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1、物业管理费的成本测算明细表 1.人力综合成本测算 部门 职务 人数 （人） 工资 （元/ 人*月） 社保 （元/ 人*月） 福利 （元/ 人*月） 月支出 （元） 年支出 （元） 备注 办公室 主任 1 35 720 350 4570 54840 管理员 1 25 720 250 3470 41640 收费员 1 25 720 250 3470 41640 工程组 工程员 2 25 720 250 6940 83280 协管队 队长 1 28 720 280 38
2、456 领班 3 22 720 220 9420 113040 队员 9 18 720 180 243 2916 保洁组 保洁员 3 16 720 160 7440 89280 绿化组 绿化员 1 18 720 180 27 324 合计 66110 793320 拟定员工22人，每月人力成本支出66110元：每月营业总收入113779.2 元=0.58，约占总收入的58%。 2.日常办公费用测算 序号 项目 每月费用（元） 每年费用（元） 备注 1 水费 1 12 2
3、 电费 5 60 3 办公用品、耗 材 3 36 打印纸、笔、 打印机墨盒等 4 通讯费用 3 36 电话费、网络 费 5 报刊、杂志 150 18 北海日报 6 文化建设 10 120 7 对外联系 6 72 证件年审、接 待、创优 8 培训费用 20 240 消防、日常业 务、资格证、 电梯安全证 9 其他费用 10 120 含抗灾物资 合计 5950 714 每月日常办公费用5950元：每月营业总收入113779.2元=0.05,约占总收 入的5%。 3.秩序维护费用测算 序号
4、 项目 每月费用（元） 每年费用（元） 备注 1 协管警械装备 250 30 警棍、催泪器、 电筒、对讲机 电池 2 安防系统运行 5 60 巡更系统，含 电费 3 道闸系统运行 6 72 含电费 4 消费设备运行 费用 5 60 标识、水带、 充分、含电费 5 监控系统运行 费用 5 60 含电费 6 宿舍电费 10 120 7 水费 3 36 8 电话、网络费 4 48 电话2台 9 停车场管理费 用 4 48 车位更新、标 识更换 10 其他费用 3 36 解暑品 合
5、计 4750 522 每月秩序维护费用4750元：每月营业总收入113779.2元=0.04，约占总收 入的4%。 4.公共设施、设备日常维护费用测算 序号 项目 每月费用（元） 每年费用（元） 备注 1 电梯维护费用 20 240 含维保、年检 费 2 消防系统维护 费用 20 240 含维保费 3 供配电系统维 护费用 10 120 含箱变维保费 4 发动机维护费 用 5 60 含油费 5 给排水系统维 护费用 5 60 含二次加压费 6 公共照明日常 维护 5 60 7 门禁系统维护 费 1
6、0 120 8 房屋公共部位 维护 8 96 更新楼梯扶手 9 劳保用品 1 12 10 维修工具、用 料损耗 3 36 焊条、锯条 11 避雷系统维护 费 1 12 12 零星土建、改 造 3 36 13 其他设施、设 备维护费用 3 36 健身器材、铁 门、围墙 14 维修、检查水 电费 1 12 消防检查用 水、维修电费 15 不可预测维修 费用 5 60 突发故障维修 合计 1 12 每月公共设施、设备日常维护费用1元：每月营业总收入13779.2元 =0.9，约占总收入
7、的90%。 5.环境卫生维护费用测算 序号 项目 每月费用（元） 每年费用（元） 备注 1 清洁消耗品 1 12 洗衣粉、洗洁 精、洁厕精 2 各类清洁工具 1 12 拖把、扫帚、 抹布、玻璃剂 3 卫生消杀用品 3 36 消毒水、灭鼠 药、灭虫药 4 化粪池、沟、 井、渠等清掏 费 20 240 5 非生活垃圾清 运费用 1 12 6 劳保用品 2 24 手套、罩 7 水电费 2 24 8 其他费用 2 24 解暑品 合计 31 372 每月环境卫生维护费用32元：每月营业总收
8、入13779.2元=0.03，约占总 收入的3% 6.日常绿化养护费用测算 序号 项目 每月费用（元） 每年费用（元） 备注 1 绿化工具及损 耗品 2 24 含油费 2 肥料、农药 5 60 3 绿化用水 260 3120 4 绿化防护费用 250 30 护栏、支撑、 标识 5 绿化植物更换 或补植 250 30 6 其他费用 3 36 合计 1760 21120 每月绿化维护费用1760元：每月营业总收入113779.2元=0.02,约占总收 入的2%。 7.固定资产折旧费用测算
9、 部门 名称 物品价值 使用年限 月折旧金额 备注 办公室 电脑3台 120 5 2 多功能打印 机1台 90 5 150 打卡机1台 24 2 1 饮水机2台 4 3 11.1 办公桌椅1 批 40 5 66.7 电话机4台 8 5 13.3 沙发1套 25 5 42 对讲机3台 24 3 66.7 空调2台 1 5 166.7 保险柜1只 20 5 33.3 工作服12 套 48 2 2 文件柜5只 3750 5 62.5 验
10、钞机 10 5 16.7 其他固定资 产 20 2 83.3 小计 1112.3 工程组 冲击钻1台 12 5 20 电钻1台 8 5 13.3 电锤2台 40 5 66.7 砂轮机1台 6 5 10 切割机1台 6 5 10 柴油抽水机 1台 30 5 50 潜水泵2台 35 5 58.3 焊机2台 25 5 41.7 测量仪2个 3 5 5 风割机1台 15 5 25 万能表2个 3 5 5 饮水机1台 2 3
11、 5.6 工具箱2个 （含工具） 6 5 10 工作服8套 24 2 83.3 斗车2台 6 5 10 一字、人字 梯3架 3550 5 59.2 电脑1台 40 5 66.7 雨衣雨鞋绝 缘鞋 6 2 25 其他设备、 工具 10 2 41.7 小计 606.5 协管队 对讲机5台 40 3 67 警械设备1 批 20 5 33 饮水机4台 8 3 3 桌椅柜1批 20 5 33.3 工作服52 套 130 2 541
12、7 巡更系统1 套 1 5 166.7 含电脑 文件柜5个 10 5 16.7 电筒5个 10 2 41.7 单人床5套 15 5 25 风扇5台 10 3 27.8 电热水器 25 5 41.7 电视机、机 顶盒 40 5 66.7 厨具、炊具 30 5 50 雨衣雨鞋大 衣等装备 13套 52 3 548.9 路障30只 12 5 20 电脑2台 80 5 133.3 其他固定资 产 10 5 17 小计 1021.5 保洁绿
13、化组 板车4台 12 5 20 垃圾桶90 个 90 5 150 农具1批 3 5 5 喷雾器1个 3 5 5 花剪2把 12 5 20 人字梯3架 15 5 25 饮水机1台 2 3 5.6 工作服16 套 40 2 166.7 风扇1台 2 5 3.3 割草机1台 30 5 50 保洁工具1 批 10 5 16.7 雨衣雨鞋1 批 720 2 30 管道疏通机 1套 20 5 33.3 其他固定资 产 10 5 16.7 小计 547.3 固定资产折旧费总计每月约3390.6元，约占总收入的3%。 雇主责任保险：250元/人/年*22人：12=458.3元/月 税金：总收入113779.2*6 %=6826.8元/月 其他不可预测的支出：20元/月 以上各项费用支出合计共104345.7元/月 利润：每月总收入113779.2—每月总支出104445.7=9433.5元，利润率约 为8%。
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