生产安全事故。
(2) 违反上级停工令，强行组织生产。
(二) 矿山经理
是矿井安全生产第一责任人，全面负责本矿的安全工作；总体上，对系统上出现的隐患负责，具体对以下潜在事故负责；需要分解的，由其书面分解到人。
1、矿山作业方案的缺陷
(1) 尚未制定采矿计划实施计划，造成采掘与设计、计划不符合。
(2) 未制定安全措施实施计划，造成安措工程未及时实施，或实施无效。
（3）未制定培训计划实施方案，培训工作与计划不一致，或培训未达效果。
（4）没有应急预案演练计划，造成应急工作无序。
（5）未制定安全标准化实施方案，安全标准化工作达不到相应水平。
2、矿山人员管理的缺陷
（1）未能建立良好的矿山领导层，造成生产、技术、安全、机电四块无人负责。
（2）未建立矿山安全管理机构，造成业务工作无人抓。
（3）采矿班组劳动组合不到位，造成生产队班不固定。
（4）未搞好监管力量分配，特种作业人员不全，矿级监管有真空。
3、矿山责任制的管理缺陷
（1）我在落实岗位安全生产责任制方面存在重大缺陷，如主要管理人员无证上岗，未定期组织安全办公会、安全检查等。
（2）本人每月少于一班5个，造成矿山经理下井带班制度不能完全执行。
（3）本人每月组织安全办公会少于1次，安全办公室会议制度无法全面实施。
（4）本人每月组织安全检查少于3次，生产安全事故隐患不能及时消除。
（5）年初，该矿领导班子未按生产要求进行调整、技术、安全、机电四块分工，造成职责分布不合理。
4、矿山法规管理缺陷
（1）年初，没有指定专人执行矿山安全生产规章制度，未提出贯彻程度要求，未定期组织检查落实情况，造成制度形同虚设。
（2）年初，没有指定具体人员来执行矿山的操作程序，未提出贯彻程度要求，未定期组织检查落实情况，造成规程形同虚设。
（3）工作中存在重大项目或重大隐患，需要制定安全技术措施进行整改，未按要求指定人员先制定措施然后施工，造成隐患整改“四定”“五到位”不到位。
5、安全输入管理缺陷
（1）未按月提交安全投资资金、物资计划，造成投入不及时。
（2）无法保证安全投资的有效实施，有重大工程质量事故。
6、应急管理缺陷
（1）未及时、如实报告生产安全事故。
（2）主扇因故停止运转时，未及时通知地下人员疏散。
（3）违反上级停工令，强行组织生产。
（4）当不满足安全条件时，强行组织生产。
（5）不得每天查看燃气报告，也不得在燃气超限时强行组织施工。
（6）有透水、爆炸、火灾、大冒顶等危险时，未及时通知地下人员疏散。
（三）总工程师（技术副矿山经理）
矿总工程师对矿井技术工作负责，负责矿井技术方向，负责建立健全矿井通风、防瓦斯、防尘、防火、安全避险“六大系统”；总体上，对瓦斯防治和水害防治两个体系中的隐患负责，具体对以下潜在事故负责；需要分解的，由其书面分解到各副矿山经理、业务科长。
1、方案缺陷
（1）对外部设计、评价、评估、检测等报告未进行内审，通过后的外部报告与矿井实际情况有很大差异，甚至不能实施。
（2）矿区设计不合理，未及时调整，造成现状与设计有重大出入。
（3）年度开挖计划不合理，未及时调整，造成现状与计划有重大出入。
（4）安全技术措施方案不合理，未及时调整，造成现状与计划有重大出入。
（5）风量分配方案不合理，未及时调整，造成现状与计划有重大出入。
（6）瓦斯防治方案不合理，未及时调整，造成现场存在瓦斯失控危险。
（7）作业规程不能指导生产，目前的情况与规定严重不符。
（8）采掘工程图失真，当前情况与图纸严重不符。
2、“一通三防”及“六大系统”管理缺陷
（1）矿井进风量不满足设计及风量分配方案要求。
（2）通风设施不全，通风系统不合理，导致有效风量低，风量分配不合理，局部风量不足。
（3）防瓦斯、防尘、防火措施不足。
（4）“一通三防”的重大问题不向矿山经理报告处理。
（5）“六大系统”未及时跟进采掘工程而延伸；未将各系统指明责任矿山经理分工管理。
3、水灾管理中的缺陷
（1）未及时查明矿井水文地质条件和水害类型。
（2）尚未制定中长期和年度水控制计划，其中需要设备、物资的，未单独提交申请计划。
（3）需要防水的，在矿区设计和操作规程中，未进行具体措施设计。
4、技术管理缺陷
（1）未及时将国家新技术应用、淘汰设备工艺融入到生产实践，因此，未及时采用锚网喷支护技术，或仍然采用淘汰设备。
（2）未及时建立公司内部技术规范，导致井下布局混乱，支护不符。
5、现场管理缺陷
（1）未每月召开矿井重大事故隐患检查分析会。
2）未每月进行瓦斯防治、防治水专题研究，未每月检查、部署防治、防治水工作，重大隐患未从系统中消除。
（3）每月少于一班10个。
6、应急管理缺陷
（1）主扇因故停止运转时，未及时通知地下人员疏散。
（2）当不满足安全条件时，在矿山经理强行组织生产时未提出书面反对意见。
（3）不得每天查看燃气报告，也不得在燃气超限时强行组织施工。
（4）有透水、爆炸、火灾、大冒顶等危险时，未及时通知地下人员疏散。
（四）生产副矿山经理
负责组织日常生产，管生产必须管安全，负责将安全措施落实到日常生产中；总体上，对顶板上出现的隐患负责，具体对以下潜在事故负责；需要分解的，由其书面分解到各采掘队班长、业务科长。
1、生产计划管理缺陷
（1）未根据批准的开采计划和月度调度会议的意见安排生产，计划外组织施工。
（2）不按调度会议意见安排大检修，计划外组织维修。
（3）日常维护无安全措施，造成维修时无章可循。
（4）未能按照批准的产能安排生产，超能力、超强度、超定员生产。
2、操作过程管理缺陷
（1）在无工序的地方安排开挖，在未编制安全措施的地点安排维修。
（2）不在十天内召开生产调度会议，致使生产无序。
（3）不要督促调度室每班开一次班前会，致使当班无控制生产。
（4）不在调度会上安排每班监督力量：每班1名带班矿山经理、1〜2名瓦检（安全）员，致使当班无监管生产。
（5）不在调度会上安排需要提前整改的事项，致使当班在危险状态下生产。
（6）每月少于一班22天。
3、质量管理缺陷
（1）工程质量缺陷，过了当班验收关。
（2）煤质不良，运出了井。
4、现场屋顶管理缺陷
（1）采煤工作面未采用单体液压支柱等合理支护方式。
（2）掘进面不使用金属支架、锚网喷等合理的支护方式，未采用前探支护，未禁止空顶作业。
（3）没有制定和实施道路维护的安全技术措施，矿领导未现场盯守，未禁止先拆后支。
（4）现场作业未落实敲门、工程质量验收制度，发现事故隐患未立即停止作业。
5、薄弱环节和应急管理缺陷
（1）主扇因故停止运转时，未及时通知地下人员疏散。
（2）当不满足安全条件时，强行组织生产。
（3）采区、工作面安全出不符合要求时，未先安排整改，强行组织生产。
（4）当存在使生产无法安全继续的薄弱环节时，不及时解决；当薄弱环节上升为安全隐患时，不及时中止生产。
（5）有透水、爆炸、火灾、大冒顶等危险时，未及时通知地下人员疏散。