核心外协供应商检验管理程序-督促供方产品质量达到标准.doc

核心外协供应商检验管理程序
〔ISO9001-2015〕
1.目的
为使外协供方的产品在生产过程得到有效控制，满足产品和客户的品质要求。
2.范围
外协加工所有供方。
3.使命
3.1供方负责送样进行首件。
3.2采购部门负责传递信息。
3.3外协品管负责供方首件、巡回检验、送货前的检验。
4.定义
核心供应商检验：在使用规定的方法和准则，对供货产品进行的检查、确认的过程。
5.流程
见附件
6.作业内容
首件检验
6.1.1首件检验时机：每批次正式生产的第一件产品。
6.1.2供方送检：
6.1.2.1供方的《首件检验报告》空白表单由采购部提供，表单包涵最新版工艺图纸要求尺寸等。
6.1.2.2供方按照采购部的《订货单》的要求生产第一件并进行自检。自检合格后将实测尺寸填写入《首件检验报告》中。
6.1.2.3供方每款产品1PCS以上连同《首件检验报告》送来公司。找到相关负责的品管员对产品进行确认。
6.1.2.4品管员依据《检验管理程序》进行检验、确认。检验、确认合格后将检验结果、判定填写入《首件检验报告》中。
6.1.2.5将经检验合格的产品进行封样〔封样以直接在产品上签名的形式〕。《首件检验报告》经品管部门主管〔研发部门项目负责人〕审核后送至采购部。采购部接到《首件检验报告》后对供方进行回传。
6.1.2.6首件不合格时，供方持续送样进行检验、确认，直到检验、确认合格为止。
6.1.2.7首件检验样供方带回留在机台旁边，在本批次生产完后由供方或品管员以末件与首件对照检查，确认是否发生变异。假设发现异常则向前追溯。
6.1.3现场首件检验：
6.1.3.1如供方因特别原因〔如急必须生产、产品体积、体重较大不方便运输等原因〕没办法送样来司检验。可提前1个工作日， 或者其它方式知会品管部门。品管部门派遣相关负责的品管员去供方现场进行首件检验。
6.1.3.2首件不合格时，供方持续试样进行检验、确认，直到检验、确认合格为止。
6.1.3.3外协品管员按《检验管理程序》进行检验。将检验、判定结果记录于《首件检验报告》中。并对检验合格样品进行封样。
6.1.3.5首件检验样留在供方生产机台旁边。在本批次生产完后由供方或品管员以末件与首件对照检查，确认是否发生变异。假设发现异常则向前追溯。
6.1.4新产品首件检验：
6.1.4.1新产品由研发部门主导。外协品管员参加协助和跟踪。
6.1.4.2外协品管员依据图纸核对供方填写好的《首件检验报告》进行检验。将检验结果填写入《首件检验报告》中。〔经研发部门确认合格后〕对检验合格样品进行封样。
6.1.4.3首件检验样留在供方生产机台旁边。在本批次生产完后由供方或品管员以末件与首件对照检查，确认是否发生变异。假设发现异常则向前追溯。

6.2.1外协品管员依据《检验规范》、图纸和相关标准循环对各道工艺进行检验，其检验结果记录在《外协巡检记录表》中。
6.2.2外协巡检频次规定：不按时巡回检验方式。
6.2.3外协巡检如发现异常，马上停止生产并追溯已经生产出来的产品，排除异常后持续生产。
供方生产人员自检
6.3.1供方生产人员应按《检验规范》或依据首件封样比对，对正在生产的在制品进行自检和互检。
6.3.2自检或互检合格的在制品流入下道工序或进行工序转移，不合格则按《不合格品管理程序》执行。
半成品送货前检验
6.4.1外协品管员对已经完成的半成品，依据《检验规范》、图纸和《抽样计划》进行检验，经检验合格后在《送货单》上签字或者盖章，供方方可送货。
6.4.2未通过过外协品管员检验的半成品，送货来时仓库予以拒收。任何部门不得随意生产。
半成品检验发现不良，依《不合格品管理程序》执行。
6.4.4供方检验异常处理：在巡检和半成品检验时发生品质异常时，品管员开出《不合格处理单》与相关部门/人员处理。
成品送货前检验
6.5.1成品检验是在装配过程、包装之前进行的检验，以及对已经包装完成的成品进行的抽样检验。检验后，品管员将检验结果记录于《成品/出货检验记录表》中。
6.5.2成品检验判定依据《检验规范》和相关标准，以及客户的特别要求。
6.5.3外观件、颜色件的检验依据客户样品和研发部制定的色卡。
65.4成品检验合格，品管员在成品包装箱上盖“PASS〞章。供方方可进行成品送货。
6.5.5成品检验不合格时，按照《不合格品管理程序》执行。
6.5.6供方将成品送达公司后由进料品管员依据《检验管理程序》进行。经检验合格后在《送货单》上签字或者盖章。
6.5.7进料不合格将按照《不合格品管理程序》处理。
改正和预防
6.6.1进料检验改正和预防措施在《进料不合格处理单》中由供方回复。
6.6.2巡回检验、自检、半成品、成品检验依据异常严重度由外协品管开出《改正和预防措施报告》交由品管部门主管审核后送供方处理后持续追踪处理效果。
6.7记录储存：各种检验记录，按照《质量记录管理程序》予以储存。
7.相关附件
7.1《首件检验报告》

7.2《外协巡检记录表》

7.3《订货单》
7.4《送货单》
7.5《不合格处理单》

7.6《成品/出货检验记录表》

7.7《进料不合格处理单》

7.8《改正和预防措施报告》

8参照文件：
8.1《检验规范》
8.2《抽样标准》
8.3《检验管理程序》
8.4《不合格品管理程序》
8.5《质量记录管理程序》
核心供应商检验管理流程
流程
权责单位
相关说明
使用表单
供方送检
外协首件
封样
供方自检
巡回检验
半成品/成品检验
进料检验
不合格品处理
记录储存
N
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NG
Y
Y
Y

供方

《首件检验报告》
品管部
研发部
《检验规范》
《进料检验记录表》
品管部
《检验管理程序》
《外协巡回检验记录表》《不合格处理单》
供方
《检验规范》

品管部
《检验规范》
《抽样标准》
《送货单》
《不合格处理单》
品管部
《不合格处理单》
《不合格品管理程序》
《改正和预防措施报告》
品管部
《检验规范》
《成品检验记录表》
《不合格处理单》
品管部

《质量记录管理程序》